项目部物资管理办法.docx
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项目部物资管理办法
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项目部物资管理办法
第一章总则
第一条为规范项目部物资管理、控制物资成本，进一步落实“源头把关、过程控制、精细管理”的要求。
目的是保证产品质量，控制工程物资消耗成本，使项目物资管理工作更程序化、规范化、制度化、系统化、标准化。
根据相关规定，并结合项目实际情况，特制定本办法。
第二条项目经理部（以下简称项目部）物资管理工作的基本指导方针是：
建立有效的物资管理机制，充分发挥物资管理对实现利润最大化的重要作用。
以围绕物资管理工作“有序可控”的总体要求，程序严密、控制成本、清晰责任，全面实行以单工号核算为基础的物资责任成本管理。
总体原则是：
统一管理、共同把关、相互监督、节能增效。
第三条本办法中的“物资”是指用于工程的各类材料、机电产品、结构件、低值易耗品、周转材料等。
第四条物资管理工作的主要内容：
包括物资计划管理、采购供应管理、仓储与现场管理、物资核算核销、物资统计分析、剩余废旧物资管理等各个环节的基本内容。
第五条物资管理工作应遵循统分结合、归口管理的原则。
加强物资计划、采购、贮存、核算工作，降低工程物资成本，提高经济效益。
第二章物资管理体系与主要职责
第六条物资管理组织机构设置。
1、物资管理是项目管理的重要组成部分，它直接影响着工程成本、工程进度、工程质量和经济效益。
因此必须强化各级物资管理部门的职能地位，实行公司物机部及项目领导、项目物资部、分包队伍三级物资管理体系（如图一）。
物资人员配备的原则：
一是要爱岗敬业，有实际工作经验；二是要具有物资管理专业知识；三是项目部物资部关键岗位（如物资部长、物资主管）必须是公司内正式职工。
项目领导及公司物机部负责指导和监督项目部物资管理工作，项目部物资部门具体负责本项目的物资供应、结算与管理；分包队伍应配有材料员、保管员。
各类物资业务由物资部门逐级办理。
第七条项目物机部在分公司物资部和项目领导的指导下，履行如下职责：
1.负责贯彻执行国家、行业和分公司物资管理的各项规定，结合项目部实际情况，建立健全项目经理部物资管理账务制度、点验制度、限额发料制度、内业管理制度等各项业务制度细则,并组织实施。
2.在项目领导及公司物机部的指导监督下，开展对项目部物资采购前的市场调查、询价工作，各类物资采购的招（议）标工作及物资采购合同的谈判与签订工作。
确定厂家后，应及时索要制造商及产品证书等资料，配合工程部申报MSA。
3.全面了解工程承包合同，明确主要材料的品种数量及供应渠道（自购、分包商供应），并上报分公司。
4.负责物资（月度）采购计划的编制、合格供方的评价、编制本项目《合格供应商名录》（附表1）、对合格供方进行跟踪、复评，落实好料源和供料渠道，确保施工生产所需物资供应。
5.负责本项目部工程物资的进货、验收、保管、发放等工作，建立健全各种业务台帐，做到帐、卡、物相符，各项手续完备。
6.对分包商物资的供应、验收、存储等实施监督和检查，对施工现场的物资管理进行指导，总结推广先进、实用经验，推进物资管理现代化、标准化、系统化。
7.负责材料成本核算工作，参与项目部验工计价，盘点实际库存并核算消耗数量，严格验收，限额发料，建立节奖超罚制度，加强节能减排措施，减少浪费，实现经济效益最大化。
8.负责申报所属项目物资的清查、修旧利废、多余物资及周转材料的调剂与处理，负责落实分公司周转材料及报废材料的处理措施。
9.负责每月向项目经理（项目负责人）及业务对口部门提供准确的物资消耗数据和报销凭证，按时与财务对账，及时办理分包商队所使用物资的核算及工程竣工决算资料。
10.负责物资内业资料的收集整理，分类归档，及时、准确、全面地编制上报物资统计报表，为单位领导经营决策和经济活动分析，提供详实而准确的数据资料。
