企业安全生产标准化自评报告一级.docx

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企业安全生产标准化自评报告一级

企业安全生产标准化

自评报告

企业名称：

XXXXXXXXX有限公司

所属行业：

机械专业：

金属铸造

自评得分：

94.3自评等级：

一级

自评日期：

2019年9月27日

是否在企业内部公示：

是□否

是否申请评审：

是□否

国家安全生产监督管理总局制

南通市应急管理局修订

一、基本情况表

申请企业

XXXXXXXX有限公司

地址

江

企业性质

安全管理机构

安全科

员工总数

人

专职安全管理人员

人

特种作业人员

8人

固定资产

万元

主营业务收入

倒班情况

有□没有

倒班人数

及方式

法定代表人

电话

传真

联系人

电话

传真

手机

电子信箱

自评等级

一级□二级□三级□小微企业

本次申请

初次评审□延期

一级□二级□三级

本次申请前本专业曾经取得的标准化等级：

□一级二级□三级□无

如果企业是某企业集团的成员单位，请注明企业集团名称：

如果已取得职业健康安全管理体系认证证书，请注明证书名称和发证机构：

本企业安全生产标准化自评小组主要成员

角色

姓名

所在部门职务/职称

电话

备注

组长

总经理

成员

副总经理

党支部书记/总经办主任

人力资源部经理

产品制造部经理

物流部经理

商务部经理

质量保证部经理

技术工艺部主任

财务部主任

铸造一车间主任

综合车间主任

铸造二车间主任

机加工车间主任

机加工二车间主任

二、企业重要信息表

1、企业概况：

2、近三年企业安全生产事故和职业病的发生情况：

3、企业安全生产标准化创建过程及取得成效：

2019年安全标准化自评开展情况如下：

1目标职责

1.1目标

XXXXXX根据集团及公司总经理的规定，每年年初根据安环部制订的年度职业健康、安全目标、指标，结合XXXX的安全管理要求，以《XXXX职业健康、安全工作计划》的形式发布，各部门、车间在此基础上对目标指标层层分解到班组，制定本部门的安全年度实施方案。

各层级层层签定“年度安全生产责任书”，并纳入总体生产经营目标。

并对实施过程进行推进、检查、监测考核，持续改进。

定期对目标、指标完成情况进行监测分析，每月根据公司月安全例会要求，XXXX召开公司安全例会对上个月安全工作落实情况进行总结、分析、考核并布置下月安全工作。

公司安环部每季度对公司营运部、模具设计开发部等部门进行一次安全绩效评价，对各部门阶段安全目标指标完成情况进行全面的总结分析，做得好的进行现金奖励，查找存在的不足并相互交流学习，共同促进，从而更好的指导和改进下阶段工作。

近年来，在公司的正确领导下，在全体员工共同努力下，XXXX安全管理体系总体运行平稳，安全标准化执行有效，连续多年保持较好的安全生产记录，至2019年10月无工亡事故发生。

1.2机构和职责

XXXX安全生产委员会负责研究决策XXXX安全生产的重大问题、审查和批准年度安全生产工作计划及有关安全生产的重大事项，每个季度召开一次公司安委会会议，推进相关安全工作。

XXXX设立安环部，负责XXXX安全管理体系的有效运行和持续改进。

各部门设有兼职安全员，其中有1人取得注册安全工程师执业资格。

XXXX本着“管生产必须管安全、管业务必须管安全、管销售必须管安全”的原则，以《XXXX年度6S考核协议》为依据，继续推进全员参与安全管理的能动性，改变过去“要我安全”变为“我要安全”的可行性。

1.3全员参与

坚持每月对安全工作表现突出的员工进行奖励，并利用公司看板进行事迹宣传。

以鼓励员工及时发现违章和隐患、积极参与现场安全改善，鼓励员工开展“相互提醒、相互指正”，将违章和隐患苗头发现和消除在第一现场，培育全员参与做好安全工作的主动性和积极性。

