中小学校教育信息化建设和配备中小学校教学设备及仪器经费绩效自评.docx
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中小学校教育信息化建设和配备中小学校教学设备及仪器经费绩效自评
财政支出项目绩效评价报告
评价类型：
□实施过程评价■完成结果评价
项目名称：
中小学教育信息化建设和配备中小学教学设备及仪器
项目单位：
文昌市教育局
主管部门：
文昌市教育局
评价时间：
2016年5月3日至5月10日
组织方式：
□财政部门□主管部门■项目单位
评价机构:
□中介机构□专家组■项目单位评价组
评价单位（盖章）：
上报时间：
2016年5月10日
项目绩效目标表
项目名称：
文昌市中小学教育信息化建设和配备中小学教学设备及仪器
指标类型
绩效指标
绩效目标
绩效标准
优
良
中
差
产出指标
中小学教育信息化建设和配备中小学教学设备及仪器项目实施情况
全市中小学配备多媒体教学设备（套）、电脑网络教室（间）、教师电子备课电脑（台）、理科实验教学设施（套）、课桌椅及学生睡床（套）、体育设施设备（套）
100%
95%以上
90%以上
90%以下
成效指标
中小学教育信息化建设和配备中小学教学设备及仪器项目投入资金
项目资金总投资370万元，全部为市预算安排资金
到位率100%
到位率90%-99%
到位率80%-89%
到位率80%以下
效率指标
中小学教育信息化建设和配备中小学教学设备及仪器项目完成质量
项目实施完成情况
完成情况100%
完成情况90%-99%
完成情况80%-89%
完成情况80%以下
项目基本信息
单位：
万元
一、项目基本情况
项目实施单位
文昌市教育局
主管部门
文昌市教育局
项目负责人
龙跃
联系电话
63222249
地址
文昌市文城镇文岭里39号
邮编
571300
项目类型
经常性项目（√）一次性项目（）
计划投资额
370
实际到位资金
370
实际使用情况
370
其中：
中央财政
其中：
中央财政
其中：
中央财政
省财政预算
省财政预算
省级财政预算
市县财政预算
370
市财政预算
370
市财政预算
370
注：
本次评价资金为市财政预算100万元的使用情况。
二、绩效评价指标评分
一级指标
分值
二级指标
分值
三级指标
分值
得分
项目决策
20
项目目标
4
目标内容
4
4
决策过程
8
决策依据
3
3
决策程序
5
5
资金分配
8
分配办法
2
2
分配结果
6
6
项目管理
25
资金到位
5
到位率
3
3
到位时效
2
2
资金管理
10
资金使用
7
3
财务管理
3
2
组织实施
10
组织机构
1
0
管理制度
9
7
项目绩效
55
项目产出
15
产出数量
5
5
产出质量
4
4
产出时效
3
3
产出预算
3
3
项目效益
40
经济效益
8
8
社会效益
8
8
环境效益
8
8
可持续影响
8
8
服务对象满意度
8
8
总分
100
100
100
92
评价等次
优秀
三、评价人员
姓名
职务/职称
单位
签字
黄有宝
副局长
文昌市教育局
吴杨
站长
文昌市教育局
林师锐
副站长
文昌市教育局
蔡兴杰
办事员
文昌市教育局
周安泰
办事员
文昌市教育局
评价工作组组长（签字）：
项目单位负责人（签字并盖章）：
年月日
文昌市中小学教育信息化建设和配备中小学教学设备及仪器绩效评价报告
文昌市财政局：
根据贵局《关于开展2015年度预算项目绩效自评工作的通知》（文财监[2016]10号）要求，我局认真组织对2015年市预算安排的370万元中小学教育信息化建设和配备中小学教学设备及仪器经费的使用和管理情况进行自查，现就有关情况报告如下：
一、项目概况
（一）项目单位基本情况
文昌市中小学教育信息化建设和配备中小学教学设备及仪器项目的实施单位为文昌市教育局。
我局是主管全市教育事业工作和语言文字工作的市政府工作部门。
主要职能有：
1、全面贯彻党和国家的教育方针，执行国家有关教育的法律、法规，依法拟定并组织实施本市有关教育工作的行政措施和规范性文件；2、统筹管理确定后的本部门教育经费，参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和措施；3、综合管理全市的基础教育、成人教育、特殊教育等工作，大力推进全市普及九年义务教育和扫除青壮年文盲工作，加强对各级学校检查和评估，全面提高教育质量；4、主管全市教师工作、依法履行对全市中小学教师的资格认定、计划调配等管理工作，指导学校内部管理体制改革，加强学校教职工队伍建设；5、协助有关部门做好学校机构设置及定编定岗等工作；6、指导各级各类学校的德育工作，及时处理学校发生的突发事件；7、负责全市中小学校布局调整工作等。
