江苏省食品食品添加剂生产企业食品安全自查表自查问题报告表.docx

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江苏省食品食品添加剂生产企业食品安全自查表自查问题报告表

附件1

江苏省食品生产企业食品安全自查表

企业名称：

（盖公章）生产地址：

生产许可证编号：

自查时间：

年月日

自查种类：

□常规自查□专项自查　　　　

自查项目

序号

自查内容

是否合规

自查记录和证明材料

1.自查组织实施情况

1.1

食品生产企业制定食品安全自查方案。

□是□否□不适用

2.企业资质变化情况

*2.1

生产许可证上的生产者名称与营业执照上的名称一致，且在有效期内。

*2.2

实际生产场所、生产的食品与生产许可证载明的内容一致或相符。

*2.3

工艺设备布局、工艺流程、主要生产设施设备、食品类别及同一类别内事项、外设仓库地址等发生变化的，已向生产许可部门提出变更申请或报告。

3.生产环境条件

3.1

厂区无扬尘、无积水，厂区、车间卫生整洁。

*3.2

厂区、车间与有毒、有害场所及其他污染源保持规定的距离。

*3.3

卫生间应保持清洁，应设置洗手设施，未与食品生产、包装或贮存等区域直接连通。

3.4

有更衣、洗手、干手、消毒设备、设施，满足正常使用。

3.5

通风、防尘、照明、存放垃圾和废弃物等设备、设施正常运行。

3.6

车间内使用的洗涤剂、消毒剂等化学品应与原料、半成品、成品、包装材料等分隔放置，并有相应的使用记录。

3.7

定期检查防鼠、防蝇、防虫害装置的使用情况并有相应检查记录，生产场所无虫害迹象。

4.进货查验结果

注：

检查原辅料仓库。

*4.1

查验食品原辅料、食品添加剂、食品相关产品供货者的许可证、产品合格证明文件；供货者无法提供有效合格证明文件的食品原料，有检验记录。

*4.2

进货查验记录及证明材料真实、完整，记录和凭证保存期限不少于产品保质期期满后六个月，没有明确保质期的，保存期限不少于二年。

4.3

建立和保存食品原料、食品添加剂、食品相关产品的贮存、保管记录和领用出库记录。

5、生产过程控制

5.1

有食品安全自查制度文件，定期对食品安全状况进行自查并记录和处置。

*5.2

使用的原辅料、食品添加剂、食品相关产品的品种与索证索票、进货查验记录内容一致。

*5.3

建立和保存生产投料记录，包括投料种类、品名、生产日期或批号、使用数量等。

*5.4

未发现使用非食品原料、回收食品、食品添加剂以外的化学物质、超过保质期的食品原料和食品添加剂生产食品。

未发现超过保质期的食品。

*5.5

未发现超范围、超限量使用食品添加剂的情况。

5.6

生产或使用的新食品原料，限定于国务院卫生行政部门公告的新食品原料范围内。

*5.7

未发现使用药品、仅用于保健食品的原料生产食品。

*5.8

生产记录中的生产工艺和参数与企业申请许可时提供的工艺流程一致。

*5.9

建立和保存生产加工过程关键控制点的控制情况记录。

5.10

生产现场未发现人流、物流交叉污染。

5.11

未发现原辅料、半成品与直接入口食品交叉污染。

5.12

有温、湿度等生产环境监测要求的，定期进行监测并记录。

5.13

生产设备、设施定期维护保养并做好记录。

*5.14

未发现标注虚假生产日期或批号的情况。

5.15

工作人员穿戴工作衣帽，生产车间内未发现与生产无关的个人或者其他与生产不相关物品，员工洗手消毒后进入生产车间。

6、产品检验结果

6.1

企业自检的，应具备与所检项目适应的检验室和检验能力，有检验相关设备及化学试剂，检验仪器设备按期检定。

6.2

不能自检的，应当委托有资质的检验机构进行检验。

*6.3

有与生产产品相适应的食品安全标准文本，按照食品安全标准规进行检验。

*6.4

建立和保存原始检验数据和检验报告记录，检验记录真实、完整。

6.5

按规定时限保存检验留存样品并记录留样情况。

7.贮存及交付控制

注：

有冷链要求的产品必须检查冷链情况。

*7.1

原辅料的贮存有专人管理，贮存条件符合要求。

*7.2

食品添加剂应当专门贮存，明显标示，专人管理。

7.3

不合格品、召回食品、回收食品应在划定区域存放。

7.4

根据产品特点建立和执行相适应的仓储、运输及交付控制制度和记录。

7.5

仓库温湿度应符合要求。

7.6

有销售台账，台账记录真实、完整。

7.7

销售台账如实记录食品的名称、规格、数量、生产日期或者生产批号、检验合格证明、销售日期以及购货者名称、地址、联系方式等内容。

8.食品标签标识符合情况

8.1

标签上标识的产品名称、规格、净含量、生产日期符合要求。

8.2

标签上标识的成分或配料表符合要求。

8.3

标签上标识的生产者的名称、地址、联系方式符合要求。

8.4

