精品中心敬老院建设项目可研报告.docx
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精品中心敬老院建设项目可研报告
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镇巴县中心敬老院建设项目
可行性研究报告
编制单位：
陕西安信工程咨询有限责任公司
编制时间：
二00九年三月
项目名称：
镇巴县中心敬老院建设项目
责任主体：
镇巴县人民政府
建设单位：
镇巴县民政局
法人代表：
蒋德忠
编制单位：
陕西安信工程咨询有限责任公司
法人代表：
王保岭
编制人员：
陈少平郑永清
目录
第一章总论
1.1项目名称及承办单位
1.1.1项目名称
1.1.2项目承办单位
1.1.3拟建地点
1.1.4可行性研究报告编制单位
1.2研究工作的依据和范围
1.2.1研究工作的依据
1.2.2研究工作的范围
1.3项目新建的必要性
1.4建设内容和规模
1.5项目实施进度
1.6投资估算与资金筹措
1.7社会效益分析和结论
1.8主要技术经济指标
第二章项目背景及承办单位概况
2.1项目提出的背景
2.2项目建设的意义
第三章建设规模与建设内容
3.1建设规模
3.2建设内容
第四章建设场址与建设条件
4.1建设场址
4.2建设条件
4.2.1自然条件
4.2.2城镇规划及社会条件
4.2.3公用设施条件
第五章项目建设方案
5.1建设规模及标准
5.2主要内容
5.3.工程技术设计
5.4污水处理
第六章环境保护、消防及安全
6.1建设地点环境现状
6.2主要污染物和污染源
6.3治理方案
第七章组织机构及人力资源配置
7.1组织机构
7.2培训
第八章项目管理及实施进度
8.1项目组织
8.2项目实施阶段和建设周期
8.3项目实施进度
第九章投资估算和资金筹措
9.1投资估算编制依据及说明
9.1.1估算说明
9.1.2估算方法及依据
9.1.3估算说明
9.2项目投资估算
9.3资金筹措
第十章综合效益分析
第十一章结论与建议
第一章总论
1.1项目名称及承办单位
1.1.1项目名称
项目名称：
镇巴县中心敬老院
1.1.2项目承办单位
项目责任单位：
镇巴县民政局
项目法人代表：
蒋德忠
1.1.3拟建地点
位于镇巴县小洋镇潘家河村
1.1.4可行性研究报告编制单位：
陕西安信工程咨询有限责任公司
1.2研究工作的依据和范围
1.2.1研究工作的依据
（1）相关项目建设的方针政策；
（2）国家计委《建设项目进行可行性研究的试行管理办法》；
（3）陕西省民政厅《关于上报第二批农村五保供养服务机构灾后恢复重建项目的通知》（陕民办函［2009］11号）
（4）《陕西省农村五保供养服务机构建设规划》；
年）》；
（6）汉中市发改委、民政局转发省发改委、省民政厅《关于编报2007年农村敬老院设施建设项目建议方案的通知》的通知；
（8）县发计局《关于做好近两年来重大投资项目前期工作的紧急通知》的通知。
（9）镇巴县民政局提供的编制可研报告其它基础资料。
1.2.2研究工作的范围
根据项目新建条件的实际情况，通过对项目新建背景、必要性、新建场址、工程技术方案、项目的组织管理、实施计划、环境保护、消防与公共安全、投资估算与资金筹措等方面进行综合研究和分析，重点研究和论述项目新建的必要性、方案、投资估算和资金筹措方案，以便为项目的投资决策和建设，提供可靠的决策和依据。
1.3项目新建的必要性
一、镇巴县中心敬老院建设，是解决特殊人群生活问题的客观要求。
我县山大沟深，群众居住分散，自然条件恶劣，特殊弱势群体量大面宽，青壮年外出务工人员较多，老弱病残人员多，五保老人“老有所养、老有所依”的问题急待解决，县政府也因财政困难力不从心，只有争取建设敬老院才能根本解决这一民生问题。