1.4安全投入

经过多年坚持不懈的培育，目前XXXX从上到下形成了重视安全的良好氛围。

除了从管理上强化措施外，XXXX每年把安全投入都放在首要的位置，从资金准备、项目计划、实施等方面给予充分保证。

近两年各项安全改造、重大隐患整改本着一贯的作法，建有“绿色通道”，确保整改资金优先到位。

2019年XXXX对熔炼车间和挤压包装车间行车将防撞机械由机械改造成了光电感应、挤压热处理立式淬火炉爬梯、新增炒灰车间除尘装置等方面进行集中整治，从职业危害防护、设备本质安全、安全预防、环境保护等方面为员工提供一个健康、安全的作业环境。

在员工劳动防护方面也投入充足的资金，及时掌握一线岗位员工使用情况，收集员工意见，与厂家联系进行改进，保证员工使用的劳防用品符合国家及行业标准。

为员工提供各类安全培训、职业健康体检、现场职业危害监测、防暑降温用品的发放等等，保证员工身心健康的同时提升安全素质。

及时配备现场应急物资并定期组织检查，对天然气报警仪、安全用电、防雷、起重设备、压力容器等进行定期检测保证其完好使用正常。

2019年安全、环保、职业卫生投入主要有以下方面：

环保设备投入80万；劳防用品65万元；防暑降温23万元；员工体检约15万元；安全标识牌12万元；安全教育培训4万元；岗位职业危害监测约5万元，现状评价4.2万元；消防器材3万；特种设备检测预算费6万元；报警仪检测费0.6万元等。

1.5文化建设

树立所有事故都是可以预防的安全文化，以人为本的安全理念，把安全生产标准化建设、日常安全管理工作有效融合。

制作安全宣传栏、安全看板等宣传栏目，组织员工学习和讨论，形成浓厚的无事故管理氛围。

1.6安全生产信息建设

利用信息化手段加强安全生产管理工作。

XXXX利用微信公众号让员工实现实时隐患自查自报；利用海安市行业协会的《冶金生产安全》等相关平台，让员工随时学习新的安全生产知识。

2制度化管理

2.1法规标准识别

法律法规识别、获取、评审、更新方面，由集团统一与专业的信息平台（安纬同）合作，各子公司负责对各类法律法规的识别及获取并定期分类汇总专业网站。

各子公司对照条款对本公司管理及现场状况进行合规性评价。

并将法律法规相关要求落实到本公司管理制度及规程中，做到管理要合规。

对新发布的相关法律法规及时组织全员学习。

2019年组织开展各级员工学习法律法规5次。

2.2规章制度

XXXX制定有完善的安全管理制度体系。

包括管理文件、管理标准、规程体系、应急管理等几方面。

同时对文件的提交、评审、修订、浏览等流程均进行了规范。

公司级制定有《安全生产责任制》、《安全生产奖惩制度》《安全生产事故隐患排查治理制度》、《新项目新设备风险评估制度》、《安全标准化绩效评定管理制度》、《安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审与绩效测量管理制度》、《劳保用品使用与发放规定》、《职工职业健康体检管理制度》、《承包商安全管理制度》等49项管理制度，每年对所有制度的适用性、合法性、安全性等进行评审。

2.3操作规程

XXXX每年开展规程找茬活动，发动全员参与规程完善，目前XXXX共有操作规程40项，每个岗位针对风险不同将安全操作要点、危险源管控、环境因素管控、历史事故纳入岗位安全环保须知中，公司每年度组织一次员工进行操作规程考试，提高员工安全操作技能。

新技术、新材料、新工艺、新设备设施投入使用前，组织制修订相应的安全环保须知操作规程，确保其适宜性和有效性。

组织部门负责人、部门主管、技术人员、安全管理人员、操作人员增加、修订岗位安全环保须知12条。

2.4文档管理

XXXX建立《法律法规及其它要求管理程序》、《QP-10-001文件管理程序-G》等制度，明确安全生产和职业卫生规章制度、操作规程的编制、评审、发布、使用、修订、作废以及文件和记录管理的职责、程序和要求。

每年至少评估一次安全生产和职业卫生法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的适用性、有效性和执行情况。