标签上标识的保质期符合要求。

8.5

标签上标识的产品标准代号符合要求。

8.6

标签上标识的贮存条件符合要求。

8.7

标签上标识的食品添加剂名称符合要求。

8.8

标签上生产许可证编号。

8.9

委托加工食品标识符合要求

8.10

标签上标识的营养标签符合要求。

8.11

标签标识法律、法规或者食品安全标准规定必须标明的其他事项。

9.不合格品、回收食品、废弃油脂管理和食品召回

9.1

建立和保存不合格品的处置记录；不合格品的批次、数量应与记录一致。

*9.2

建立和保存回收食品的处置记录。

9.3

建立和保存废弃油脂的处置记录。

*9.4

实施不安全食品的召回，有召回计划、公告等相应记录。

*9.5

未发现使用召回食品重新加工食品情况（对因标签存在瑕疵实施召回的除外）。

*9.6

召回食品有处置记录。

10.从业人员管理

10.1

有食品安全管理人员、检验人员、负责人。

10.2

有食品安全管理人员、检验人员、负责人培训和考核记录。

*10.3

未发现聘用禁止从事食品安全管理的人员。

10.4

企业负责人在企业内部制度制定、过程控制、安全培训、安全检查以及食品安全事件或事故调查等环节履行了岗位职责并有记录。

*10.5

建立从业人员健康管理制度，接触直接入口食品人员有健康证明，符合相关规定。

10.6

有从业人员食品安全知识培训制度，并有相关培训记录。

11.食品安全事故处置

11.1

有定期排查食品安全风险隐患的记录。

11.2

有按照食品安全应急预案定期演练，落实食品安全防范措施的记录。

*11.3

发生食品安全事故的，有处置食品安全事故记录。

12.其他

12.1

法律法规规章及食品安全标准规定需要自查的其他内容。

比如专供婴幼儿和其他特定人群的主辅食品生产企业的质量管理体系运行情况。

自查评价

自查评价

□符合□基本符合，立即采取整改措施□不符合，立即停产，报告所在地食品安全监管部门

整改措施

（按问题序号逐条填写，可另附页）

自查人员签名：

年月日

企业法人代表和其授权的管理人员签名：

年月日（公章）

验收情况

（可另附页）

验收人员签名：

年月日

企业法人代表和其授权的管理人员验收签名：

年月日（公章）

说明：

1.上表中打*号的为重点项，其他为一般项。

自查中未发现问题的，结果判定为符合。

小于8项一般项存在问题的，结果判定为基本符合。

大于8项一般项或一项（含）以上重点项存在问题的，结果判定为不符合。

2.自查记录和证明材料栏，应当填写自查时所检查的详细内容并附有关证明材料，表格不够的可以附页并标明对应内容所在页码。

3.本表格一式三份，一份交食品安全日常监管部门，一份入《江苏省食品生产企业安全信息公示栏》予以公示，一份企业存档。

4.自查内容包括但不限于上述内容。

附件2

江苏省食品添加剂生产企业食品安全自查表

企业名称：

（盖公章）生产地址：

生产许可证编号：

自查时间：

年月日

自查种类：

□常规自查□专项自查　　　　

自查项目

序号

自查内容

是否合规

自查记录和证明材料

1.自查组织实施情况

1.1

食品生产企业制定食品安全自查方案。

□是□否□不适用

2.企业资质变化情况

*2.1

生产许可证上的生产者名称与营业执照上的名称一致，且在有效期内。

*2.2

实际生产场所、生产的食品添加剂与生产许可证载明的内容一致或相符。

*2.3

工艺设备布局、工艺流程、主要生产设施设备、食品类别及同一类别内事项、外设仓库地址等发生变化的，已向生产许可部门提出变更申请或报告。

3.生产环境条件

3.1

厂区尽量降低扬尘和积水，厂区、车间卫生整洁。

*3.2

厂区、车间与有毒、有害场所及其他污染源的距离对产品没有显著污染。

厂区不应对周围居民生活和安全造成影响。

*3.3

卫生间不得与产品生产、包装或贮存等区域直接连通，

应保持清洁，不得有异味

3.4

有更衣设施，根据情况设置洗手、干手、消毒设备、设施，满足正常使用。

3.5

通风、防尘、照明等设备、设施正常运行。

3.6

车间内使用的洗涤剂、消毒剂等化学品应与原料、半成品、成品、包装材料等分隔放置，并有相应使用记录。

3.7

应根据情况制定预防虫害控制程序。

*3.8

危险化学品应设置专用仓库、罐区、贮存场所。

3.9

地面、墙面、门窗、顶棚等应易于维护、清洁或消毒。

酶制剂、复配食品添加剂及食品用香精生产车间的地面、墙面、门窗、顶棚应符合食品加工企业生产场所的相关卫生要求。

4.进货查验结果

注：

检查原辅料仓库。

*4.1

查验原料和相关产品的采购、验收情况。

*4.2

进货查验记录及证明材料真实、完整，记录和凭证保存期限不少于2年。

4.3

建立和保存原料和相关产品的贮存、使用及运输记录。

5.生产过程控制

