质量管理体系质量管理制度.docx
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质量管理体系质量管理制度
质量管理体系
质量管理制度
各项质量管理职责
编制：
审批：
审核：
1总则
为进一步建立、健全本项目工程质量管理体系及项目工程质量管理制度，全面提高施工的工程质量管理水平，特编制本项目质量手册。
本手册依据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《工
程建设施工企业质量管理规范》、《建设工程项目管理规范》等有关法律、法规、规范、手册编制。
本手册适用于本项目部的工程项目质量管理工作。
原则性规定和基本要求，项目根据实际情况具体实施。
质量保证检查体系
项目经理：
执行经理：
总工：
书记：
商务经理
安全总监
生产经理
质量总监
机电经理
·
安全责任师
商务部
机电责任师
质量责任师
工程部经理
物资部
办公室
质量保证体系框图
质量方针：
质量目标：
质量领导小组：
项目经理任组长，项目总工程师、质量检查工程师为成员
组织保证体系
施工保证体系
制度保证体系
进行日常质量管理、检查、评比、综合各部门质量活动、信息反馈。
安全质量科部
组织技术交底和落实，进行质量教育，施工测量精确，确保按图、按规范施工，组织隐蔽工程检查、预验和验收。
安排施工计划。
组织保证体系
质量领导小组
施工技术部
做好材料进场试验，选配合比、试件试验、检查、送检。
试验员
供应合格的材料及构件，提供质量证明，搞好材料的限额发放、管理。
物资科部
计划财务科
根据质量状况监督资金运用。
负责环境保护工作。
办公室
2质量管理体系
质量管理体系建立
各施工企业应根据施工项目的规模，和不同的施工阶段配备一定数量及相应专业的专职质量检查员。
各企业应明确各级质量管理人员的任职资格，定期或不定期对专职质量管理人员进行继续教育和考核，努力提高工程质量管理人员素质。
主要专业管理人员持证上岗
项目人员的素质高低及质量意识的强弱都直接影响到工程产品的优劣。
所以，认真抓好操作人员的素质教育，不断提高操作者的生产技能，严格控制操作者的技术资质、资格与条件，是工程质量管理与控制的重要途径。
下列主要岗位人员应取得相应资格，持证上岗：
1）项目经理
从事工程项目施工管理的项目经理，必须经省、自治区、直辖市建设行政主管部门或国务院各有关部门组织培训、考核和注册，具有国家授予的建造师资质，其承担工程规模应符合相应的建造师资质等级，通过全国注册建造师考试，并获得相应的证书，并按时参加年审复查，确保证书有效性。
2）项目技术负责人的资格应与所承包的工程项目的结构特征、规模大小和技术要求相适应。
3）专业管理人员和专业工长应由经培训、考核合格，具有岗位证书的人员担任。
4）施工试验，测量放线、资料管理人员应由经培训、考核合格，具有岗位证书的人员担任。
项目质量总监
需要设置质量总监岗位的项目经理部所承建的项目应达到以下条件：
1）建筑面积6万平方米以上的住宅工程。
2）建筑面积4万平方米以上的公建工程，包括：
3万座以上的体育场；
5000座以上的体育馆；
3000座以上的游泳馆；
1500座以上的影剧院；
建筑面积5万平方米以上工业项目；
工程造价在2000万元以上专业工程项目；
3）具备以下基本条件方可受聘项目质量总监岗位
①具有良好的职业素质和团队意识，爱岗敬业，忠诚企业，服从公司的各项安排。
②具有大学专科（含）以上学历，从事专业工作七年（含）以上；对于专业工作年限在十年以上的人员，学历可放宽到中专。
③具有中级以上（含中级）专业技术职称。
④具有较好的建筑施工质量管理能力。
近三年参与承建的项目获得过省部级以上优质工程。
⑤有能力实施项目质量策划，有效实现工程项目的过程质量管理、监控等工作。
⑥具备法律基本常识，掌握国家施工质量验收规范、行业、地方政府建设主管部门和协会的有关质量制度和要求。
4）项目质量总监主要职责：
在项目经理的领导下负责项目质量管理体系的运行，对项目质量监督管理负直接领导责任，负责项目质量监督管理的总体策划并组织实施。
组织召开质量例会，负责组织分部、分项工程检查验收，对接监理、质量监督站及质量协会等单位办理工程质量相关事宜。
项目质量总监岗位待遇：
项目质量总监在项目经理直接领导下开展项目质量工作，属于项目班子成员。
质量管理体系机构图
总经理
副总经理
总工程师
公司项目管理部门
公司技术质量管理部门
项目经理
商务经理
现场经理/机电经理
总工程师
质量总监
工程部
技术质量部
合约部
物资部
机电部
区域责任工程师
专业责任工程师
合约管理
施工管理
质量管理
技术管理
分承包单位
各专业化公司
作业班组
作业班组
质量管理责任制
各项目在开工前必须按照国家的有关法律、法规和集团公司的相关规定，建立健全项目经理部各职能部门工程质量责任制，明确各部门在工程质量管理方面的具体任务。
项目经理的质量管理职责
1）项目经理是项目工程质量的第一责任人，对项目的工程质量负全面领导责任。
2）保证国家、行业、地方及企业的工程质量规章制度在项目实施中得到贯彻落实。
3）按照企业的有关规定，建立项目的工程质量管理体系，并保证体系的正常运行。
4）贯彻落实企业总体工程质量目标，并主持编制项目的质量目标、质量计划和施工组织设计。
5）及时了解项目的工程质量状况，参加项目的工程质量专题会议，支持项目分管工程质量的总工或质量总监及项目专职质量员的工作。
6）及时向上级报告工程质量事故，负责配合有关部门进行事故调查和处理，并提出处理意见。
项目分管（执行或生产经理、机电经理）的工程质量管理职责
协助项目经理进行工程质量管理，对项目的工程质量负直接管理责任。
1）组织项目人员对创优标准进行系统培训；全面负责实施创优策划
2）负责精品工程生产的总体控制，对施工的每道工序和与之配套的资源管理负全责；
3）协助项目经理建立完善的精品生产运行体系；
4）定期组织项目人员考核分包现场施工管理，对严重不符合精品工程生产要求的分包，建议项目经理采取必要的措施；对工程的实体质量负责。
项目技总工的质量管理职责
1）在项目经理和企业技术负责人的领导下，对项目的工程质量负技术责任。
2）严格执行国家工程质量技术标准、规范的各项有关规定。
3）具体负责组织有关人员编写施组、专项施工方案或技术措施、质量计划、精品策划书等，并及时上报企业有关部门和技术领导批准，从技术上对工程质量给予可靠保证。
4）组织开展施组、方案交底工作，检查施工组织设计、施工方案、技术措施、技术质量交底的落实情况。
5）领导与组织项目质量管理体系的运行，通过加强全过程的质量管理，确保项目质量目标的实现。
6）参加项目内部质量检查工作。
7）参加项目分阶段工程质量验收工作。
8）参加工程质量事故调查，分析技术原因，制定事故处理的技术方案及防范措施。
质量总监在项目经理和公司质量部的领导下，对项目质量监督负直接领导责任。
1）认真执行有关工程质量的各项法律法规、技术标准、规范及规章制度；