根据评估结果、安全检査情况、自评结果、评审情况、事故情况等，及时修订安全生产和职业卫生规章制度、操作规程。

2019年XXXX修订补充了职业卫生6项专项管理制度。

3教育培训

3.1教育培训管理

XXXX根据国家相关法律、法规要求，建立《安全生产教育和培训制度》，结合岗位工作实际，每年年初制定年度安全教育培训计划。

并且建立有员工安全信息档案（管理台帐），及特种作业人员持证台帐。

充分发动先进员工模范作用，开展安全知识竞赛、公司内部技能竞赛、集团技能竞赛等等活动，充分调动各类员工的活力，带领身边其他人一起行动起来共同营造一个全员管安全的氛围。

3.2人员教育培训

根据安全生产法要求，对7名XXXX主要负责人及安全管理人员重新进行安全任职资格培训，并均取得任职资质。

确保主要负责人和安全生产管理人员具备与所从事的生产经营活动相适应的安全生产和职业卫生知识与能力。

规范固化各层级三级安全教育，编制三级教育标准化教材库，组织专业技术人员、安全员深入现场收集资料，精心编写，力求符合现场实际，尽可能多的应用照片、视频等直观材料。

目前形成了职业健康、检修安全、消防安全、事故案例展示等标准化教材库。

提高72小时三级安全教育的有效性、可执行性。

落实好员工日常20小时培训工作，每年初制定XXXX安全教育培训计划，开展全员参与的日常安全教育培训工作，旨在培育员工安全行为养成，不断学习先进的安全管理理念及日常安全管理技能，从而提升全员安全素质。

2019年共制定了XXXX安全、职业健康类专项培训项目24项，至10月份全部按照年初制定的教育培训计划进行实施。

主要组织开展安全月活动、岗位安全环保须知培训及考试、危险源辨识与风险评估、应急预案演练等等活动。

强化对一线员工的安全教育培训。

突出一线员工岗位风险、防范措施、作业标准等内容，结合冶金行业较大危险因素辨识、危险源辨识等工作，制定培训计划，编制针对性培训教材，采用集中培训、个别辅导、现场演示、实操培训等多种方式，有计划地实施员工安全技能培训，促使员工熟练掌握岗位安全要求。

落实特种人员培训，每年按公司计划安排初复训工作，为每位特种作业人员提供复印件，做到持证上岗。

XXXX特种作业持证情况：

电工11人，行车工346人，电焊工7人，公司内车辆42人，固定式压力容器操作3人，特种设备管理2人。

4、现场管理

4.1设备设施管理

挤压车间、盘拉车间及熔炼车间作为亚太轻合金（南通）科技有限公司主要生产单元之一。

公司一期投入以下设备：

XXXX高度重视设备管理工作，设有专门的设备管理部门--设备部，对全公司的设备进行专业管理，从采购、安装、使用维护、报废实行全过程严格管理，为确保生产设备运行安全，设备部专门制订有点检标准，点检员按照标准开展日常点检工作，将点检结果及时登记，设备部并定期派专员复核点检结果进行通报奖惩，合理安排检修计划，及时消除隐患，严格按照PDCA管理模式做好设备隐患排查及治理工作。

XXXX配备特种设备专管人员1人，特种设备管理员1人，均持证上岗并根据特种设备管理专业性较强的特点尽可能保持管理队伍相对稳定，从而确保了这支队伍较高的管理素质，为更好地开展这项工作提供了保证，目前特种设备管理状况良好，台帐清楚、档案资料完整（一机一档）。

2019年1-10月特种设备检验情况：

压力容器：

2019年计划39台，1-10月实绩39台；

行车：

2019年计划66台，1-10月实绩66台；

安全阀：

2019年计划86台1-10月实绩86台；

叉车：

2019年计划15台，1-12月实绩15台。

2019年特种设备检测均按计划落实，做到定期检验率100%，持证使用率100%。

XXXX为做好设备检修安全管理，按照公司的《设备检修安全管理制度》、《危险作业管理制度》等制度进行有效管理。

根据公司管理要求，一方面由专业点检人员对设备进行日常点巡检，另一方面，各车间岗位操作人员在日常巡检过程中发现问题及时报修，设备部每天均召开设备会，对现场设备情况进行通报，协调做好日常检修工作。