（二）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围
根据《海南省教育信息化“十二五”发展规划》、《文昌市教育信息化“十二五”发展规划》及《文昌市2015年教育信息化工作方案》，进一步改善中小学特别是农村学校的办学条件，加快建设全市中小学教育信息化工作步伐，加强学校网络基础设施建设，改善教育信息化软硬件环境，促进信息技术与学科教学的深度融合。
项目资金的主要涉及范围为在文昌市公办学校，为学校配置多媒体教学设备、电脑网络教室、教师电子备课电脑、理科实验设施设备、学生课桌椅、学生睡床、体育设施设备及教学设施设备的维护等。
（二）项目绩效目标
为改善农村学校办学条件，促进教育信息化发展，加快教育信息化基础设施设备建设，促进教育持续健康发展。
项目的绩效目标如下：
二、项目资金使用及管理情况
（一）项目资金到位情况
根据《文昌市财政局关于批复2015年市本级部门预算的通知》（文财预[2015]28号）文件，我局2015年部门预算总支出8892.77万元。
其中，基本支出3155.19万元（其中，工资福利支出1984.84万元，商品和服务支出331.94万元，对个人和家庭的补助838.37万元），项目支出5737.58万元（含中小学教育信息化建设和配备中小学教学设备及仪器经费370万元），市财政局于2015年11月拨付到位。
项目资金到位率100%。
（二）项目资金使用情况
2015年度预算安排中小学教育信息化建设和配备中小学教学设备及仪器经费370万元，共建设了多媒体教学设备36套、多媒体功能教室2间、教师电脑112台、学生电脑213台、学生课桌椅450套、学生睡床408套、理化实验室2间、生物教学仪器1批、校园广播系统1套及5套体育设施设备。
项目的资金使用率为100%。
（三）项目资金管理情况
我市中小学教育信息化建设和配备中小学教学设备及仪器项目资金属于专款专用资金，我局按照财政专项资金的管理办法进行账务处理，并严格执行相关政策。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况
为加强全市学校教育信息化工作，我们制定了《文昌市2015年教育信息化工作方案》，明确工作目标和建设任务，做好设备配置的规划，严格按照政府采购规定和程序进行的采购，严把教学设备质量关，做好货物的验收工作，并要求各项目学校做好项目设备的管理及应用工作。
（二）项目管理情况
1.全面调查了解全市义务学校办学标准化的建设情况，准确掌握中小学教育技术装备建设工作现状。
近年来，为扎实推进全市义务教育均衡发展，市教育局对全市义务学校办学标准化的建设情况进行了全面的调查了解，准确摸清了中小学实验室建设、教学仪器配置、教育信息化建设等装备情况，测算了缺口教育技术装备的经费，并编制和制定了教学装备建设规划。
2.学校申报教学设备购置需求计划，教育局制定设备采购。
学校根据教学需要，申报教学设备购置需求申请报告，由市教育局审批建设项目。
市教育局根据全市学校的教育技术装备建设情况和规划，分轻重缓急，制定全市学校设备采购计划（分配方案），报局务会议讨论通过。
在2015年中小学教育信息化建设和配备中小学教学设备及仪器经费项目中，项目学校27所，建设项目主要为多媒体教学设备、学生网络教室、教师电子备课电脑、学生课桌椅、学生睡床、理科实验室及体育设施设备等。
3.严格按照政府采购程序进行项目设备招投标工作。
根据项目学校采购设备的实际情况，项目业主分为项目学校和市教育局，并根据政府采购要求申报采购审批，进行项目设备的招投标工作。
项目业主为项目学校的，由市教育局拨付项目资金到项目学校，再由项目学校拨付项目资金给供应商。
在2015年中小学教育信息化建设和配备中小学教学设备及仪器经费项目中，市教育局作为业主为翁田中心小学、潭牛中心小学等6所学校通过公开招投标方式采购了213台学生电脑，项目建设资金为84.2万元；其他教学设备采购项目的业主单位都为项目学校，由项目学校按照政府采购程序进行设备的招投标工作。
4.加强项目设备安装调试检查，确保项目实施质量，做好项目设备的管理应用培训工作。
为确保项目建设质量，教育局电教站工作人员多次深入到各项目学校，检查项目设备安装及调试情况，检查设备的功能和技术要求，技术指标是否达标，技术参数是否与招投标参数一致，严把质量关，发现问题，及时反馈给学校和设备供应商，并提出了整改意见。
业主单位为学校的项目，由项目学校负责，教育局采取抽查的方式进行检查。
设备安装好后，我们及时组织技术人员对项目教师进行项目设备管理应用培训。
5.做好项目的验收工作及固定资产调拨。
校级教学设备配置项目，由项目学校负责项目验收工作，市教育局采取抽查方式进行验收；市级教学设备配置项目，由教育局组织相关业务股室人员检查验收。
在2015年文昌市中小学教学设备采购项目（网络教室设备）中，为做好项目的验收工作，市教育局下发了《文昌市教育局关于做好义务教育学校教学设施设备接收和验收工作的通知》（文教函[2015]171号）文件,并于2015年10月20日由市教育局黄有宝副局长带队,由吴杨、林师锐等5名工作人员组成验收检查小组，对2015年市级教学设备采购项目和校级教学设备采购项目进行验收和抽查验收。
验收通过后，我们及时做好固定资金的调拨。
6.做好项目设备的管理与应用，提高项目设备的使用效益。
为充分发挥项目设备的使用效益，我们组织了各类电教活动，加强教育技术装备的管理与应用，促进学校利用教学设备开展教学活动，鼓励教师积极使用现代教育技术手段和资源从事课堂教学，推进多样化的教育技术手段与新型教学方式在各学科教学过程中的广泛应用，逐步实现教学内容呈现方式、学生学习方式、教师教学方式的变革。
四、项目绩效情况
（一）项目绩效目标完成情况
1.项目的经济性分析。
（1）项目预算控制情况
我市中小学教育信息化建设和配备中小学教学设备及仪器经费项目项目的预算资金合计为370万元，全部为市级预算安排资金。
（2）项目预算超支节约情况。
我市中小学教育信息化建设和配备中小学教学设备及仪器经费项目已使用资金370万元，共建设了多媒体教学设备36套、多媒体功能教室2间、教师电脑112台、学生电脑213台、学生课桌椅450套、学生睡床408套、理化实验室2间、生物教学仪器1批、校园广播系统1套及5套体育设施设备，项目的资金使用率为100%。
2.项目的效率性分析
（1）项目的实施进度
截止2015年11月项目的实施全部结束。
（2）项目完成质量
截止2015年12月，我市中小学教育信息化建设和配备中小学教学设备及仪器经费项目资金全部拨付完成，没有出现截留和套取项目资金现象。
3.项目的效益性分析
（1）项目预期目标完成程度
2015年中小学教育信息化建设和配备中小学教学设备及仪器经费项目，共为27所项目学校配置了36套多媒体教学设备、2间多媒体功能教室、112台教师电脑、213台学生电脑、450套学生课桌椅、408套学生睡床、2间理化实验室、1批生物教学仪器、1套校园广播系统及5套体育设施设备。
（2）项目实施对经济和社会的影响
我市中小学教育信息化建设和配备中小学教学设备及仪器项目的实施，改善了全市中小学特别是农村薄弱学校的办学条件和教育信息化的软硬件环境，促进了学校标准化、规范化建设，加强了中小学教育技术装备工作，进一步推进了中小学教育信息化的建设与应用，项目的顺利实施取得了较好的社会效益，是一项惠及广大农村中小学生的民心工程，也是促进教育均衡发展的重要举措。
4．项目的可持续性分析
自从2013年该项目实施以来，我市财政共预算安排2870万元，为170所中小学配置了多媒体教学设备、学生网络教室、教师电子备课电脑、理科实验室、理科教学仪器、学生课桌椅、学生睡床及音体美器材等，改善了全市中小学特别是农村薄弱学校的办学条件和教育信息化的软硬件环境，促进了学校标准化、规范化建设和全市教育均衡发展，为推动教育公平和构建和谐社会发展提供了保障。
综上所述，项目的预期目标已全部完成。
五、综合评价情况及评价结论
全市中小学教育信息化建设和配备中小学教学设备及仪器项目目标明确、程序合理；项目资金到位及时，使用按计划进行，项目的组织管理基本有效；项目的产出基本达到目标，项目效果良好，项目的绩效基本实现。
综上所述，项目总体评分为“92分”，评定级别为优。
文昌市2015年中小学教育信息化建设和配备中小学教学设备及仪器项目绩效评价表
一级指标
分值
二级指标
分值
三级指标
分值
指标解释
评价标准
项目决策
20
项目目标
4
目标内容
4
目标是否明确、细化、量化
目标明确（1分），目标细化（1分），目标量化（2分）
4
决策过程
8
决策依据
3
项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划
项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（2分），根据需要制定中长期实施规划（1分）
3
决策程序
5
项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续
项目符合申报条件（2分），申报、批复程序符合相关管理办法（2分），项目实施调整履行相应手续（1分）
5
资金分配
8
分配办法
2