5.1

有食品安全自查制度文件，定期对食品安全状况进行自查并记录和处置。

5.2

严格依据相关食品安全标准和生产许可组织生产。

5.3

复配食品添加剂配方发生变化的，应办理变更手续。

*5.4

建立和保存工艺参数记录，并与设定的工艺参数对比检查。

*5.5

未发现使用超过保质期的食品原料和食品添加剂生产食品添加剂。

*5.6

未发现腐败变质、油脂腐败、霉变生虫、污秽不洁、混有异物、掺假掺杂或者感官性状异常的食品添加剂。

5.7

生产的食品添加剂属于国务院卫生行政部门批准并以标准、公告等方式公布的食品添加剂。

5.8

建立和保存生产线或生产设备的清洁消毒情况记录。

5.9

生产现场未发现人流、物流交叉污染。

5.10

有温、湿度等生产环境监测要求的，定期进行监测并记录。

5.11

生产设备、设施定期维护保养并做好记录。

*5.12

未发现标注虚假生产日期或批号的情况。

5.13

工作人员穿戴工作衣帽，生产车间内未发现与生产无关的个人或者其他与生产不相关物品，员工洗手消毒后进入清洁作业区。

5.14

避免在同一生产线或生产设备上生产加工原料不同的产品，防止发生交叉污染。

6.产品检验结果

6.1

企业自检的，应具备与所检项目适应的检验室和检验能力，有检验相关设备及化学试剂，检验仪器设备按期检定。

6.2

不能自检的，应当委托有资质的检验机构进行检验。

*6.3

有与生产产品相适应的食品安全标准文本，按照食品安全标准规定进行检验。

*6.4

建立和保存原始检验数据和检验报告记录，检验记录真实、完整。

6.5

按规定时限保存检验留存样品并记录留样情况。

7.贮存及交付控制

注：

有冷链要求的产品必须检查冷链情况。

*7.1

原料和相关产品的仓库应设专人管理，贮存条件符合要求。

7.2

根据产品特点和卫生需要建立仓储制度，选择适宜的贮存和运输条件。

7.3

仓库温湿度应符合要求。

7.4

有销售台账，台账记录真实、完整。

7.5

销售台账如实记录食品添加剂的名称、规格、数量、生产日期或者生产批号、保质期、检验合格证明、销售日期以及购货者名称、地址、联系方式等内容。

8.食品添加剂标签标识、说明书符合情况

8.1

食品添加剂产品标签载明“食品添加剂”，并标明贮存条件、生产者名称和地址、食品添加剂的使用范围、用量和使用方法。

9.不合格品管理和食品召回

9.1

建立和保存不合格品的处置记录；不合格品的批次、数量应与记录一致。

*9.2

建立和实施追溯和产品召回制度。

*9.3

未发现使用召回食品重新加工食品情况（对因标签存在瑕疵实施召回的除外）。

10.从业人员管理

10.1

食品安全管理人员、专业技术人员、操作人员和检验人员配备情况。

10.2

企业负责人和产品质量负责人配备情况。

10.3

有培训计划和培训记录。

*10.4

建立并执行从业人员健康管理制度。

11.食品安全事故处置

11.1

有定期排查食品安全风险隐患的记录。

11.2

有按照食品安全应急预案定期演练，落实食品安全防范措施的记录。

*11.3

发生食品安全事故的，有处置食品安全事故记录。

12.其他

12.1

法律法规规章及食品安全标准规定需要自查的其他内容。

自查评价

自查评价

□符合□基本符合，立即采取整改措施□不符合，立即停产，报告所在地食品安全监管部门

整改措施

（按问题序号逐条填写，可另附页）

自查人员签名：

年月日

企业法人代表和其授权的管理人员签名：

年月日（公章）

验收情况

（可另附页）

验收人员签名：

年月日

企业法人代表和其授权的管理人员验收签名：

年月日（公章）

说明：

1.上表中打*号的为重点项，其他为一般项。

自查中未发现问题的，结果判定为符合。

小于8项一般项存在问题的，结果判定为基本符合。

大于8项一般项或一项（含）以上重点项存在问题的，结果判定为不符合。

2.自查记录和证明材料栏，应当填写自查时所检查的详细内容并附有关证明材料，表格不够的可以附页并标明对应内容所在页码。

3.本表格一式三份，一份交食品安全日常监管部门，一份入《江苏省食品生产企业安全信息公示栏》予以公示，一份企业存档。

4.自查内容包括但不限于上述内容。

附件3

江苏省食品、食品添加剂生产企业食品安全自查问题报告表

企业名称：

（盖公章）生产地址：

生产许可证编号：

自查时间：

年月日

自查种类：

□常规自查□专项自查　　　　报告时间：

年月日

自查项目

序号

自查内容

自查报告的问题

已采取的风险防控措施

预计风险控制完成时间

报告人签名：

年月日

企业法人代表和其授权的管理人员签名：

年月日（公章）

说明：

本表格一式三份，一份入《江苏省食品生产企业安全信息公示栏》予以公示，一份交食品安全日常监管部门记入信用档案，一份企业存档。

本表可另加页。