每年底制定下一年的检修计划，计划是根据上一年的检修实绩和本年的设备清理的内容来制定，切合设备管理的基本要求。

设备部根据常规检修项目危险源风险特点，在作业前向检修人员进行告知。

检修过程中严格执行检修挂牌制度，对高危项目、有限空间、能源介质停送吹扫及动火作业等危险性较大的检修项目，落实专项方案，严格按制度办理相关审批手续并设专人进行现场确认监护等，确保检修现场安全受控。

对于熔炼炉维修等重点检修安全监管检查工作采取日常巡查、安全专项检查、联合检查相结合的形式，加强检修现场安全检查，确保安全顺行。

XXXX新建项目按照国家“三同时”相关法规、制度要求，由XXXX安环部牵头及时组织安全、职业卫生预评价，并将预评价报告中针对工程项目辨识出来的危险、危害因素提出的安全、职业卫生措施落实到初步设计及施工过程中。

新建二期项目的安全、职业卫生设施完全做到与项目工程同时设计、同时施工、同时竣工投运。

4.2作业安全

规范、夯实生产班组基层基础安全管理，落实全员安全责任，实现专业管理和基础管理的融合，形成班组“管理标准化、作业标准化”，确保现场安全稳定和一方平安。

XXXX根据生产现场管理和生产过程控制要求，每年对生产现场和生产过程、环境存在的风险和隐患进行辨识、评估分级，并制定相应的控制措施。

2019年根据公司统一安排，对危险源进行全面辨识并进行等级划分。

危险源辨识工作自上而下开展。

2019年8月完成年度危险源评审工作，形成XXXX危险源清单，并且组织员工学习考试。

XXXX各岗位均制定有完善的岗位安全环保须知，根据岗位实际情况，针对每项作业具体规定作业步骤、技术要求、设备管理要求及安全环保要求。

并根据作业实际情况，及时修订。

岗位员工必须经过规程培训并经考核合格方能上岗。

通过经常性的组织岗位员工学习、现场悬挂安全警示内容、作业提醒、作业安全可视化看板等多种方式不断强化标准化作业意识，推进标准化作业，提高作业安全度，日常利用“安全行为观察法”开展标准化作业检查验证，并且每年组织一次岗位员工岗位安全环保须知考试，强化员工规程掌握。

同时鼓励员工开展相互指正，及时纠正不安全行为，杜绝违章的发生。

对危险性大的作业实行许可制度，如对有限空间作业、高危项目检修作业均进行了详细的规范。

对起重机械、电工、电焊工等特种作业人员均严格要求持有效证件上岗，并按规范进行作业。

供应商的安全管理方面，一方面持续把好新进人员入口关，按照“关于外来人员进入车间的规定修订”，2019年1～10月新进人员203人；对所有供应商人员办理“XXXX施工许可证及访客证”。

加强对外协单位的考核评价，1至10月份考核11家共17次外协单位共扣3180元。

4.3职业健康

XXXX严格执行国家职业病防治相关法律法规的要求，持续改进，提升职业卫生基础管理水平。

2019年以创建南通市职业卫生示范企业为契机，规范岗位职业病危害告知、作业现场危害因素浓度公示和相关职业危害控制措施，完善职业卫生管理档案，落实《用人单位职业病危害防治八条规定》，不断提升公司职业卫生基础管理水平；进一步细化危害岗位员工职业卫生知识培训，提高员工“知危险、知危害、会防范”的自我保护水平。

规范外协单位职业健康管理：

做好禁忌人员复查、调离；岗位职业病危害、职业健康监护结果告知；个人职业病防护用品领用签字；职业健康监护档案建立等工作。

2019年安排450人参加在岗体检，450人均可继续从事原岗位工作，建公司以来我公司未发生职业病。

XXXX主要存在高温、氧化铝粉尘、一氧化碳、噪声、电焊烟尘、工频磁场等岗位危害因素，2019年XXXX委托江苏泰洁检测技术股份有限公司对我公司进行三年一次的职业危害现状评价。

