三位一体安全生产标准化创建实施办法.docx
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三位一体安全生产标准化创建实施办法
煤矿“三位一体”安全生产标准化创建实施办法
为进一步推进矿井安全风险分级管控、事故隐患排查治理、安全质量达标“三位一体”安全生产标准化创建工作的深入开展，夯实安全基础，依据《煤矿安全生产标准化基本要求及评分办法（试行）》（以下简称“新标准”）、《煤矿安全风险分级管控实施方案》、《煤矿事故隐患排查治理实施方案》，结合我矿实际，特制定本实施办法。
一、创建目标以安全生产标准化创建为主线，抓住安全风险分级管控和事故隐患排查治理两个关键，不断做实、做细、做精安全生产标准化工作，建立具有特色的安全生产标准化管理体系。
1.全矿安全生产标准化检查达一级，力争达到示范矿井。
2.矿井十一个专业均达一级；季度安全生产标准化验收考核力争5个标杆专业。
3.采煤（面）、掘进（头）、机电运输（线或硐室）、通防系统（系统或硐室）标杆率达30%以上。
4.每月安全文明环境考核达标。
5.努力提高工作及工程质量，确保全员、全时段、全过程达标。
二、加强组织领导，强化监督考核
（一）成立“三位一体”安全生产标准化创建领导小组
组长：
矿长、党委书记
副组长：
安监处长、总工程师、采煤矿长、掘进矿长
机电矿长、经营矿长、纪委书记、工会主席
成员：
各系统副总师；安监处、技术科、调度指挥中心、瓦斯办、地测科、机电科、劳资经管部、党群工作部、物业公司、办公室主要负责人。
领导小组下设办公室，办公室设在安监处，安全副总担任办公室主任。
组长职责：
组织制定“三位一体”安全生产标准化创建相关政策，健全人、财、物等相关的保障机制；定期召开专题会议，分析创建过程中存在的问题，研究制定工作方案。
副组长职责：
负责分管范围“三位一体”安全生产标准化创建工作，定期召开专题会议，分析创建过程中存在的突出问题，研究制定工作计划。
成员职责：
1.副总师：
协助分管领导抓好“三位一体”安全生产标准化专业创建工作，并监督基层单位执行和落实。
2.安监处：
负责“事故隐患排查治理”、“职业卫生”，以及“安全培训与应急管理”专业中“应急管理”内容的培训和日常基础材料收集、整理。
同时，负责督查基层单位“三位一体”安全生产标准化创建日常工作开展情况，并做好月度考核定级、奖罚兑现等工作。
3.技术科：
负责“采煤”和“掘进”两个专业的培训和日常基础材料收集、整理，并检查本系统单位“三位一体”安全生产标准化创建日常工作开展情况，做好评级、上报等工作。
4.调度指挥中心：
负责“调度和地面设施”专业中“调度”内容的培训和日常基础材料收集、整理。
5.瓦斯办：
负责“安全风险分级管控”和“通风”两个专业的培训和日常基础材料收集、整理，并检查本系统单位“三位一体”安全生产标准化创建日常工作开展情况，做好评级、上报等工作。
6.地测科：
负责“地质灾害防治与测量”专业的培训和日常基础材料收集、整理。
7.机电科：
负责“机电”、“运输”两个专业的培训和日常基础材料收集、整理，并检查本系统单位“三位一体”安全生产标准化创建日常工作开展情况，做好评级、上报等工作。
8.党群工作部、物业公司、办公室：
负责“安全培训与应急管理”专业中“安全培训”、“调度和地面设施”专业中“地面设施”内容的培训，并检查基层单位“三位一体”安全生产标准化创建日常工作情况，做好评级、上报等工作。
（二）“三位一体”安全生产标准化办公室职责
1.制定矿井“三位一体”安全生产标准化创建总体规划，确定矿井“三位一体”安全生产标准化创建工作目标，下达创建计划。
2.督导矿井“三位一体”安全生产标准化创建工作。
3.负责矿井“三位一体”安全生产标准化创建检查、考核、兑现、建档、上报等工作。
三、开展“三位一体”安全生产标准化创建工作为推进“三位一体”安全生产标准化创建工作稳步实施，将“三位一体”安全生产标准化创建细化分解为3个大项，确保取得实效。
（一）安全风险分级管控
考核项目
1.党政正职负责对年度、专项安全风险辨识评估报告，以及系统月度风险管控重点等内容进行贯彻、学习，明确与本单位相关的风险管控措施。
2.科区班队长以上管理人员对施工现场存在的安全风险及管控措施的掌握情况。
3.科区管技人员参与安全风险辨识评估工作情况。
4.科区管技人员、职工参加矿组织的安全风险辨识评估培训情况。
5.科区对风险管控例会任务落实情况形成会议纪要，并制定周度、月度安全风险管控重点及管控清单。
6.科区对日、周、月风险管控措施落实情况；在施工现场公示情况。
7.科区班队长以上管理人员每班对施工现场安全风险管控措施落实情况进行巡查，发现问题及时处理。
8.现场作业人员在开工前针对岗位风险管控卡内容进行安全确认情况。
9.科区职工对岗位风险预控掌握情况。
10.在规程、措施编制前，必须进行安全风险辨识评估。
具体考核细则见附表。
（二）事故隐患排查治理
考核项目
1.制定科区事故隐患排查治理制度。
2.基层单位日排查情况。
3.班组班排查情况。
4.岗位排查情况。
5.日常矿领导及各职能科室检查发现的隐患，整改落实情况。
6.“隐患人”排查情况。
7.科区管理干部提前上报本月走动路线计划，确保对本单位井下施工地点全覆盖。
8.井下层级安全确认本填写情况。
9.每周科区隐患排查上报情况。
具体考核细则见附表。
（三）安全生产标准化按照“新标准”要求，扎实推进安全生产标准化创建工作。
1.检查内容
（1）按照采煤、掘进（含长期修复巷道）、机电、运输、通防专业工程质量要求、“新标准”规定内容进行检查。
（2）按照各系统月度安全生产标准化创建清单进行检查。
（3）对各基层单位责任范围内的安全生产环境进行检查。
（4）各系统分管领导按照责任范围对基层科区进行检查。
2.检查方式
（1）专业自查：
各系统分管领导、专业副总每月不少于两次对分管专业的自查，并将自查及评分结果每月25日前报安监处。
（2）动态检查：
由安监处长负责统筹，安全副总负责组织安监处、技术科、调度指挥中心、瓦斯办、地测科、机电科、通风区等相关人员参加。
每月不定期按一条线检查方式，对沿途采煤、掘进工作面，主要硐室、车间、运输线，通防等进行全覆盖检查。
安监处副处长负责组织安监处相关科室对各专业工程质量进行动态检查，由矿长组织相关人员进行督查。
3.检查要求
（1）各检查组严格按照标准化评分表内容执行。
（2）动态检查组成员由矿抽调的各专业人员组成。
（3）十一个专业检查评定结果经系统分管领导签字后报安监处备案，未报送视为不合格。
4.标杆工程
（1）标杆工程创建：
由各系统分管领导统筹，制定创建目标计划，指定创建的地点、单位、责任人，明确时间节点，报安监处备案。
每月组织召开一次本系统安全生产标准化创建现场会，以现场会推进创建进度，并严格按照计划完成创建任务。
（2）标杆工程验收：
创建工程经系统领导组织通过初验，合格后向安全生产标准化办公室提出验收申请，由安监处长组织标杆工程定级验收。
每月组织对已完成创建的标杆工程进行复查验收。
四、检查要求
1.由安监处负责“三位一体”安全生产标准化创建结果汇总、考核定级和奖罚兑现。
2.由安监处体系办负责，每月两次不定期对各单位安全风险
分级管控和事故隐患排查治理两个大项地面材料进行动态检查。
3.现场检查、评分，检查结果及时通报、公示。
4.被查单位井下必须配备检查所需量具及仪器仪表，地面必须备齐检查所需材料。
5.检查人员必须公平公正，严格按标准检查，检查人员对检查结果负责。