2）保证项目质量保证体系的各项管理程序在项目施工过程中得到切实贯彻执行；
3）根据公司及合同质量目标组织编制质量策划；
4）组织项目的质量检查，对质量缺陷组织整改并向项目经理报告；
5）组织项目的质量专题会议，研究解决出现的质量缺陷或质量通病；
6）组织工程各阶段的验收工作；
7）组织对项目部人员的质量教育，提高项目部全员的质量意识；
8）及时向项目经理报告质量事故，负责工程质量事故的调查，并提出处理意见。
1）组织搞好施工调查，带领有关人员对施工现场情况进行详细调查，包括施工沿线自然、经济、交通、地形、地貌以及风土人情，提交施工调查报告。
2）组织审阅设计文件，了解设计意图及要求，计算核对工程数量，如有问题及时与设计单位联系解决，提报材料计划及变更设计。
3）搞好控制测量及施工测量、编制实施性施工组织设计和特殊工艺的作业指导书。
4）施工期间根据劳力、机具、材料情况及总工期要求，会同定额、材料、财务、行政编制月施工计划。
5）施工期间搞好施工检查及施工试验、调度。
6）组织技术员及质检做好隐蔽检查证及验标填写工作，并严格按贯标《质量手册》运作，力求技术创新，质量优良。
7）施工完毕后，组织搞好竣工测量及做好竣工文件。
8）协助项目总工保质保量完成各项工作。
1）协助生产经理召开例会，每天检查现场的施工质量。
组织实施质量技术措施，对施工人员进行质量技术交底。
2）组织对施工现场各种质量防护装置进行验收，合格后方可使用。
3）不违章指挥。
并做好影像记录及文字记录
4）组织学习质量操作规程，教育员工不违章作业。
并做好影像记录及文字记录
5）认真消除事故隐患，发生工伤事故要保护现场，并立即上报，协助事故调查。
1）参加对施工作业班组的质量技术交底；
2）每天对施工作业面进行施工质量巡视检查或旁站监督；
3）对各分部分项工程的每一检验批进行实测实量，组织内部质量验收和质量等级评定；
4）会同建设方、监理方共同对每一检验批进行外部质量验收；
5）发现施工质量存在隐患或经检查施工质量不合格时，应立即要求停止施工，并立即向项目部分管领导报告；
6）参与项目质量事故的调查和处理；
7）组织项目操作人员开展质量竞赛活动；
8）做好质量工作日志。
1）严格按施工程序组织施工，负责交接检验；
2）对管辖区域的工程质量负直接领导责任；
3）对质量工艺和成品保护进行交底；
4）核实材料来源并督促材料选样送检；
5）记录并收集本专业的工程技术质量保证资料（原始记录），并及时反馈资料员；
6）负责所管辖区域质量问题的处理及质量事故的调查，并提出具体意见呈报部门经理及现场经理，并做好记录及施工日志；
7）参加工程结构验收及竣工交验；
的质量管理职责
加强项目施工合约管理，在施工合同中明确工程的质量创优目标及质量标准，同时对分包合同加以控制把关，确保分包合同中，对分包的质量要求与工程的质量目标相一致。
1）负责本工程的试验工作。
2）严格按照标准、规范、规程进行各项检验，试验。
3）认真填写原始记录，并在记录上签名,记录时不得弄虚作假，凡有涂改之处，应本人签字确认。
4）试验报告经技术负责人复核后，按规定整理归档保存。
5）用大型、主要仪器设备后均应填写使用记录，天平室、水泥室、养护室的温度按时填写记录。
6）参与新技术、新材料、新工艺的研究试验及推广应用工作。
3项目质量管理制度运行控制
项目开工前必须建立的质量管理制度
1）项目结合现场施工的实际情况，每周进行一次现场质量会诊，将不同施工阶段或不同部位和工序出现的质量问题进行汇总。
