工作循环检查管理程序.docx
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工作循环检查管理程序
工作循环检查管理程序
（暂行）
中国石油大港石化公司
目录
1范围与应用领域1
2参考文件1
3术语和定义1
4职责1
5管理要求2
5.1基本要求2
5.2实施JCC2
5.3JCC跟踪、监控和分析3
5.4有效实施JCC的关键点3
5.5趋势分析3
6管理系统4
6.1资源支持4
6.2管理记录4
6.3审核要求4
6.4复核与更新4
6.5偏离管理4
6.6培训和沟通4
6.7解释4
附录AJCC流程5
附录B年度JCC计划表6
附录CJCC评估表7
附录DJCC历史记录表8
工作循环检查管理程序
1范围与应用领域
1.1目的
为验证操作规程的符合性和充分性，不断提高其可操作性，特制定本程序。
1.2适用范围
本程序适用于大港石化公司所属各单位。
1.3应用领域
本程序应用于大港石化公司所属各单位所有的生产操作、检维修作业，以及与化验和检定相关的自编操作规程。
2参考文件
大港石化公司《操作规程管理规定》
大港石化公司《检维修作业规程》
GSO1/D8.6《数据分析管理程序》
3术语和定义
3.1工作循环检查（JobCycleCheck以下简称JCC）
是以专业技术人员/班组长和操作人员合作的方式进行，对已经制定的操作规程与操作人员实际操作行为进行分析和评价的一种方法。
3.2关键操作
可能给员工或组织带来重大危害的生产操作、检维修作业活动。
3.3操作纪律
保障操作规程得到正确执行的要求或规定。
4职责
4.1企管法规处负责组织制定、管理和维护本程序。
4.2生产运行处负责生产操作、化验及检定自编操作规程JCC数据的统计和趋势分析，以及操作规程修订的管理。
4.3机动设备处负责检维修操作JCC数据的统计和趋势分析，以及检维修作业规程修订的管理。
4.4人事处负责组织本程序的培训。
4.5各相关单位和部门负责JCC计划的编制、批准与执行。
5管理要求
5.1基本要求
5.1.1JCC活动之前，各相关单位负责人应对现场操作安全要求和区域风险控制措施进行验证，以确保安全地实施JCC活动。
5.1.2所有关键操作的规程每年至少分析一次；每个操作人员每年至少参与一次JCC。
JCC流程见附录A。
5.2实施JCC
5.2.1准备阶段
5.2.1.1各相关单位应组织制定年度JCC计划表并征求相关人员意见，报单位行政正职批准。
年度JCC计划表包括需进行JCC的操作规程、JCC小组组成和时间安排。
年度JCC计划表参见附录B。
5.2.1.2当发现关键操作没有相应操作规程时，各相关单位负责人应组织建立相应操作规程。
5.2.1.3专业技术人员/班组长应按年度JCC计划表实施JCC，确定具体实施时间并通知本次JCC所涉及的每位操作人员。
5.2.2初始评估
5.2.2.1在实际操作前，专业技术人员/班组长和操作人员讨论该工作实际操作与操作规程的差异。
若操作人员第一次进行JCC，专业技术人员/班组长应事先向操作人员解释JCC的目的、作用和程序。
5.2.2.2专业技术人员/班组长应就以下内容与操作人员进行沟通交流，验证操作人员对规程的理解程度及规程的有效性、充分性和适宜性，并填写“JCC评估表”中“初始评估”部分。
JCC评估表参见附录C。
a）需要的防护设备及完好状态；
b）需要的工具及完好状态；
c）执行操作规程涉及的一些关键安全要求；
d）关键安全要求是否针对该工作，操作规程中是否已包含该安全要求；
e）执行该操作规程能否使工作安全、有效的进行。
5.2.3现场评估
5.2.3.1初始评估后，专业技术人员/班组长和操作人员到现场，由操作人员按规程实施。
若工作的某部分无法按规程进行，但实际操作是安全的，应记下操作人员的实际操作过程。
如果现场不宜进行相关操作，可以进行模拟操作。