五、评分权重
（一）执行标准及三项权重系数
1.执行《煤矿安全生产标准化考核定级办法（试行）》、《煤矿安全规程》和集团公司安全生产标准化标准检查有关规定和标准。
2.“三位一体”安全生产标准化创建包括3个大项，考核满分为100分，风险分级管控占20%，隐患排查治理占30%，安全生产标准化占50%，采用各大项得分乘以权重计算之和即为“三位一体”安全生产标准化得分。
（二）等级设定
1.安全生产标准化评分采用百分制。
2.根据综合评分成绩评定为三个等级：
一级：
90分以上（含90分）
二级：
80-90分（含80分）
三级：
70-80分（含70分）
六、奖罚标准
1.季度集团公司验收专业未达标，全额扣除专业责任部门及相关责任单位季度末月安全生产标准化市场化工资（可分月扣除）。
未达标专业的分管领导在矿安全办公会上作检查。
2.机关部门和地面单位安全生产标准化市场化工资纳入月度安全生产体系考核兑现。
3.基层科区“三位一体”安全生产标准化市场化工资具体奖罚兑现标准详见《矿安全管理经济奖罚办法》。
4.标杆面兑现市场化工资10000元，标杆头兑现市场化工资8000元，标杆线兑现市场化工资6000元；季度保持标杆工程、标杆硐室兑现市场化工资4000元、地面重要车间兑现市场化工资2000元；连续2次被评为标杆工程按以上标准上浮30%执行；申报后未按照时间节点完成创建目标，按兑现标准50%进行处罚；月度未申报及未通过矿标杆工程验收，分管领导必须向主要领导说明原因。
5.基层科区“三位一体”安全生产标准化评定结果纳入月度安全生产体系考核，得分85-90分（二级）扣总分5分，得分80-85分（二级）扣总分10分，70-80分（三级）扣总分20分，不达标直接定为最差单位，季度内出现两次及以上三级的扣除季度安全生产体系兑现。
6.外委工程安全生产标准化考核出现三级，根据工程管理办法相关规定扣减工程款。
7.因崩毁电缆、损坏机械、断链条、切断销子等导致机电事故影响的，月度累计4小时以内扣1分，4-8小时扣3分,超过8小时扣5分。
8.监测系统断线扣1-3分，误报扣5分/次。
9.发生掉道事故扣1分/起（运输系统、掘进系统、采煤系统掉道事故不得超过3起、2起、1起，否则每增加1起扣1分）。
10.发生微伤事故责任单位扣5分/次；发生轻伤扣10分，轻伤以上人身事故、重大涉险事故、重大非人身事故、瓦斯超限事故，一票否决。
11.建立本单位安全生产标准化考核制度，并要有班组验收记录，无记录者每项扣1分。
12.月度基层科区被矿挂黄牌、红牌、“老虎”牌分别扣除3分、5分、10分；被集团公司挂黄牌、红牌、“老虎”牌分别扣除6分、10分、20分，累计扣分。
13.检查人员对检查结果负责并签字确认；实行考核验收责任
倒追查，凡发现检查验收结果与实际情况不符、弄虚作假，给予责任人500元罚款。
14.各大项没有进行检查打分或上报不及时，给予责任人500元罚款。
15.季度安全生产标准化专业被评为标杆的，矿给予专业兑现市场化工资10万元。
16.安全生产标准化动态检查参与人员给予兑现市场化工资
50元/次；矿抽调检查成员未参加检查的给予处罚市场化工资50元/次。
安全风险分级管控标准化评分表
被查单位：
检查地点：
检查时间:
序号
项目内容
评分方法
标准分值
扣分原因
得分
备注
1
党政正职负责对年度、专项安全风险辨识评估报告，以及系统月度风险管控重点等内容进行贯彻、学习，明确与本单位相关的风险管控措施
查资料。
未贯彻不得分，
记录缺一项扣0.2分
2
2
科区班队长以上管理人员对施工现场存在的安全风险及管控措施的掌握情况
查现场。
抽查不会扣1分/
人
2
3
科区管技人员参与安全风险辨识评估工作情况
查资料。
1人未参与不得
分
1
4