并就检查中发现的问题，及时召集项目技术人员和具体施工操作人员分析其产生问题的原因，找出问题症结和相关因素，制定切实可行的预防和纠正措施方案及施工技术管理办法。
由工程部派专人负责落实检查方案、措施的实施效果并及时向主管领导汇报，以便做出准确合理的调整。
2）质量例会由项目经理部质量总监主持，项目施工的所有配属队伍行政领导及技术负责人参加。
分析质量活动中存在的不足或问题，和与会者共同商讨解决质量问题所应采取的措施，会后予以贯彻执行。
3）每月底由项目质量总监组织配属队伍行政及技术负责人对在施工程进行实体质量检查，建议以《月度质量管理情况简报》的形式发至项目经理部有关领导、各部门和各配属队伍。
简报中对质量好的承包方要予以表扬，需整改的部位应明确限期整改日期，并在下次质量例会上逐项检查是否彻底整改。
样板制度
在分项工程（工序）施工前，由责任工程师依施工方案和技术交底以及现行的国家规范、标准，组织进行分项工程（工序）样板施工，在施工部位挂牌注明工序名称、施工责任人、技术交底人、操作班长、施工日期等。
样板未通过验收前不得进行下一步施工。
建立分项工程（工序）样板制是保证过程精品的关键程序，是检验施工方法、技术交底以及施工部署的合理性、准确性的依据，更是预防质量通病，明确质量控制要点的依据。
三检制及检查验收制度
项目实行自检、专检、交接检制度，自检要作文字记录。
自检合格后专职质量管理人员进行验收，合格后有下道工序人员接收检验后进入下道工序。
隐蔽工程要由班组长组织项目责任师、技术人员、质量检查员等人员进行验收，并做出较详细的文字记录。
自检合格后报现场监理工程师验收并签字确认。
项目按国家有关规范、标准进行工程质量评定验收，既作为工程质量的记录，也作为工程量核算及操作人员考核的依据。
施工技术交底制度
1）为确保本项目部所有工程质量可控、安全可控，充分发挥科学技术在施工生产中的促进作用，充分发挥技术人员在质量安全控制方面的关键作用，特制定本细则。
2）单位工程、分部工程及分项工程开工前，项目技术负责人应向施工负责人进行书面技术交底，技术交底应经技术主管复核，方可办理签字领取手续。
3）结合工程实际情况，对于关键工序，重要部位，控制难度大，经验欠缺的施工内容应设为质量控制点。
质量控制点应严加控制。
本项目质量控制点初步定为以下几项：
①钻孔桩及水下砼灌注
②深基坑开挖及防护
③既有线架空及框架涵顶进
④墩身大模板安装及拆除
⑤站场要点方案质量控制点应随工程进度动态调整。
4）技术交底应包括示意图、工序安排、施工方法、技术要领、质量标准及允许偏差、安全质量控制措施、文明施工等。
5）现场技术负责人、质量检查负责人应随时检查技术交底的现场执行情况，虚心听取现场好的施工建议，不断改进、完善技术交底。
隐蔽工程及关键部位验收制度
1）隐蔽工程达到检查程度时，技术负责人和质检工程师自验合格后，按时并备齐有关附件。
经监理工程师检查合格签字后，方可进行下道工序施工。
2）委托检查时必须详细记录授权人姓名、时间及检查内容，被委托人要认真代行职责，不得马虎和弄虚作假。
检查记录由检查人和授权人共同签认。
3）检查项：
①?
?
检查路堤陡坡地基、基底处理等
②?
?
检查铺轨前路基完成情况
③?
?
检查各种桥梁、涵管基础完成情况
④?
?
检查钻孔桩水下灌注砼前完成情况
⑤?
?
检查房或其他建筑物工程地基
⑥?
?
检查钢筋布置情况
⑦?
?
检查防水层及泻水设备
⑧检查给排水管道安装及水压实验情况
⑨检查水源井
⑩?
?