11.严格实行物资供应限（定）额控制管理，严格控制材料的消耗成本，积极开展材料核算工作；
12.建立必要的台帐，及时向上级物资部门报送相关的资料和报表，并接受其监督和检查。
物资设备部部长岗位职责
1.行政上受项目经理、副经理的领导，业务上受上级公司物资部门的指导。
2.负责项目部物资部门的全面管理工作，严格执行物资、机械管理各项规章制度。
3.按照物资和机械管理办法，组织领导部门人员切实加强物资和机械的采购、保管、供应工作，使之规范化。
4.根据物资责任成本管理办法，加强物资责任成本管理，从物资数量、材料责任成本两个方面加强总控，降低成本，提高经济效率。
5.督促安排机械人员搞好机械租赁购置、保管、养护，努力降低机械费用的支出。
6.组织开展修旧利废，以旧代新活动，努力降低生产成本。
7.积极配合其他部门，抓好工地文明施工。
8.完成项目部领导交办的其他工作。
材料员岗位职责
1.受物机部部长领导，做好现场机械设备的标准化管理和物资运输、到场、验收、保管、发放，协助材料的实验工作；努力学习技术业务，练好基本功。
2.做好物资保管工作。
认真执行自点制度，经常检查库存物资的质量、数量状况；加强维护保养，预防各种因素对物资的危害，做到库内、料区清洁整齐。
3.做好发料工作。
及时备料，保证质量，细心核查，防止差错；坚持退旧领新制度，发料同时，回收废旧材料。
4.保持物资技术资料和帐项、单据齐全正确，妥善保管，并按时上报各项报表。
5.做好现场物资的清点、回收、处理工作，对现场的废旧物资进行合理统一的规划处理。
6.加强与业务部门和施工现场联系、协作，面向生产，搞好送料上门；并搞好储备管理，加速资金周转。
7.提高警惕，做好防火、防盗、防破坏等安全工作。
8.完成项目部领导交办的其他工作。
分包商材料管理人员负责各自分包工程的物资管理，其职责是：
1.执行上级物资管理规定，负责本分包工程所需物资的到场管理，保障施工生产的顺利进行。
2.根据分公司和项目部物资管理的有关规定，明确本级物资人员的工作范围和责任，制定本级物资人员的具体工作职责。
3.根据承建任务，编制物资需求计划、采购计划，依据采购权限组织采购供应，做好现场物资的搬运、贮存、标识、防盗和防护工作。
4.建立健全物资明细台帐、现场管理、库房管理、收发料制度。
5.做好物资核算核销工作，对单位工程（或分部分项工程）实行限额发料，定期编制材料限额消耗统计表、材料报销表，定期与物资部对账，发现问题及时解决，确保物资账务相符，并做好用料的核算。
6.负责工程器材、小型机具的使用维修保养以及低值易耗品的合理使用与发放。
7.做好节能降耗工作，开展双增双节，对现场边角余料要及时回收，对有利用价值的物资要二次利用，减少浪费，降低成本。
第三章物资计划管理
第八条物资计划是保障物资供应、合理贮备物资的重要前提。
项目经理部工程技术部门在施工设计图纸到达后30日内，编制《分工号主要物资需用数量明细表》和《主要物资需用数量总计划表》提交物资管理部门。
物资管理部门据此建立《主要物资总量控制台账》和《分工号及劳务队伍主要物资限额供应台帐》，作为整个项目物资采购、物资消耗的控制依据。
发生设计变更时，项目经理部工程技术部门要及时书面提交变更部分的《分工号主要物资需用数量明细表》，物资管理部门据此调整《主要物资总量控制台账》和《分工号及劳务队伍主要物资限额供应台帐》的控制数量。
附表：
2/3/4
《主要物资需用数量明细表》
《主要物资需用限额数量总计划表》
《分工号（责任主体）主要物资限额供应台》
第九条物资计划的编制
1.物资需求总计划的编制项目工程部门应根据图纸设计要求提供单项工程材料清单及材料总量交由物资部门，项目部物资管理部门依据当期工程技术部门提供的主要物资需用量明细表（附技术要求和质量标准）编制主要物资月度采购（申请）计划。
报项目总工（工程部长）和项目副经理审核、项目经理（项目负责人）签字批准后备查，并报分公司物资部备案。
