安全检查和隐患整改管理制度.docx
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安全检查和隐患整改管理制度
安全生产检查和整改管理制度
1、目的
为了发现和查明各种危险和隐患，消除或控制不安全因素，及时、有效地排查治理生产安全事故隐患,防范安全生产事故发生,监督各项安全规章制度的实施，制止违章作业，督促整改隐患，保证本单位安全生产工作顺利进行，特制定本制度。
2、范围
本制度适用于本公司的各类安全检查和隐患整改。
3、职责
1）企业负责人负责组织全公司安全生产检查，对重大安全隐患组织落实整改，保证检查、整改项目的安全投入。
2）经理（主管）组织定期或不定期的安全检查，及时落实、整改安全隐患，使车间设备、安全装置处于良好状态。
3）各部门经理搞好本部门管辖的生产设施、设备检查维护工作，使其经常保持完好和正常运行，发现事故隐患要及时上报。
4）安全主任对检查发现的事故隐患提出整改意见并及时报告安全生产负责人，督促落实整改。
安全员应做好日常的检查工作。
5）安全生产管理部负责组织、参加全公司安全大检查，受理各种整改方案，监督、检查安全隐患的落实整改工作。
4、综合安全检查制度
４.１检查目的
通过对企业各级管理人员、生产现场事故隐患、安全生产基础工作全面大检查，发现问题进行整改，落实岗位安全责任制，全面提升企业安全管理水平。
４.２检查内容
检查内容为五查：
查思想、查纪律、查制度、查领导、查隐患。
４.３检查要求
企业法人代表或主要负责人带头，安全管理部门配合，各部门负责人参加，包括电气、机械、消防、出品、楼面等部门及员工代表对企业安全生产管理工作的各个方面以及全过程进行综合性安全大检查。
要求进行较为详细安全检查记录，包括文字资料、图片资料形成，安全档案存档。
对检查发现每一项事故隐患，责成各个部门进行整改落实，由安全管理部门跟进，并定期公布整改结果，直至完成整改任务。
对于重大隐患的整改，由安全管理部门专题报告企业董事会以及政府安监部门。
４.４检查周期
每年元旦、春节、五一、十一重大节假日前，开展综合安全大检查，其中要求企业法人代表或主要负责人亲自参加的安全大检查不得少于每年一次。
４.５执行部门
安全生产领导小组
４.６批准部门
企业法人代表
４.７检查评价
由安全管理部门开展评价
４.８奖罚
1）对积极参加安全大检查的部门负责人表现较好的给予表扬，通报表扬，物质奖励；
2）对于在安全大检查工作表现较差的部门负责人给予惩罚，通报批评、罚款，依法给予行政处罚。
5、专业安全检查制度
５.１检查目的
及时发现生产现场工艺、电气、机械设备、消防设施事故隐患，防止重大事故发生。
５.２检查内容
1）电气设备安全检查内容：
配电房接地线，绝缘板、应急灯、防小动物网板、绝缘手套、绝缘胶鞋、绝缘棒、生产现场电气设备接地线、临时线路、静电接地线、电气开关等。
2）消防安全检查内容包括：
干粉灭火器、消火栓、泡沫灭火器、消防安全警示标志、应急灯、可燃气体报警控制系统、危化品仓库及通风温度、消防通道等情况。
５.３检查要求
１）工艺专业安全检查由工艺工程师为主，同时有生产现场管理员和操作人员配合。
２）电气专业安全检查具有资质的电气工程师为主，同时有安全主任、生产现场管理人员和操作人员配合。
３）机械设备专业检查，由具有资质的机械工程师为主，由安全主任、生产现场管理人员和操作人员配合。
４）消防安全专业检查，由具有资质的消防工程技术人员为主，由安全主任、生产现场管理人员和操作人员配合。
５.４检查周期
电气、机械设备检查每月一次，工艺、消防安全检查每天一次。
５.５执行部门
安全生产管理部、各专业工程师。
５.６批准部门
企业法人代表
５.７检查评价
由安全管理部门开展评价
５.８奖罚
1）评价结果不及格部门给予批评，通报批评或罚款，并限令其进行整改。
2）评价结果为优良部门给予表扬，通报表扬或物质奖励；
6、季节性安全检查制度
６.１检查目的