通用
4）验标表格：
①检验批质量验收记录
②分项工程质量验收记录
③分部工程质量验收记录
④单位工程质量验收记录
⑤单位工程质量控制资料核查记录
⑥单位工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录
⑦路基单位工程检验资料核查及主要功能抽查记录
⑧桥梁单位工程观感质量检查记录
⑨路基单位工程观感质量检查记录
1）检验批、分项工程完成后，在质量检查员的检查、整改完成后，由主管工程师检查、整改，并填写质量检查证及有关资料。
2）质检工程师检查、整改，合格后签认资料，通过确定的途径通知现场监理工程师检查、签证。
3）分部工程质量评定检测。
分部完成后，由主管工程师组织有关人员及监理专业工程师现场检查检测，主管分工程师
4）准备资料。
现场确认等级签认。
并做好记录。
单位工程质量的检查认定。
单位工程完成后由项目总工程师按照有关规定组织项目领导、技术、试验、监理负责人等人员现场检查、检测，资料由主管工程师准备，质检工程师符合，现场确认签字，并做好记录。
5）所有的资料，要指派专人及时归档保管，严禁资料准备、签认不及时，发现有后补资料的情况，要严肃处理。
6）任何一份工程资料必须保证其真实性、可靠性、完整性。
能够反映工程的实际情况，严禁工程资料弄虚作假行为。
7）经检查不合格的检验批，分项，分部，单位工程项目，按照集团公司“产品检测和不合格品控制”程序处理，根据情况追究相应负责人的责任。
为了加强项目部安全质量管理，结合当地具体及实际情况，特制定本处理制度。
1）发生轻伤事故必须在24小时内报公司安质部。
2）发生重伤事故、急性中毒事故、1—2?
人死亡事故、多人伤亡事故必须在12小时内逐级报告电化集团安全监察室。
3）发生重大死亡、特大伤亡事故，必须在工作6小时内逐级报告公司、集团安全监察室。
4）公司安全部接到事故报告后，应及时向公司主管副总经理、总经理报告，同时按规定向集团安监室报告。
5）如发生事故应迅速采取有效措施抢救伤员，必要时可启动事故应急救援预案，防止事故扩大，同时保护好现场及时进行现场取证工作。
6）发生事故按规定期限上报公司和集团外，还应按国家相关规定报当地政府有关部门。
7）伤亡事故报告主要内容：
①事故发生的时间、地点、单位
②事故的简要经过、伤亡人员简况、直接经济损失的初步估计
③事故发生的原因初步分析
④事故发生后采取的措施及事故控制的情况
⑤事故报告的单位。
8）在生产经营过程中、生产区域内发生的人员伤亡，不论原因责任及伤亡人员归属，都必须执行上述事故报告制度，不得以任何理由拖延报告、谎报或者隐瞒不报。
根据质量/环境/职业健康安全管理手册及其程序文件，结合本项目部具体情况，特指定质量信息管理制度，如下：
1）关质量的法律、法规、搜集、整理后登记存档，以备查阅。
2）有关质量的甲方、监理及上级来文经登记、传阅、签字后存档，并依据文件精神指导工程质量管理工作。
3）有关质量的法律法规，甲方监理及上级来文需组织相关人员开会学习、签认并遵照项目部质量管理体系的分工进行管理落实。
4）甲方、监理及上级要求上报的工程质量有关情况要以规定格式按时准确上报。
5）工程质量检查情况要及时准确记录，检查人员对存在的问题要及时纠正并迅速向项目部经理、总工及相关责任人汇报；汇报内容包括：
存在何种问题；是否已制止其可能的继续存在、发生；整改措施；问题是否得到纠正以及效果如何等。
6）搜集建筑市场、其它单位的先进质量管理办法，质量控制手段，质量检测方法、技术，整理后经学习讨论，取精去粗，为本单位质量管理所用。
7）对客户进行质量回访，根据客户的要求修改存在于质量管理各方面的要求。
挂牌制度
1）技术交底挂牌：
在工序开始前针对施工重点和难点以及施工操作的具体要求，如：
应用材料、设计要求、规范要求、操作流程、作业条件及质量要求、检查的手段方法等写在专用技术交底牌子上，既有利于管理人员对工人进行现场交底，又便于工人自觉阅读技术交底，达到了理论与实践的统一。
2）施工部位挂牌：
牌上注明施工日期、部位、内容、施工负责人、质检员、班组长及操作人员的姓名，便于管理人员监督检查现场作业情况，为会诊制度提供了追究责任人的依据。