附表：
5/6
《主要物资月度需用量计划表》
《主要物资月度采购（申请）计划表》
2.物资采购计划的编制由编制说明、资金计划表、物资计划表、主要物资需用量核算表四部分组成。
填写要规范、完整，要明确物资名称、规格、数量、技术要求和质量标准等。
每月及时报分公司物资部备案。
物资采购计划编制完毕，应送本级有关部门会签，并报项目主管领导审批签认后实施，合理确定材料名称、规格、采购批量、验收计量方式、采购时间、进场时间及现场运输、储备能力，严禁无计划进料。
因工程设计变更或工程合同的修改等原因，造成物资计划的增减时，工程部门应及时书面通知物资部门，物资采购计划随之增减。
附表：
7/8/9
《编制说明》
《资金计划表》
《物资计划表》
3.辅助材料、机工具采购计划编制
（1）辅助材料、机工具在采购前，必须由用料单位（项目经理部各部门、作业队）书面提出用料申请，属项目前期临建发生用料及施工生产中发生用料由工程技术部门提出用料申请，属各部门自行使用的用料（如工具等）由使用部门提出用料申请。
（2）辅助材料采购计划经工程、工经共同审核后报项目经理审批。
工程技术门负责审核用料数量是否合理，工经部门负责审核是否应由项目经理部采购，项目经理根据施工情况进行审批。
（3）辅助材料采购计划由封面、编制说明、采购计划表三部分组成，计划必须签字齐全，物机部按经过审核批准后的计划执行采购。
一般物资物机部应当在3日内采购完成，以计划接收签字日起。
第十条对无计划盲目进料造成物资积压的，应追究责任赔偿损失。
对失效物资要及时向项目经理（项目负责人）和分公司物资部报告，分析原因，以便按贬值报废权限处理，并按责任作相应处罚。
第四章物资询价、采购与供应
第十一条物资采购供应必须遵守当地有关政策法律法规，操作规程应按照股份公司、集团公司、二公司、机电分公司有关管理办法执行。
鉴于海外项目特殊性，不能满足管理办法的流程应积极与公司物机部沟通，取得同意后才能实施。
为了项目物资询价、采购和供应工作的顺利进行，在保障施工需要的前提下实现最大化物资盈利，项目需成立以项目经理为组长、副经理及各部门负责人参与的物资采购领导小组（以下简称小组），全部领导本项目的市场调查、询价及谈判、合同签订、供应等系列采购行为。
第十二条确定物资采购方式。
项目部物机部须全面了解工程承包合同和分包合同，包括工程项目建设期限、承建方式等，明确主要材料的供应渠道，若有由业主负责组织供应的甲供、甲控、甲招物资，项目物资部要及时同业主联系、沟通，按业主要求组织实施。
合同明确项目部供应的物资由项目部采购供应，分包商供应物资由分包商采购供应。
第十三条物资市场调查。
项目开工前，工程部应及时提供主材工程量清单以便物机部展开市场调查及询价工作。
市场调查范围包括材料及设备的资源、产量、产地、质量、价格、供应商账期、运输、售后维保等。
调查过程中应摆脱国内项目经验的定势思维，充分了解详情、现状，并做好详细记录，为后期价格谈判及合同拟定打好基础，为开工后的物资供应做好准备。
具体实施细则如下：
1.人员组织：
经理或副经理带队，物资、技术、财务各一名。
全方位了解供应商的产品及公司状况。
2.联络供应商：
物机部主责，积极发掘潜在供应商，通过项目公司、JRP咨询公司、MRT地铁项目、已联系到的供应商、INFOPAGES公司黄页、网络等全面整合各渠道供应商资源，并筛选合适的供应商进行调查。
3.调查过程：
出发前应通过其他渠道对该公司进行初步了解（物资人员），携带项目和分包工程资料、图纸等（技术人员）。
财务人员着重调查公司财务状况，视情况获得资产负债表、现金流量表及最近三年公司账户审计报告、银行对账单。
4.整理调查结果：
由物机部牵头汇总整理调查结果，分类、妥善保存名片、笔记、公司资质资料、产品图册、影像资料、谈话纪要等。
保持和供应商的联系，以便顺利展开询价工作。
第十四条物资询价。
为确保各项物资降低采购成本，结合实际情况，在工程部统计出每项物资工程量即BQ后，物机部应马上展开该项物资的询价工作。
具体操作规程如下：
1.整理询价供应商名单。
收集、筛选将进行询价的供应商，并联络到具体负责人，获得对方手机号码、邮箱、公司驻地。
分物资类别登记入表并及时更新、备份。
2.整理物资询价信息。
一般包括询价函、规范、BQ、图纸。
询价函应包含我本地公司基本信息、本项目工程概况、本公司分包内容、本次询价内容、联系方式等（英文或者中英文）。
若参数简单的物资如管材、阀门、风机、水泵等，建议由工程部统计出初步工程量整理成BQ。
若物资参数复杂、优化空间大则建议将图纸发给厂家作为主要报价依据。
3.发送询价邮件及跟踪。
每次发送邮件过后应电话或者短信通知收件人查收，必须及时确认收到无误。
并跟报价人协商报价提交日期，隔2-3工作日电话跟踪一次报价进展情况。
所有跟供应商联系情况必须备注到供应商名单，记好日期和概要。
供应商发送邮件报价应及时下载存档并传阅项目领导、分公司物资部。
纸版报价必须扫描存档。
4.汇总报价、整理分析。
每类物资收到报价数量达到4-5个，可以着手准备分析报价。
工程部应有专业工程师参与分析技术参数是否符合规范及图纸要求以及各厂家报价的工程量是否有差异。
物机部分析对比商务条款，最后汇总分析结果，从中选出价格最低3家进入议标阶段。
第十五条议标谈判。
物机部预约供应商进行议标谈判，并准备有关资料，小组组长或者副组长主持，物机部、工程部、工经部、财务部参加，物机部做好会议纪要。
会后敦促供应商把最新报价、商务条款及深化设计以正式文件发送至物机部询价邮箱。
物机部将每次谈判结果及时汇报分公司物机部。
第十六条合同评审。
物机部牵头拟定根据小组决议确定的采购合同并组织项目部评审，项目部评审通过后由分公司评审，并配合分公司对合同进行完善修改，形成合同的最终版本。
合同文本的份数在我方至少有一式肆份，一份由项目部物资部门留存执行；一份由分公司物资部门留存；一份交项目财务部门留存，作为支付材料款的依据；一份报送公司物资设备部备案。
第十七条签订采购合同。
根据实际情况，品类简单、量价均小的物资经价格比选后以PO形式下订单，完成采购供应。
其他物资采购均应签订物资购销合同，明确双方权利和责任，以确保所购物资的质量。
要遵照当地有关法律法规及合同评审有关意见或建议，对进货的时间、数量及数量验收方式（检尺或磅计）、质量要求、环保要求、付款方式及违约责任等，并严格履行，以防经济纠纷发生。
合同签订后，应进行登记、归档管理，妥善保管。
第十八条对业主或者咨询公司指定的材料供应商，必须进行调查评价，签订供货合同时各项条款要严谨，供应单价要确保经济合理，不能高于类似项目采购价格。
第十九条物资采购验证与验收。
采购供应的物资必须是满足工程质量要求的合格产品。
验证内容包括：
资质证书、许可证、材料质量单、出厂合格证、实体质量等。
第二十条严肃物资管理纪律
1.物资管理部门负责人决不允许领导的亲属担任，应由公司及分公司任命。
严禁非物资管理部门和非物资人员及外部人员参与物资管理活动，必须归口管理，归口实施。
坚决避免项目经理（项目负责人）或其他人员单独签订材料供应合同，对拒不执行的单位和个人，分公司将通报批评，并给予主管领导以相应的经济处罚。
2.物资从业人员不准私自收取或索要供应商的回扣、信息费、好处费等钱物，不准私自抬高材料价格或降低材料验收标准中饱私囊。
3.不准无计划或超计划采购材料、采购假冒伪劣和质次价高材料。
第五章物资仓储与现场管理
第二十一条现场仓储设施应达到以下要求：
1.根据物资的状态、化学、物理性能、质量要求、周转量大小和气候条件等因素，建立适应、必要、足够的库房、料棚、料场等仓储设施。
2.仓储设施应配相应的防锈、防腐、防潮、防毒、防震、防火、防爆、防盗、防损、防害、排水等设施。
3.仓库、料场规划应布局合理，库存物资应按“ABC”分类法分区存放，有序编号，标志明显。
第二十二条现场验收要求。