对监测结果及时下发到岗位，同时为岗位上配备职业危害告知牌，对相关危害告知给员工，加大对职业危害预防的宣传工作。

2019年对全公司接触危害岗位员工进行危害因素告知。

同时对超标岗位XXXX积极采取防范措施，每年高温来临前对全公司所有岗位的轴流风机等防暑降温设施进行维护，现有的休息室、值班室均配备有空调，为员工配3M口罩、护目镜、面罩及耳塞等防护用品，督促员工正确使用防护用品，做好个人防护。

夏季为中配备防暑降温药品、盐汽水、纯净水及冷饮等。

现场为在五金库及原材料库配备小药箱，放置酒精、药棉、创可贴、防烫伤药等。

5安全风险管控及隐患排查治理

5.1安全风险管理

XXXX将危险源管理作为安全管理的切入点，各车间根据公司《危险源安全管理制度》的规定，全面开展危险源辨识、评价和控制措施的完善工作，并要求随着现场条件发生变化，及时修订、补充和更新有关内容，实行动态管理。

为确保危险源管理工作的符合性、针对性和有效性，注重发挥员工积极性，各车间鼓励岗位员工广泛参与危险源的辨识及控制措施的制定，同时公司积极采取整改措施，优化工艺技术，提高设备本质化等技术措施，不断降低、消除或减少危险源。

2019年根据公司统一安排，对危险源进行全面的辨识并制作岗位安全风险告知卡、岗位安全环保技能测试试卷，并且组织员工学习考试。

日常对危险源实行分级管理，分公司级、车间级、班组级。

分别纳入主要负责人、部门负责人、主管、班长履职范围。

岗位员工在日常检查中发现危险源控制不到位，及时上报班组并记录在班组交接班记录中。

部门将危险源的知识纳入到新员工安全考试、岗前技能考核的范围，要求每位新员工对本区域的危险源必须掌握，在日常考试中定期组织学习考试，每天岗位交接班中必须讲一条危险源，进一步加深对危险源的掌握。

组织开展冶金行业较大危险因素再辨识，对照国家安全监管总局《〈工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册（2016版）〉使用指南》，对较大危险因素辨识、管控工作组织“回头看”，梳理完善辨识、管控内容，并督促班组、岗位学习掌握，确保涉及岗位人员（含外协员工）掌握该岗位（区域）的安全风险及相应的防范和应急措施。

XXXX梳理危险因素81项，建立安全管控网络，进行风险管控。

5.2隐患排查治理

公司上下非常重视隐患排查工作，建立有《安全生产事故隐患排查治理制度》等制度，各车间每周组织一次本岗位安全事故隐患排查，发现问题填写《SWI-05-006-02-A安全隐患报告》；公司每月第一周周三由总经理带队组织一次全面安全事故隐患排查，每周三各部门负责人和安全职能部门参加检查，每周二由安环部组织各部门主管交叉检查，对排查出的隐患做好记录，并组织人力、物力及时整改，确保不遗留安全隐患。

建立和完善安全生产事故隐患排查治理长效机制，强化落实事故隐患排查治理主体责任，规范安全生产事故隐患排查治理工作，从源头上、根本上消除事故隐患，夯实安全管理基础，防止和减少发生人员伤亡事故的风险。

在日常安全检查基础上，重点开展安全专项排查工作。

按照计划安排对隐患专项排查工作落实到每月。

制定详细的实施计划，有时间、有责任人、有检查内容及区域，如每天的夜班检查、每月一次的公司控制的危险源、节假日前的安全大检查；电气、防火、高空临边、特种设备等专项安全检查；对检修重点项目进行全程跟踪；对各部门实施每季度安全绩效评价，并以现金奖励的形式发放至每个主管，用于激励员工参与安全管理的积极性。

通过沟通、交流的形式查找管理漏洞、发现薄弱环节，对存在的问题给予改善建议，提高车间安全自主管理能力。

结合XXXX实际，进一步完善《岗位安全检查表》，提高员工区域安全检查效果，发挥员工参与安全管理的作用。

全公司上下查出的问题均落实整改，对不能立即整改的落实防范措施，每月各部门对隐患查找情况进行汇总上报同时分析存在的不足，同时对检查问题进行分析，列出关注重点提醒员工要加强管理。