及时发现由于夏季台风、暴雨、雷电、高温，冬季低温、寒风雨水等季节性天气因素对厂房、生产设备、人员造成的危害，以便制订防范措施，以避免、减少事故损失。
６.２检查内容
1）夏季检查内容
①每年夏季来临前，即五一左右，检查厂房结构的牢固程度，抗台风及暴雨能力。
②检查厂房防暑降温设施的安好情况，包括空调系统、水喷淋系统、通风排风系统、遮阳隔热设施。
③电气设备情况
④机械设备的润滑情况
⑤夏季劳动保护用品及清凉饮料的准备工作。
2）冬季检查内容
①每年冬季来临前，即十一左右，检查厂房的牢固程度，抗击冬季寒风及雨水的能力。
②电气设备及电气线路
③机械设备润滑情况
④冬季劳动保护用品及防寒保暖的准备工作
⑤冬季末春季前（即春节前）检查全厂防雷设施安全可靠程度，包括防雷设施导线牢固程度及腐蚀情况，地极电阻值、防雷系统可保护范围，尤其是对危化品仓库和重点生产部位的可靠保护程度。
６.３检查要求
由安全生产管理部门主持，企业各部门负责人及工程技术人员参加，必要时邀请本市相关职能部门的派员参加，检查或鉴定工作。
要求有较为详细的安全检查记录，包括有文字资料、图片资料。
对于检查发现的事故隐患，编制检查检查报告书，报企业主要负责人，制订整改方案，落实整改措施。
６.４检查周期
每年夏季及冬季来临前，各检查一次。
６.５执行部门
安全生产管理部门
６.６批准部门
企业法人代表
６.７检查评价
由安全生产管理部门开展评价。
６.８奖罚
1）对于积极参加安全检查及开展事故隐患整政的部门给予表扬、通报表扬、物质奖励。
2）对于在安全检查及事故隐患整改工作较差的部门，给予处罚、批评、通报批评。
7、日常安全检查制度
７.１检查目的
发现生产现场各种隐患，包括工艺、机械、电气、消防设备，以及现场人员有无违章指挥，违章作业和违反劳动纪律，对于重大隐患现象应责令立即停止作业，并采取相应的安全保护措施。
７.２检查内容
1）现场作业人员有无“三违”行为；
2）电气设备维护保养情况；
3）电气设备接地线情况；
4）机械设备转动部位润滑情况及安全防护罩情况；
5）特种设备压力表和安全阀情况，或者重点设备紧急刹车机构；6）消火栓、灭火器等消防设施的情况；
7）应急灯和消防通道情况；
8）操作人员劳保用品佩带情况；
9）工艺参数的合理性，及执行情况。
７.３检查要求
1）现场纠正，检查人员发现“三违”现象，立即告知违章人员主管，要求立即改正，如果主管人员不服，立即电话告知厂级领导，由厂级领导到现场处理。
对于重大隐患，首先责令停产，立即告知车间，班组主管人员，要求改正后才能恢复正常；
2）现场检查发现的问题要有记录；
3）对于重大隐患必须下达隐患整改指令书。
７.４检查周期
每班次检查一次
７.５执行部门
检查人员以安全主任为主，安全员、其他管理人员为辅。
７.６批准部门
企业法人代表
７.７检查评价
安全生产管理部每月对各部门进行一次检查评价，并将评价结果公布到生产岗位。
７.８奖罚
1）对于积极参加安全检查及开展事故隐患整政的部门给予表扬、通报表扬、物质奖励。
2）对于在安全检查及事故隐患整改工作较差的部门，给予处罚、批评、通报批评。
8、隐患整改制度
８.１整改目的
对安全检查所发现的事故隐患进行整改，消除事故隐患，实现安全生产。
８.２整改内容
对于本单位在安全生产管理、生产现场等方面存在的事故隐患，按照国家的“四定”（定整改措施、定负责人、定资金来源、定完成期限）的要求，完成隐患整改工作。
８.３整改程序
８.３.１一般事故隐患
1）事故隐患整改方案提出
（1）公司内部日常、季节、综合安全检查进行安全检查时提出问题和整改方案。
（２）下列人员有提出隐患整改方案的法定责任：
生产现场操作人员和管理人员，生产主管部门和安全部门。
（３）下列人员提出整改方案时，安全生产管理部门应予以受理：
政府安监部门，安全事务公司，同行业工程技术人员，其他相关人员。
２）事故隐患整改方案的受理
（1）由安全生产管理部接受事故隐患整改建议书，并向企业负责人报告。
（2）企业主要负责人安排安全生产管理部门、技术部门或其他技术人员编制安全技术措施计划，并审查通过。
3）事故隐患整改方案的落实
（1）对于事故隐患，安全管理部门应下达《隐患整改通知书》，确定隐患整改项目方案、执行负责人，投入资金，完成日期。
（2）整改部门根据《隐患整改通知书》安排采购人员按质、按量、按期采购整改所需物资。
安排整改人员执行整改方案。
（4）如本企业技术力量不够，需要外聘工程技术队支持。
（5）整改过程中安全生产管理部门应经常监督检查管理工作。
包括施工前安全教育，施工过程中的安全检查监督，施工竣工的验收工作，并做好记录存档。
（6）整改完成后，由整改部门填写《隐患整改通知书回执单》返回安全生产管理部，申请进行整改项目的验收。
4）整改项目的验收
（1）由安全生产管理部组成整改项目验收小组，依据相关法律、法规、标准编制验收方案。
（2）验收小组依据相验收方案进行现场验收。
（3）对于验收中不同意见即使是极个别人的不同意见也需要记录在案。
（4）项目多数人表决通过。
（5）出具验收意见。
８.３.２重大决事故隐患
１）整改方案的提出
（1）方案提出人员：
生产现场管理人员和操作人员，生产部门和安全部门。
（2）政府安监部门和安全事务公司以及其它相关人员。
２）方案受理
（1）由企业安全生产管理部门接收隐患整改方案建议书，并报告企业负责人。
（2）委托国家、省市专业技术部门或安全事务公司编制安全技术措施计划方案。
（3）企业无力解决的重大事故隐患，除采取有效防范措施外，应书面向企业的直接主管部门和当地政府部门报告。
３）方案落实
（1）根据整改方案确定整改项目负责人，确定整改小组。
（2）按照国家“四定”（定整改措施、定负责人、定资金来源、定完成期限）的要求，完成隐患整改工作。
（3）整改部门根据《隐患整改通知书》安排采购人员按质、按量、按期采购整改所需物资。
安排整改人员执行整改方案。
（4）对物质、技术暂时不具备整改的重大隐患，必须采取应有的防范措施，并纳入计划，限期解决或停产。
（5）整改过程中安全生产管理部门应经常监督检查管理工作。
包括施工前安全教育，施工过程中的安全检查监督，竣工验收工作，并记录在案。
4）项目验收
（1）委托具备资质的安全事务公司或政府相关部门进行验收
（2）验收报告按法定程序交政府相关部门备案。
８.4整改评价
1）一般事故隐患整改项目评价由本企业组成评价小组进行评价。
2）重大隐患整改项目评价委托具备资质的安全事务公司进行评价。
８.5奖惩
1）一般整改项目由企业内部执行奖惩。
2）重大项目由政府主管部门执行奖惩。
9、相关的文件
《安全检查表》、《安全检查计划》、《安全检查和隐患整改管理台帐》
本制度自下发之日起执行
附表：
综合安全检查表
（每季一次）
序号
检查内容
现场情况
评价
1
各部门负责人安全意识抽查
2
生产操作人员安全知识抽查
3
管理人员安全检查记录抽查
4
操作人员生产记录抽查
5
安全生产投入实施现场和资料检查
6
员工安全培训教育记录检查
7
操作人员消防器材使用情况抽查
8
操作人员“一畅两会”知识抽查
9
电气设备接地保护线抽查
10
生产现场临时线路检查
11
转动部位润滑情况检查
12
转动部位安全防护罩检查
13
可燃气体报警系统检查
14
特种设备压力表检查
15
特种设备安全阀检查
16
氧气瓶和乙炔瓶安全使用检查
17
劳动防护用品正确使用检查
18
设备密闭情况检查及螺栓紧固情况检查
19
危化品仓库通风、温度检查
20
防雷设施完好情况检查
21
岗位安全操作规程检查
22
特种作业人员持证上岗情况检查
23
生产现场“三违”现象检查
填报人：
日期：
审核人：
日期：
日常安全检查表
（每日一次）
序号
检查内容
现场情况
评价
1
生产现场违章指挥、违章作业，违反劳动纪律情况
2
电气设备保养情况
3
电气设备接地保护系统情况
4
机械设备转动部位润滑情况和安全防护罩情况
5
特种设备压力表和安全阀情况，或重点设备紧急刹车机构情况
6
消火栓及干粉灭火器情况
7
应急灯和消防通道情况
8
操作人员劳保用品佩带情况
9
工艺参数的合理性，及执行情况，记录情况
10
现场操作人员安全知识抽查情况
检查人：
日期：
安全负责人：
日期：
季节性安全检查表
年度：
（夏季）（每年一次）
序号
检查内容
现场情况
评价
1
厂房结构的牢固程度，抗台风能力
2
危化品仓库的牢固程度，抗台风能力，暴雨及洪水危害可能性
3
防雷设施导线牢固程度及腐蚀情况
4
防雷设施地极电阻值有否在4欧姆以下
5
防雷系统可保护范围，尤其是对危化品仓库和重点生产部位的可靠保护程度测算或估算
6
空调系统完好性能检查
7
水喷淋系统完好性能检查
8
通风排风系统完好性能检查
9
遮阳隔热设施检查
10
电气设备安全检查
11
机械设备润滑安全检查
12
夏季劳动保护用品及清凉饮料的准备工作及实施情况
检查人：
日期：
安全负责人：
日期：
季节性安全检查表
年度：
（冬季）（每年一次）
序号
检查内容
现场情况
评价
1
厂房的牢固程度，抗击冬季寒风及雨水的能力
2
危化品仓库的牢固程度，抗击冬季寒风及雨水的能力
3
电气设备及电气线路的完好情况
4
机械润滑情况，以及冬季润滑油的更换情况
5
冬季劳动保护用品及抗寒保暖工作的准备工作及实施情况
检查人：
日期：
安全负责人：
日期：
电气专业安全检查表
（每月一次）
序号
检查内容
现场情况
评价
1
易燃易爆车间内不准架设临时线
2
移动电具（电钻、行灯、电风扇、电焊机等）安全检查
3
配电房安全检查
4
安全用电警示标志检查
5
绝缘手套、绝缘胶鞋、绝缘棒检查
6
生产现场漏电保护开关检查
7
生产现场接地线检查
8
生产现场电气线路安全检查
9
生产现场静电接地线检查
10
生产现场电气开关检查
检查人：
日期：
安全负责人：
日期：
机械设备专业检查表
（每月一次）
序号
检查内容
现场情况
评价
1
转动部位润滑情况
2
转动部位安全防护罩情况
3
操作平台安全护栏情况
4
生产现场坑、沟、池、井安全盖或安全护栏检查
5
生产现场安全警示标志检查
6
特种设备压力表检查
7
特种设备安全阀检查
8
岗位操作规程张贴检查
9
设备螺栓紧固及设备地脚螺丝牢靠情况
10
设备腐蚀情况和润滑情况检查
11
紧急安全刹车机构检查
12
设备密闭部件情况检查
）
检查人：
日期：
安全负责人：
日期：
消防安全检查表
（每日一次）
序号
检查内容
现场情况
评价
1
干粉灭火器消火栓、泡沫灭火器情况检查
2
生产场所操作人员熟悉消防器材情况抽查
3
生产场所操作人员逃生知识抽查
4
消防安全警示标志牌情况检查
5
消防应急灯安全检查
6
气体报警系统安全检查
7
危化品仓库通风及温度安全检查
8
生产场所消防通道安全检查
9
油罐泄漏情况检查
10
消防人员持证上岗情况检查
检查人：
日期：
安全负责人：
隐患整改通知单及回执单
Xxx公司隐患整改通知单
建立编号
检查部门
检查部位
通知书编号
（）隐患第号
隐患内容
建议
整改措施
整改期限
年月日前完成整改完成，在此之前立即采取有效措施，确保安全。
签发人
检查负责人
检查部门
接收负责人
第一联安全生产管理部存留填写人：
填写日期;年月日
Xxx公司隐患整改通知单
记录编号
检查部门
检查部位
通知书编号
（）隐患第号
隐患内容
建议
整改措施
整改期限
年月日前完成整改完成，在此之前立即采取有效措施，确保安全。
签发人
检查负责人
检查部门
接收负责人
第二联整改部门存留填写人：
填写日期;年月日
Xxx公司隐患整改回执单
建立编号
：
（）隐患第号《隐患整改通知书》所列整改项目：
已于年月日整改完毕，请验收。
整改部门负责人（签字）
整改措施
（包括预防措施和教育）
验收人意见及签字
验收人签字：
年月日
第三联整改完成后返回安全生产管理部
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