5.2.3.2现场评估结束后，专业技术人员/班组长针对操作人员实际操作步骤与规程的偏差、规程本身存在的问题、潜在的风险以及其他不安全事项和相应的改进建议填写“JCC评估表”中“现场评估”部分。
不安全事项包括：
a）潜在的打击风险；
b）不安全进入受限空间；
c）有隐患的设备；
d）缺乏所需要的设备、工具、仪器；
e）没有逃生路线或被堵塞；
f）没有足够的空间实施工作；
g）缺少现场隔离措施；
h）环境危害（例如：
泄漏）；
i）其他不安全行为和不安全条件。
注：
在验证过程中发现有重大隐患应立即整改（包括现场隐患和规程缺陷）。
5.2.4最终评估
5.2.4.1专业技术人员/班组长和操作人员应根据初始评估和现场评估情况，讨论发现的问题，确认整改建议。
5.2.4.2如果有修改规程或整改隐患的建议，专业技术人员/班组长应将建议填入“JCC评估表”中“最终评估”部分。
该“JCC评估表”一式两份，一份经单位行政正职批准报主管部门；另一份存档。
5.2.4.3如果没有修改规程或整改隐患的建议，该“JCC评估表”直接存档。
5.3JCC跟踪、监控和分析
5.3.1规程的修订具体执行大港石化公司《操作规程管理规定》。
修订后的规程在实施之前，单位负责人应对操作人员进行充分的培训，培训应留有记录。
5.3.2各相关单位应为每个操作人员建立“JCC历史记录表”。
JCC历史记录表见附录F。
5.3.3各相关单位应建立JCC技术档案。
所有完成的“JCC评估表”均应及时存档。
5.3.4各相关单位应根据“年度JCC计划表”，核实已完成的JCC任务，每半年进行一次JCC完成情况通报。
5.4有效实施JCC的关键点
5.4.1对实施JCC的承诺；
5.4.2执行JCC前的培训；
5.4.3定期审核JCC；
5.4.4持续改进规程。
5.5趋势分析
5.5.1各相关单位应每年对计划JCC数量和已完成JCC数量进行统计并将结果上报主管部门。
5.5.2生产运行处、机动设备处应对上报数据进行验证，分析变化趋势，公布各单位JCC年度完成情况。
数据的统计、分析方法参见GSO1/D8.6《数据分析管理程序》。
6管理系统
6.1资源支持
大港石化公司现场资源都是协助实施本程序的可利用的资源。
6.2管理记录
企管法规处保留本程序各版本的留存记录和修改明细。
6.3审核要求
按HSE管理体系审核方案的要求进行。
6.4复核与更新
本程序应进行定期评审和必要时的修订，最低频次自上一次发布起不可超过3年。
6.5偏离管理
本程序所发生的偏离应报公司主管领导批准。
偏离应书面记载，其内容应包括支持偏离理由的相关事实。
每一次授权偏离的时间不能超过一年，逾期应重新申报。
6.6培训和沟通
本程序由人事处负责组织培训和沟通，相关的管理、维护和操作人员都应接受培训。
6.7解释
本程序由企管法规处负责解释。
附录AJCC流程
JCC流程
附录B年度JCC计划表
年度JCC计划表
单位:
日期:
年月日
JCC顺序号
规程
编码
规程描述
专业技术人员/班组长
参加员工
时间表
初始
最终
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
编制人：
审核人：
批准人：
批准时间：
附录CJCC评估表
JCC评估表
专业技术人员/班组长：
操作人员:
日期:
初始评估
详细说明
规程名称：
检查类型：
实际操作模拟操作
防护设备：
足够不足
完好缺陷
工具获得：
容易不易
安全规则：
知道不知
建议：
现场评估
序号
操作步骤
偏差关键点
潜在的风险
最终评估
序号
建议
提出人
填写人：
审核人：
日期：
附录DJCC历史记录表
JCC历史记录表
姓名:
员工号:
序号
规程编码
验证的规程
执行日期
执行情况
备注
1
2
3
4
5
6
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11
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