每季度安委会对存在的不足进行专题讨论，制定下一步的改善措施。

对梳理出的重大安全隐患，纳入公司技改项目落实整改。

6应急管理

2019年对应急预案执行情况及适用性进行评定，对相关人员变动进行了变更。

公司级综合应急预案1项；部门应急预案（现场处置方案）：

10项。

为加强应急实战演练，提升岗位应急能力，年初制定13项应急演练计划，其中综合演练1项、专项应急演练6项、各类处置方案6项，同时要求各部门结合生产实际和作业安全风险特点，合理制定应急预案（处置方案）的演练计划和演练方式，有条件的必须组织实战演练，通过定期组织应急演练，帮助岗位员工熟练掌握本岗位应急要求，提高岗位应急能力。

为规范XXXX应急物资的管理，确保应急物资的应急有效，防范安全事故的扩大和次生事故发生的风险，新制定了《安全应急物资管理办法》。

对现场安全警示进行了全面的梳理、新增、更换，更换。

为每个车间制定了现场逃生图。

7事故报告、调查和处理

XXXX按照公司《安全事故报告调查处理制度》，对事故的报告、现场处置、事故调查、统计上报和事故的处置结案的规定，在事故处理方面，除强调事故报告的迅速、及时外，更强调“四不放过”的原则，吸取事故教训，杜绝同类事故重复发生。

同时做好事故档案的管理工作，建立管理台帐，定期统计、分析，不断提高现场安全管理水平。

2019年未发生伤亡事故。

8持续改进

每年公司均开展专题评审工作，组织各部门开展年度自评，不断完善现场安全管理。

XXXX按照公司的总体部署，成立专门的安全标准化复评工作小组，发动全员参与。

将安全标准化工作作为日常安全管理的重点内容，纳入日常的监管；同时，结合XXXX实际情况，开展危险源辨识、隐患排查、外协管理、技能竞赛活动等专项行动，进一步规范安全管理，年初对《安全生产责任制》本着量化可操作的原则进行细化。

全面推进“一岗双责”安全履职。

加强隐患排查与整改力度，减少并消防安全隐患，对存在不足的设备设施进行技术改造，2019年进行立式淬火炉楼梯的整改、炒灰车间除尘项目、烂模车间废水处理项目、挤压机电缆浸泡油水安全整改等技改项目，努力为员工提供一个安全健康的作业环境。

每年度均逐条对照有色金属压力加工安全生产标准化标准，对本公司现状进行自我评价打分，查找本公司在管理及现场设备设施等方面存在的不足，落实整改计划，做到PDCA闭环管理，向国内外先进企业学习，充分利用好的管理方法，近几年来逐步推行了安全行为观察法、有限空间、安全风险分级管控等针对性非常强的安全管理方式方法，持续改进提升安全管理水平。

每年对自评结果形成自评报告。

通过安全管理体系的有效运作，进一步完善安全基础工作，提升全公司安全管理水平，使XXXX安全工作得到持续改进，从而确保了XXXX总体安全生产状况平稳受控。

2、近三年本企业重伤、死亡或其他重大生产安全事故和职业病的发生情况：

无。

3、企业安全生产标准化创建过程及取得成效：

标准化体系是企业夯实内部管理基础，规范安全行为，提高管理水平和核心竞争力的重要技术支撑，也是实施品牌战略和技术战略的重要手段。

　　标准化体系不仅给企业带来良好的市场信誉和品牌效应，也为企业实现规范化、标准化的优质服务提供重要依据和技术保障，促进企业提高在市场上的竞争力和生存发展能力。

　　标准化体系是分工明确、协调一致、各负其责的有机整体，实现由企业自主管理向科学化、法制化、规范化和标准化管理方向的转变，促进企业通过生产和管理渠道，降低公司成本、提高经济效益，确保企业安全生产。

企业开展标准化以来未发生过重伤、死亡和环境污染等各类重大事故。

4、企业自评情况概述：

近年来，在公司的正确领导下，在全体员工共同努力下，公司安全管理体系总体运行平稳，安全标准化执行有效，连续多年保持较好的安全生产记录，至2019年10月无工亡事故发生。

公司每年度均逐条对照有冶金等工贸企业安全生产标准化标准，对本公司现状进行自我评价打