二、修建敬老院是关注民生、解决民生、保障民生、改善民生的重要举措。
解决特殊群体的生活问题是民政工作的直接体现，是县委、县政府的工作职责，也是全面建设社会主义新农村、构建社会主义和谐社会的重点所在。
综上所述，镇巴县中心敬老院建设项目是非常必要的，也是可行的。
1.4建设内容和规模
新建的镇巴县中心敬老院工程（三栋五层楼房及附属设施），建筑总面积约10000平方米，砖混结构。
主要包括土建工程、保障系统（即室内的给排水、电气、采暖、通风、消防安全等工程建设）、附属配套建筑及设备。
建设的三栋五层楼房主要设有餐厅、娱乐室、保健室、卫生室，居室250间，每间房屋设两个床位，每个床位建筑面积不低于20平米，有独立卫生间，共计床位500张。
其中，儿童区床位100张，社会供养床位100张。
环保设施设施按“三同时”原则配备。
1.5项目实施进度
本项目严格按照国家有关项目新建程序进行，项目实施进度包括准备工作、勘察设计、施工、竣工验收四个阶段。
经研究，本项目自土建施工开始，建设期为8个月。
1.6投资估算与资金筹措
项目总投资1426万元。
争取中省补助资金1210万元，县级自筹资金216万元。
1.7社会效益分析和结论
本项目作为公益性项目，符合国家的有关政策，社会效益显著。
项目建成后，将从根本上解决我县五保对象的后顾之忧，对构建和谐镇巴、维护社会稳定及促进我县农村精神文明建设，必将起到十分重要的作用。
因此该项目的建设是可行的。
1.8主要技术经济指标
主要技术经济指标表
序号
指标
单位
数量
备注
1
建筑面积
平方米
10000
2
总投资
万元
1426
2.1
中、省资金
万元
1210
2.2
自筹资金
万元
216
第二章项目背景及承办单位概况
2.1项目提出的背景
敬老院的建设直接关系到广大五保老人的切身利益。
它是国民经济和社会发展的重要组成部分。
党的十七大明确提出要全面建设小康社会和社会主义和谐社会，如果社会公益事业不能健康的发展，势必会影响经济运行、社会发展及和谐社会的构建。
镇巴县位于陕西省南端，汉中市东南隅，地处大巴山腹地，东与安康市紫阳县、汉阴县相连，西北与西乡县毗邻，南与四川省万源市、通江县接壤，有陕西省“南大门”之称，县政府驻地泾洋镇。
全县平均海拔1234米,最高箭杆山海拔2534米,最低处为巴庙镇葫芦村,海拔425米。
全县总面积3437平方公里，辖11镇13乡474个行政村，4个社区居委会，总人口28万人，其中农业人口25.07万人。
全县共有五保老人3740人。
过去很长一段时期，农村五保供养工作虽形成了制度，但供养面窄、供养水平低，特别是乡镇敬老院服务功能差的问题一直存在。
农村实行税费改革后，随着“三提五统”和农业税的取消，农村五保供养工作逐步走入了窘境。
敬老院设施陈旧落后、环境脏乱差、管理服务混乱的问题十分突出，有的甚至已无法再为农村五保供养对象提供最基本的服务。
加之我县财政困难，经费紧缺，五保老人大部分实行分散供养，供养成本相对较高，生活条件相对较差，老人们的日常生活极为不便。
农村五保户是最困难的群体之一，加强农村五保供养服务机构建设，是贯彻落实党的十六届六中全会精神，构建社会主义和谐社会和建设社会主义新农村的一项重要内容，是一项民心工程、德政工程。
为了深入贯彻县委县政府推进城乡一体化的战略部署，加快社会主义新农村建设步伐，全县将通过实施农村敬老院标准化建设工程，吸收农村散居五保户入住，改善他们的居住条件，提高服务管理水平和集中供养率。
新建镇巴县中心敬老院是解决这一问题的唯一途径。
中心敬老院覆盖全县，重点安置泾洋、小洋、陈家滩三乡镇五保老人及全县辖区儿童。
根据镇巴县社会公益事业整体规划，镇巴县民政局提出了本项目的建设要求。
2.2项目建设的意义
1、本项目新建是发展镇巴县社会公益事业，满足广大五保老人供养的需要。
近年来随着改革开放的不断深入，国民经济的快速增长，城乡居民收入的持续增加，城镇化、工业化、人口老龄化进程加快，人民群众的健康意识不断增强，为社会公益事业的发展提供了强大动力。
镇巴县现有28万人，其中农业人口25.07万人，全县共有五保老人3740人。
随着全县人民生活水平的提高，近几年来县五保供养老人逐年增加，中心敬老院的建设将吸收农村散居五保户入住，改善他们的居住条件，提高服务管理水平和集中供养率。
因此，本项目建设是适应镇巴县经济社会协调发展，构建社会主义和谐社会的需要，也是促进本县社会公益事业发展，满足人民群众需求的需要。
2、本项目建设是加快镇巴县城镇化进程的需要
为了促进经济社会的发展，适应全球经济化带来的机遇和挑战，全民实现小康社会的发展目标。
近几年来，镇巴县积极落实陕西省委、省政府的战略决策，加快了城镇化进程。
随着城镇化进程的加快、城区面积的扩大和城镇人口的大幅度增加，就必然对包括敬老院在内的城市公共服务设施建设提出更高的要求。
因此，镇巴县中心敬老院的建设，对加快全县社会公益事业发展，促进全县城镇化进程、满足越来越多的五保供养人口需要显得十分必要和迫切。
综上所述，从镇巴县社会公益事业的发展到广大五保供养户的需要等方面来看，本项目的建设十分必要。
第三章建设规模与建设内容
3.1建设规模
该项目总建筑面积10000平方米，符合国家发改委国债项目建设“填平补齐”原则。
3.2建设内容
按照陕西省人民政府办公厅关于印发《陕西省农村五保供养服务机构建设规划（2006－2010年）》的通知（陕政办发〔2007〕53原则。
设计本项目建设内容如下：
敬老院新建工程（包括土建工程、室内给排水、电气、采暖、通风、消防安全等建设）、附属建筑及配套设施。
敬老院应设有卫生间、医疗室、娱乐室、健身房、阅览室、洗澡堂、菜园和小型养殖场等辅助设施，使五保对象在敬老院里吃喝不愁、穿着无忧、有病能医、心情舒畅、生活愉快、安享晚年。
敬老院工作人员可以通过开展各种活动，本着积极向上的服务理念，营造争先创优、奉献服务的工作氛围，使五保对象切实感到家庭般的温暖，使敬老院真正成为五保对象的温馨之家。
第四章 建设场址与建设条件
4.1建设场址
拟建的镇巴县中心敬老院地址在距县城5公里的小洋镇潘家河村，占地面积约15亩。
交通运输条件良好。
项目建设场地地势平坦，无地面附属物，环境舒适，治安条件良好。
4.2建设条件
4.2.1自然条件
（1）气象
镇巴县位于陕西省南部，汉中市东南隅，地处大巴山西部，米仓山东段，东邻本省紫阳、汉阴，南与四川通江、万源相接壤，西北与西乡县毗邻，是川陕革命根据地之一。
景色优美宜人，绿色、生态、环保。
总面积3437平方公里，总人口28万。
县境内巴山主脊东西横亘，构成南、北两个地理单元，分别属嘉陵江和汉江两大水系。
地形以中山地为主，西北高、东南低，南坡缓、北坡陡。
镇巴县地处地南北气候的过渡地带，属北亚热带湿润气候。
年平均气温13.8℃,年降
（2）地质条件
该区域地质情况良好，地形平坦，地层结构简单，工程性能较好，地基属稳定地基，适合工程建设。
（3）地震
根据国家标准《建筑抗震设计规范》（GB11—89）的规定，从场地土的性质和测试数据判定，本工程的抗震设防烈度为VII度。
4.2.2城镇规划及社会条件
本项目建设符合镇巴县社会公益事业总体规划，项目的建设能够改善当地五保供养老人的居住条件，促进群众健康水平的提高，是一个利国利民的项目，得到了当地人民群众和政府的大力支持，有良好的社会基础和条件。
4.2.3公用设施条件
泾洋镇庞家坝村通水、通电、通路，交通、就医、生活条件较好，有以下优越条件：
1、民风淳朴，环境幽静，社会治安好。
2、距离县城较近，交通、医疗、生活条件方便。
3、主要建筑材料如砖、水泥等均产自本地，投资成本低。
第五章 项目建设方案
5.1、建设规模及标准
镇巴县中心敬老院建设项目主要由主体楼两栋及配套的保障系统共同组成。
本项目总建筑面积10000平方米，设置床位500张，其中，儿童区床位100张，社会供养床位100张。
建成后可接纳五保对象500人。
5.2、主要内容
新建的中心敬老院造项目应以全面建设小康社会战略目标统揽全局，以改革创新为动力，以基础设施建设为基础，因地制宜，合理布局，分步实施，稳步推进，在“十一五”计划期内全面完成镇巴县中心敬老院建设项目，不断促进镇巴县社会公益事业的发展。
按照有关建设标准和本县实际情况，本工程主体建筑3栋5层砖混结构房屋，主要由餐厅、娱乐室、保健室、卫生间、住房等组成。
敬老院应当根据老年人、残疾人和未成年人的生活需要进行设计，室内地面应选用平整、防滑材料，台阶、楼梯、扶手等设计要考虑供养对象的生活安全需要，不得采用易燃、易碎、化纤及散发有害有毒气体的建筑、装饰材料。
设备方面应做到“四通”，即通电、通水、通路、通电话，配备必要的膳食制作、文体娱乐、医疗卫生、洗浴、消防、办公管理等，配备供暖和降温设备。
居住用房要配备床、桌、椅、柜、被褥等生活必需品。
5.3、工程技术设计
1、建筑材料和结构形式的选择：
建筑材料尽可能就地取材，降低工程造价，结构形式应符合建筑耐久年限、防火、抗震、防洪、建筑节能、保温隔热及施工等方面的要求。
2、依据国家建筑设计规范规定，其设计使用年限为50年，耐火等级为二级，抗震设防烈度为7度，抗震设防类别乙类。
设计中将充分考虑工程的保温、隔热和建筑节能、防雷、卫生标准设计功能，确保投资效果。
3、本项目建设必须坚持科学合理、节约用地原则，能利用荒地、劣地的不占用耕地并充分利用地形和空间，搞好环境和绿化建设。
5.4、污水处理
为保护环境，保证无污染排放，该工程采用现代科学技术，对污水进行集中处理，达到环保标准要求。
第六章环境保护、消防及安全
6．1建设地点环境现状
本项目位于镇巴县小洋镇潘家河村，所在区域附近空气、声环境质量现状良好，适合本项目的建设，但在设计、建设和使用中要实行环保和污染治理措施，避免造成对环境的不良影响。
6．2主要污染物和污染源
本项目建设期对环境造成影响的主要是施工期间产生的三废、粉尘、建筑垃圾和噪声，项目建成后，运营期对环境造成影响的主要是生活污水和生活垃圾。
详细情况分述如下：
A、建筑垃圾：
是项目施工期产生的各类固体废弃物；
B、污水：
废水主要来源于工作人员及五保人员的生活用水。
C、噪声：
是项目施工期，各种机具、车输产生的，影响局部声环境的噪音，因无重大机械噪音源，不存在明显噪声污染；
D、生活垃圾：
综合楼投入使用后会产生少量生活垃圾。
E、废气、粉尘：
施工期的废气来自机动车辆及大型施工机械的燃油和生活燃煤。
粉尘为基础开挖后遇大风天气的扬尘，各种运输车辆频繁出入产生的降尘。
废水：
施工期间生产和生活用水除部分消耗掉以外，绝大部分成为废水排除。
废渣、废弃物：
施工期间的废渣、废弃物指建筑废渣和生活垃圾。
建筑废渣主要是砂石、碎专瓦和弃土。
6.3治理方案
6.3.1污水治理
按照《环境保护法》规定，对污水处理采用“三同时”原则，即同时设计，同时施工，同时验收，在站内统一规划的条件下，集中建筑污水管道，污水池，采用生物氧化和病菌病毒灭绝等处中二级排放标准。
6.3.2噪声治理
凡产生噪声、振动的设备如水泵、风机等除由建筑专业做隔声处理之处，均考虑安装消声，减振设备。
空调、通风设备选用高效、低转速、低噪声设备、使噪声dB控制在国际限制的范围之内。
以上措施可以使噪声降低到环保标准规定的指标以下，确保良好的环境。
6.3.3消防安全
中心主要构筑物必须设置消防应急通道和紧急出口，相邻各建筑物之间预留足够的消防通道。
设置室外设消防栓和室内设化学灭火器系统，每层设室内带灭火器消火箱1个，箱内设置25m长水带及φ19口径水枪，配置磷酸盐3公斤装灭火器2具。