用于工程实体的材料设备应按项目公司要求（MSA申报表）先提交MSA给JRP咨询公司审核通过方能进场。
现场物资人员对进场物资会同工程部、项目公司、JRP咨询公司进行现场验收，留存影像资料，重要设备做好开箱验收记录。
材料进场后应及时填写《入库物资验收登记簿》（附表10），对于批量大、技术复杂的要邀请有关人员协助。
具体要求如下：
1.检查外观、产品标牌、规格型号、参数是否符合规范要求。
2.清点合格证、随货的质量证明材料、有效票据等是否齐全。
3.计量和点验产品数量，计重物资一律按实际重量验收，同时记录下毛重、皮重和净重，过磅单要妥善保管；理论换算计重交货的物资，按最新换算手册计重验收，同时记录换算依据，尺寸和件数；计件物资应准确清点件数，做好记录。
4.经验收合格的物资，要进行物资标识并注明MSA编号，进入状态标识后方能入库或投入施工生产。
5.验收中发现质量和数量问题，必须查明原因，分清责任，及时反馈，切忌弄虚作假，验收中发现的待处理物资，不得办理入库手续，应单独存放、保管，防止混杂，检验不合格的物资要作退货处理。
第二十三条严格执行先进先发、限额发料、退旧领新制度。
第二十四条物资堆码与摆放。
库存物资要妥善堆码，摆放整齐，“下垫上盖”，并在醒目处悬挂材料标识牌。
库内要加工制作简易的物资存放货架，堆码方式要便于计数。
第二十五条库存物资的防护措施。
库存物资要按其特性采取相应的防护措施，妥善保管，加强日常维护保养，做好通风、降温、晾晒、防尘、防锈涂油等工作，做好防腐、防毒、防震、防火、防盗、防机械损伤、防虫蛀、防鼠工作，保证物资完好无损。
对易燃、易爆、有毒、有害危险品要设立专门仓库，单独保管，有专人负责。
第二十六条库存物资盘点与帐务处理。
库存物资做到帐、物相符。
坚持物资盘点制度，每月要全面盘点一次，做好原始记录，盈亏要查明原因，并填写盈亏报告，报有关领导批准后作相应处理。
项目部对现场剩余和库存物资（包括已发至现场未消耗到工程主体中的原材料及半成品）每月进行实地盘点一次，与验工计价一起由工程、财务、物资等部门共同进行，半成品由工程部协助盘点，物资部门编制库存物资盘点表，并作为物资核算和验工计价付款的依据。
项目盘点出现的数量盈亏要查明原因，并填写盈亏报告；亏损数额较大的，应报项目经理（项目负责人）及分公司物资部批复后作相应处理。
第二十七条现场物资管理是施工企业物资管理的重要环节。
物资工作人员应尽职尽责，严格执行标准，努力创建标准化物资管理现场。
现场物资管理要实行专职材料员与职工参与管理相结合的原则，基层物资人员要做到：
管收发、管使用、管核算、管节约。
第二十八条现场物资搬运。
现场物资搬运应根据物资的特点及搬运要求，选用合理的搬运方法和搬运工具，采取相应的保护措施；并严格执行搬运操作规程，对精密仪表、高大笨重、超长、超宽物资搬运，要拟定周密方案后方可实施。
第二十九条加强主要材料的管理
1.管材、型材存放场地设置专区，并紧靠加工区，堆垛分规格摆放，物资保管员应根据工程部提供的工程队施工工号所需管材、型材规格及用量进行限额发放，做到先进先发。
2.电缆、配电箱电缆及配电箱存放应放置在易看守的区域，电缆应按盘径大小存放整齐，二十四小时不间断值守，配电箱存放根据大小或使用区域分开堆放，堆放地面必须保持干燥，做到上盖下垫的原则，较为小的配电箱不能过高堆放，堆放高度不超过1.5米，避免倒塌摔坏。
第三十条加强周转材料的管理。
项目经理部根据施工生产需要和租赁市场资源情况决定购买还是租赁，原则上不允许项目经理部自购大批量的周转性材料。
对于项目部自行购买或分公司调拨的周转材料（临时用配电箱、水泵、电缆等），应登记造册，并上报分公司物资部备案。
外部施工队使用的要实行有价管理，有偿使用。
工程完工后要及时回收、修整、保养，妥善保管，延长其使用寿命，增加使用次数。
周转材料的购置费用要按规定及时摊销。
项目部不得擅自转让、抵账和变卖。
工程完工后报分公司物资设备部，由分公司横向调剂使用，以提高周转使用率和综合效益。
第三十一条加强工地现场用料控制。
工程竣工前，应严格按计划控制进货量，用多少进多少，避免工程竣工后造成积压和浪费。
对工程收尾剩余料具要逐项进行清理、登记，集中保管。
工程完工后，工程余料要如数退库；转移工地时，要办理材料交接手续，做到工完料尽、帐明、场地净。
第六章分包商物资供应与管理
第三十二条分包商施工工程的物资供应与管理，必须纳入项目物资管理范畴，并按照管理体系标准要求，对分包工程所消耗的主要材料实行全过程的管理。
分包商应设专职材料员即有权领料人，并有合同签约人的书面授权委托。
第三十三条分包商施工所需的主要物资（指构成工程实体或在施工中起主要作用的空调、镀锌钢板、风机、风阀、风口、消音器、铜管、水管、配件、水泵、水阀等）都要项目物资部统一供应。
实行包工不包料管理的分包工程，实行限额发料制度，按工程进度供料，控制消耗。
领发料时，应由项目物资部门安排专人与分包商队伍办理领发手续，发料单必须有项目物资部门核实，并依据此单计价和核销，防止超额供料。
周转材料、工程器材实行租赁使用，周转材料在租赁前除交纳租赁费外，还必须交纳一定比例的押金；大宗周转材料的租赁始末，物资部门要全过程监控，以防丢失和倒卖。
第三十四条
分包单位物资管理流程及违规处罚条例
1．设备管理
1、设备到场时，对口安装单位须配合项目部完成卸货及搬运工作，项目部应根据吊装和搬运方案对操作人员进行交底。
在搬运前，由生产厂家、项目部人员、项目公司、JRP咨询公司、对应分包单位5方确认设备物资的外观完好情况，再进行搬运；
2、搬运至指定位置后，须按项目部要求堆码摆放好，并做好“下垫上盖”；
3、生产厂家、项目部人员、项目公司、JRP咨询公司4方不在现场的情况下，严禁私自开箱，如需做安装前的准备工作，应提前通过项目部与生产商沟通；
4、设备开箱移交时，分包单位须派专人到场，对设备物资外观及内部质量进行详细检查，由授权领料人接收设备物资的散件零部件，并妥善保管，发生丢失情况，由分包单位负责，须交项目部保管的部件，及时交物机部办公室；
5、设备移交时，分包单位须配合项目部收集相关资料，交工程部专人管理；
6、设备物资开箱检验移交给分包单位后，须妥善保管，严禁私自拆卸设备组件，发现恶意损坏的情况，由分包单位负责修复赔偿，并处于该设备总价2倍罚款；
7、严禁破坏设备物资上的铭牌等，发现损坏情况，应及时告知项目部，如发现恶意损坏情况，每次处于200林吉特罚款，并由损坏单位负责修复工作。
2．项目部供应物资管理
1、分包单位所需各项由项目部供应的物资，由工程部向物机部下达材料计划后采购，分包单位向工程部提交材料计划时，须充分考虑材料采购周期；
2、分包单位进场后，须指定1—2人为授权领料人从项目部领料，其他人员不予发料，如遇特殊情况须提前通知物机部；
3、物资交接时，由工程部、物资部、分包单位授权领料人、供应方4方共同当场点清，包括配件、包装等，清点无误后，4方签认材料清单；
4、物资移交后，分包单位须派专人妥善看管，发生丢失情况由分包单位自行负责；
5、存放于施工现场的物资，移交给分包单位后须堆码整齐，严禁损坏物资的覆盖物、标识等，施工完成后要求保留在物资设备上的标识标牌严禁损毁，如发生损毁的情况，必须按要求恢复，并处于200林吉特每处的罚款；
6、存放项目部库房的物资，分包单位每次领料时，须由项目物资部和工程部人员在场；
7、分包单位施工过程中，应节约使用各类材料，严禁浪费和挪作它用，一经发现，每次按浪费和挪用物资价值的5倍罚款；
8、施工过程中产生的材料尾料和废料，须由项目部统一处理，任何倒卖甲方物资的行为将视为偷盗，每次按物资价值的5倍罚款，并逐出本项目；
9、每月验工计价前，分包单位负责人需到物机部核对该月领用材料清单，并签认相关手续，以现场收料4方
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