同时，要对已经施工完毕的部位采取项目统一标识牌进行标识，并严格过程中的标识制度。
3）半成品、成品挂牌：
对施工现场使用的半成品、成品采用标识牌，注明：
使用部位、规格、品种、产地、数量、时间、复试报告单编号、质量状况等。
问题追究制度
1）各项目必须健全和落实工程质量责任追究制度，发生重大工程质量事故不仅要追究直接责任人的责任，而且要追究有关负责人的责任，同时涉及项目工程质量的技术、质量、材料、机具设备管理人员和分包单位等，也要对工程质量事故承担相应责任。
2）对不合格分项、分部（子分部）和单位（子单位）工程必须进行处理。
不合格分项工程流入下道工序，要追究班组长和项目质量人员的责任；不合格分部工程流入下道工序，要追究项目技术负责人和项目经理的责任；不合格工程流入社会要追究公司经理、公司技术负责人和项目经理的责任。
追溯工作可按以下流程进行
项目工程部责任师初检
配属队伍自检质量评定
项目质量总监核查
监理工程师认可
贴标识
自检
合格合格合格合格
互检
交接检
不合格不合格
分析公关
合格
奖惩制度
根据施工质量的高低以及对施工要求的执行程度采取相应的保证和提高施工质量的奖罚措施。
依据国家的质量验收规范，项目制订详细的验收标准，每周进行一次现场质量大检查，检查结果作为奖罚的依据。
通过奖罚制度，使操作工人自觉提高质量意识，从而达到了练就施工队伍的目的；也使管理人员认真找出工作中的不足，不断提升施工管理水平，创建过程精品。
1）对发生重大质量事故（经济损失在10万以上或重伤3人以上或有人员
死亡的、工程倒塌或报废）的项目，给予1万元~10万元罚款，对项目的相关责任人项目经理、总工程师、质量总监、责任工程师等管理人员处以2000元~5000元罚款，情节严重的直接责任者要给以终止劳动合同、免职或待岗等处分，构成犯罪的由司法机关追究刑事责任。
2）对发生严重质量事故（经济损失在5万元以上10万元以下或严重影响
使用功能或工程结构安全，质量检查中项目不合格给公司造成不良影响）的项目，处以5000~10000元的罚款，对项目相关责任人项目经理、总工程师、质检员、责任工程师处以1000~2000元罚款。
3）对发生一般质量事故（经济损失5000元以上不满5万元或影响使用功
能和工程结构安全，造成永久性质量缺陷的）的项目处以1000~5000元罚款，对项目相关责任人项目经理、总工程师、质检员、责任工程师处以500~1000元罚款。
4）对发生严重的质量问题，虽未构成质量事故，但对工程质量有一定
影响的项目或在质量巡回检查、月、季检查中发现有严重违反规范或验评标准规定、偷减工序、粗制滥造、造成严重低劣和较严重的质量问题的项目，给予项目500~2000元罚款，对相关责任人给予100~500元罚款。
5）对发生质量事故而隐瞒不报的项目，一经发现，则处以3000~10000
元罚款，相关责任人处以300~1000元罚款。
6）对发生质量问题（或存在质量隐患），不服从质量检查人员的管理又
不认真进行整改的项目或人员给予1000~4000罚款，对相关责任人给予100~500元罚款。
处罚标准见下表。
7）有关罚款的规定
由质量部门签发工程质量罚款通知单（一式三份，项目部、项目财务部各一份,分包单位见附件），根据罚款金额1000—3000元交现金，金额3000以上在当月工程款中扣除。
序号
项目名称
处罚金额（项目部）
处罚金额（责任人）
1
发生重大质量事故
10,000-100,000
2,000-5,000
2
发生严重质量事故
5,000-10,000
1,000-2,000
3
发生一般质量事故
1000-5,000
500-1,000
4
发生严重质量问题
500-2,000
100-500
5
质量事故隐瞒不报的
3000-10,000
300-1,000
6
不服从管理的
1,000-4,000
100-500
质量控制技术管理
图纸会审及洽商变更
1）项目部应高度重视设计施工图
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