科区管技人员、职工参加矿组织的安全风险辨识评估培训情况
查资料。
1人未按规定不
得分
1
5
科区对风险管控例会任务落实情况形成会议纪要，并制定周度、月度安全风险管控重点及管控清单
查资料。
未记录不得分，
少1次扣0.5分
3
6
科区对制定的日、周、月风险防范措施落实，以及在施工现场公示情况
查资料、现场。
未公示不
得分
2
7
科区管技人员及班队长每班对科区安全风险管控落实情况进行巡查，发现问题及时处理
查资料、现场。
发现问题
未处理扣0.5分/次
2
8
现场作业人员在开工前针对岗位风险管控卡内容进行安全确认情况
查资料、现场。
矿领导、职能科室或安监督查人员发现一次未确认扣1分
2
9
科区职工对岗位风险预控掌握情况
查资料、现场。
矿领导、职能科室或安监督查人员抽查发现不会扣0.5分/人
3
10
在规程、措施编制前，必须进行安全风险辨识评估
查资料。
少一次的不得分
2
被查单位（签字）：
得分合计：
检查人（签字）：
事故隐患排查治理标准化评分表
被查单位：
检查地点：
检查时间:
序号
项目内容
评分方法
标准分值
扣分原因
得分
备注
1
制定科区事故隐患排查治理制度
查资料。
未制定制度不得分；内容包括隐患标准、科区、班组、岗位隐患排查责任、频次、隐患处理等，缺少一项扣0.5分。
1
2
基层单位日排查情况。
由基层单位正职组织班长以上管理人员每天进行自查。
对照本单位安全生产现状，每日对现场的危险源、管理漏洞、隐患人进行排查。
对所排查出的事故隐患确定等级，制定整改措施，明确整治责任人和整治时间，并形成隐患排查台账，在规定时间内上报安监处，由安监处负责督查
查资料、现场。
未开展科区隐患自查（每周），一次扣1分；未建立隐患排查整治闭合管理档案，扣2分，无隐患整改措施1条扣0.5分，隐患未闭合每条扣0.5分；每次巡查必须要以八定表（一式两份，一份本单位留存，一份报送到安监处），每少一次扣1分，八定表内容不得缺项，每缺一项扣0.5分，隐患未按八定要求限期整改的，每条扣1分
5
3
班组班排查情况。
每班排查、闭合施工现场隐患，现场无法解决的隐患采取防范措施，及时上报
查资料、现场。
未开展的
扣1分/班
5
4
岗位排查情况。
随时排查本岗位施工过程中的隐患，对现场无法解决的隐患采取防范措施，及时上报
查资料、现场。
未开展的
扣1分/岗
3
5
日常矿领导及各职能科室检查发现的隐患，整改落实情况。
每日安监处对矿领导及各职能科室检查发现的隐患，整理后发给各基层单位负责人，基层科区应在规定时间内对隐患进行闭合管理
查资料、现场。
未闭合少
1次扣1分
5
6
“隐患人”排查情况。
在班前会和
查资料、现场。
未排查不
1
生产现场认真排查11种“隐患人”，
发现“隐患人”及时采取防范措施
得分
7
科区管理干部提前上报本月走动路线计划，确保对本单位井下施工地点全覆盖。
将走动计划上报安监处，由安监处负责整理输入安全生产体系平台，并对路线闭合情况进行统计，对无特殊原因不闭合走动路线的进行扣分
查资料。
未上报走动计划的不得分；矿职能科室检查出问题过多的不得分；安全信息平台存在问题隐患未及时闭合，一条扣1分；基层单位主管技术员以上干部升井后1小时内未将隐患信息录入平台的，每少一次扣1分，干部走动式巡查路线一次未闭合，每条扣1分。
3
8
井下层级安全确认本填写情况
查资料、现场。
未进行层级安全确认的不得分，现场隐患未安排落实整改的，每次处扣1分，层级安全确认记录本填写不规范的每处扣1分
5
9
每周科区隐患排查上报情况
查资料。
未及时上报的每
少一次扣1分
2
被查单位（签字）：
得分合计：
检查人（签字）：
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