是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法；资金分配因素是否全面、合理
办法健全、规范（1分），因素选择全面、合理（1分）
2
分配结果
6
资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理
项目符合相关分配办法（2分），资金分配合理（4分）
6
项目管理
25
资金到位
5
到位率
3
实际到位/计划到位×100%
根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（3分）
3
到位时效
2
资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度
及时到位（2分），未及时到位但未影响项目进度（1.5分），未及时到位并影响项目进度（0-1分）。
2
资金管理
10
资金使用
7
项目资金是否实行专账管理，专户使用，专款专用
实行专款专用，专账管理（7分），实行专款专用，但是未实行专账管理，（3分），实行专款专用，专账管理（0分）
3
财务管理
3
资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范
财务制度健全（1分），严格执行制度（1分），会计核算规范（1分）。
2
组织实施
10
组织机构
1
机构是否健全、分工是否明确
机构健全、分工明确（1分）
0
管理制度
9
是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度
建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管理制度（7分）
8
项目绩效
55
项目产出
15
产出数量
5
项目产出数量是否达到绩效目标
对照绩效目标评价产出数量（按优5分、良3分、中2分、差1分进行评分）
5
产出质量
4
项目产出质量是否达到绩效目标
对照绩效目标评价产出质量（按优4分、良3分、中2分、差1分进行评分）
4
产出时效
3
项目产出时效是否达到绩效目标
对照绩效目标评价产出时效（按优3分、良2分、中1分、差0分进行评分）
3
产出预算
3
项目产出预算是否按绩效目标控制
对照绩效目标评价产出成本（按优3分、良2分、中1分、差0分进行评分）
3
项目效果
40
经济效益
8
项目实施是否产生直接或间接经济效益
对照绩效目标评价经济效益（按优8分、良5分、中2分、差0分进行评分）
8
社会效益
8
项目实施是否产生社会综合效益
对照绩效目标评价社会效益（按优8分、良5分、中2分、差0分进行评分）
8
环境效益
8
项目实施是否对环境产生积极或消极影响
对照绩效目标评价环境效益（按优8分、良5分、中2分、差0分进行评分）
8
可持续影响
8
项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响
对照绩效目标评价可持续影响（按优8分、良5分、中2分、差0分进行评分）
8
服务对象
满意度
8
项目预期服务对象对项目实施的满意程度
对照绩效目标评价服务对象满意度（按优8分、良5分、中2分、差0分进行评分）
8
总分
100
100
100
92
六、主要经验及做法
（1）准确掌握全市中小学教育技术装备建设情况，科学制定教学设备采购计划，严格按照政府采购程序进行项目设备的招投标工作。
（2）严格按照预算办理各项支出，确保专款专用，资金使用及时、规范和安全有效。
（3）加强项目设备的检查和验收，确保项目实施质量，做好项目设备的管理与应用，提高项目设备的使用效益。
（4）加大项目的宣传力度，切实让人民群众了解政府的相关政策，使得政策措施的执行得到广大群众和社会各界的支持。
七、存在问题和建议
（一）存在问题
（1）全市各校教育信息化建设和发展水平不平衡，部分学校特别是农村学校的信息化基础设施比较落后，缺乏多媒体教学设备，全市学校班级多媒体教室的配备率未达到60%（全省学校配备率71%）。
（2）学校教育信息化建设投入大，设备更新换代时间短，维修维护的费用大。
（二）相关建议
（1）希望政府继续加强对学校教育信息化工作的投入，逐步改善学校的办学条件和教育信息化软硬件环境，促进教育的均衡发展。
（2）进一步规范学校教学设备政府采购，做好项目设备的招投标、验收及管理与应用等工作，把学校教育技术装备工作做好、做实。
（3）市教育局将加强对学校教育信息化及教育技术装备管理应用工作的督导督查工作，加强教学设备的管理与应用工作，切实发挥出项目设备的使用效益。
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