屋顶设置10m3消防水箱，室外设置消防水泵接合器一处，应符合《建筑灭火器配置设计规范》要求。
建筑的配电和用电安全，接地保护以及建筑物的防雷措施等，按设计规范进行。
建立消防检查制度，定期检查消防措施的落实和消防设施的维护情况。
6.3.4节能
项目实施过程中选用节能的设备和仪器，如节能建材、节能灯。
加强管理，防止水电跑、冒、滴、漏，降低耗能。
房屋使用符合要求的节能日光灯和其他节能灯具。
6.3.5绿化
良好的绿化环境在建设中是一个不可替代的重要组成部分。
将办公、辅助、居室等建设用地、道路等其它设施用地依不同的性质和用途相对集中，分区规划，互有分隔。
主体构筑物的中心位置和各类不同性质用房之间留出大块的空地用于绿化，形成大面积绿化区域；在各建筑物的周围和内部依据各建筑的特点，利用一切小块，零星空地，搞好与之配套的绿化。
6.3.6环境监测
环境监测的主要任务是监测地下水的卫生标准和环境的卫生标准，以确保生活和周围环境没有被污染。
敬老院将设有专职环保人员负责环保工作，并建立严格规章制度，使环保工程有效运行。
6.3.7环境影响评价
本项目实施以后，敬老院和周围环境不会产生新的污染。
项目产生的废水、废渣、废气、噪声、辐射均可以得到有效的控制和治理。
所有排放物可以做到按国家规定的排放标准达标排放。
在施工时，尤其是在室内装修阶段，要使用无污染材料和涂料，以保证空气不受污染，工作人员健康不受危害。
第七章组织机构及人力资源配置
7.1组织机构
本次敬老院工程的建设由县人民政府统一管理，统一经济核算。
7.2培训
为使五保老人的生活条件得到有效保障，敬老院应从服务质量上着手，加强制度建设和对工作人员的培训。
应制定院务、行政管理、日常护理等规章制度，做到工作清楚，责任明确。
为了深化服务管理工作，应定期组织敬老院工作人员进行业务培训，适时组织护理他们到外地参观、学习，交流经验，从提高服务质量基础抓起，规范服务管理机制，逐步形成一流服务、一流管理的良好局面。
主管部门要统筹安排，合理规划、注重一般培养与重点培养，当前需要与长远需要相结合的原则。
培训一支具有高素质、会经营、善管理且乐于奉献、热心于福利事业的团队。
第八章项目管理及实施进度
8.1项目组织
8.l.1组织机构
作为省市重点投资项目，在建设过程中，应充分发挥建设单位和技术协作单位各自的优势，节省投资，加快进度，争取早开工、早建成、早见效益。
为保证项目如期完成，应成立由县人民政府县长为组长，分管民政工作的副县长为副组长，财政、民政、城建、土管等部门负责人为成员的建设领导小组，合理配置相关专业人员，组成精简、高效的管理机构。
8.1.2组织职责
项目领导小组主要负责组织协调项目、人员、资金的落实，组织项目的总体规划、设计招标、施工监理、竣工验收、资金物资的管理，并与建设单位和项目负责人签订项目承包合同，督促检查项目实施进度计划，保质保量完成各子项的实施。
同时制定奖惩制度，对超额完成任务的进行奖励，对完不成任务、偷工减料影响工程质量的进行处罚，确保项目保质保量完成。
8.1.3项目管理
项目管理实行公开招标和合同管理，建立施工监理制度，严格执行工程建设标准，做到建管并重。
项目管理办公室对资金的使用要专款专用，严禁挪用和占用，并切实加强审计监督，制订奖惩制度，明确责、权、利，确保项目顺利实施。
l、施工管理
由项目领导小组统一组织，以责任承包方式把项目落实到各成员，确定项目责任人的技术责任和经济责任，对项目做出详细施工方案。
明确项目目标、实施进度、质量技术保证等内容，经领导审批后方可执行。
根据工程规划分阶段对工程进行验收，严把质量关。
对不合格项目坚决不予验收，拒绝拨给项目经费，并根据责任合同和经济合同，对相关负责人追究相应的责任。
2、财务管理
项目财务由县财政局和县民政局共同管理，项目开支及资金拨付由主管领导审定、签字后执行。
建设项目资金设立专户，配备专门的财会人员进行专人、专账和资金封闭式运行管理。
项目工程实行预算审批制度，由管理办公室审核，项目责任人签字后方可执行。
对项目资金实行分阶段验收报帐管理，对不达进度、不合质量标准的工程坚决不予验收，不予拨付剩余的工程建设资金，并追究有关责任人的责任。
项目财务受政府有关部门的监督。
8.2项目实施阶段和建设周期
本项目严格按照国家有关项目程序进行，待可行性研究报告批准后，积极进行设备考查调研工作，收集有关资料，立即进行初步设计，初步设计审批后开始设备定货和施工图设计。
项目实施进度包括以下四个阶段：
（1）准备工作。
编制可行性研究报告及评估、论证、资金筹措、准备设计资料等。
（2）勘察设计。
场地测量勘察、初步设计及审批、施工图设计。
（3）施工。
设备采购，土建施工、设备安装与调试等。
（4）竣工验收、交付使用等。
8.3项目实施进度。
本项目自土建施工始，建设期为8个月。
建议实施进度如下表：
工程实施进度表
时间
2009.1-2009.3
2009.4-2009.11
2009.12
可行性研究报告、项目初步设计文件的编制及报批
施工图纸设计、招投标及开工前准备
土建、水电安装工程
竣工验收并投入使用
第九章投资估算和资金筹措
9.1、投资估算编制依据及说明：
9.1.1编制依据
1、国家关于建设项目可行性研究阶段投资估算编制办法；
2、建筑工程投资依据同类别、同档次的工程估算；
3、其它费用按照陕西省工程建设其它费用有关规定（陕计设计[1999]091号文）估算。
9.1.2估算方法及依据
<1>估算方法:
本项目投资估算依据建设单位初步设想及设计院各专业提供的设计方案和设计标准，参照镇巴县近年同类建筑的造价资料估算。
建筑安装工程费用根据镇巴县近年建筑工程综合投资指标计算，考虑了市场材料价格波动因素。
9.1.3估算说明
本投资估算考虑了土地费、建安工程费、其他费用、建设期税费及预备费等。
1、土地费用：
土地费用包括，向政府缴纳的土地使用权出让金和国土资源部门确定的向被征土地所有权单位支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着物及青苗补偿费等征地补偿。
本次工程建设征用土地15亩，总金额为228万元。
2、建筑安装工程费用
该费用为房屋建筑所发生的建筑费用，土建、安装工程费用等。
本项目依据现行工程造价，概算指标估算法，以2008年砖混结构造价为参考。
3、其他费用
该费用包括规划设计、可研、地质勘察、三通一平等前期费用，包括施工图设计、工程监理、建设单位管理等费用，包括室外各种水、电、气管线、道路、绿化等基础设施建设费用，还包括规划费、配套费、人防工程费、墙改费、抗震费、消防费、图纸审查费等各种行政事业性的城市建设配套费。
4、预备费
预备费包括基本预备费和价差预备费，本项目预备费按建安投资的1%估算。
5、建设期税费
主要指固定资产投资方向调节税，本项目按国家有关规定，国家资产投资方向调节税为0税率。
9.2项目投资估算
镇巴县中心敬老院工程，总投资1426万元，其中土地征用费228万元，占总投资的16%；建安工程费856万元，占总投资的60%；附属工程费242万元，占总投资的17%；其他工程费用86万元，占总投资的6%；预备费14万元，占总投资的1%。
9.3资金筹措
项目总投资1426万元，其中：
中、省资金1210万元，县级自筹216万元。
工程资金估算表
序号
工程或费用名称
土建工程
安装工程
其它费用
建设期税费
合计
一
土地征用
228
228
二
建安工程费用
770
86
856
1
土建工程
770
2
安装工程
86
三
附属工程费用
242
242
四
其他工程费
86
86
1
工程监理费
10
2
勘察设计费
18
3
其他前期规费
升级会员 