ISO9001设施管理程序.docx

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ISO9001设施管理程序

目录

0.文件制修订记录………………………………………………2

1.目的……………………………………………………………3

2.范围……………………………………………………………3

3.权责……………………………………………………………3

4.定义……………………………………………………………3

5.作业内容………………………………………………………3

6.相关文件………………………………………………………5

7.相关表单………………………………………………………7

8.流程图

9.附件说明

制订

会审

核准

工程部

销售部

开发部

工程部

采购部

总经理

管理代表

计划部

生产部

品质部

行政部

文件制修订记录

NO

制/修订日期

修订编号

制/修订内容

版本

页次

1

2012-03-01

全新制订（1.0）

1.0

全部

2018-10-13

2018-10-13

2013全面改版升级

1.1

全部

1.目的：

为确保各使用设施符合要求，及保持正常状态，能事前保养，不致于事后故障维修，以提高产质量量及生产效率。

2.范围：

a.工作空间和相关设备；b.设备、硬件和软件；c.支持服务。

3.权责

3.1确定所需的设施:

由经理室指定相关部门。

3.2使用单位:

设施每日点检、定期保养、维护与记录。

3.3总务部门:

设施的采购、修缮与管理。

4.作业内容：

4.1设施鉴定管理：

4.1.1由经理室协同相关部门确定所需的设施，由使用单位提出需求申请，呈部门主管审查、总经理核准后辩理采购。

4.1.2设施进厂安装完毕后，由使用单位调试验收，合格后，统一填入“设施管理名册”，由总务部门备案管理。

4.1.3由总务部门会同使用或工程部门确定该设施所需的维护方法.

4.2设施使用管理:

4.2.1使用单位根据需求制定各设施操作、点检、保养、维护等相关作业规范。

4.2.2须依照相关的作业规范使用设备。

4.3设施之每日点检：

4.3.1日常保养人员应依设施保养办法进行保养,幷将每日检点结果记录于“设施日常保养记录表”。

4.3.2使用单位主管应不定期稽核日常保养之执行情形。

4.4年度保养：

生产部于每年底拟定“年度设施保养计划”，幷依计划自行或配合厂外专业厂商，进行全厂设备年度保养；保养后幷须于“设施维修记录”上记载之。

4.5检验与试验仪器则依「测量与监控设备管制程序」规定处理。

4.6模、治、夹具之管理则依「模具管理程序」规定处理。

4.6设施异常处理：

4.6.1生产单位各组实施保养检查时，若发现异常时得自行修复，若无法修复时，必须呈报主管，请求支持修复。

4.6.2机器故障修复后，应将结果记录于“设施维修记录表”内。

4.6.3厂内无法修复时须向主管报告幷外送修复或请厂外专业厂商到厂修复或其他处置方式,修复后给予验收幷记录.

4.6.4若机器故障无法修复时,由使用单位提出申请报废处理.

4,7设施若无使用时,得挂“暂停使用”或储放于规定区域以示区别幷加保护.

4.8有关设施预防保养之记录，依据「质量记录管理程序」规定保存。

5.相关文件：

5.1质量记录管理程序。

5.2测量与监控设备管制程序。

5.3。

6.相关表单：

6.1设施一览表。

6.2设施履历表。

6.3设施日常保养记录表。

6.4年度设施保养计划表。

7.：

无

8.附件/流程图：

无

设备编号规则如下：

②

①

①由2位英文字母组成，表示设备或工具的类别。

具体如下：

HT—烘炉；PO—研磨机；PF—研磨夹具；QX—QX连接头专用工具；TS—测试设备；MC—手动六方钳；MS—显微镜；PR—打印机；OT—其它不单独成一类的设备。

②通常由2位数字组成，代表序号。

“*”：

研磨夹具编号“PF”后接2~3位字母或数字，表示配合使用的研磨机的型号，后面再接两位数字表示序号，如：

DXC-PF-DOM-01。

DXC-XX-（*）-XX

设施维修记录表

编号

名称

制造厂

保管单位

规格

附属

设备

记录

制造年份

购入日期

维修记录

日期

保修内容

金额

保修者

设施年度保养计划

年度

设备名称

保养日期

保养项目

备注

核准:

制定: