石家庄长安区政协部门预算信息公开.docx
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石家庄长安区政协部门预算信息公开
石家庄市长安区政协2018年部门预算信息公开
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将2018年部门预算公开如下：
一、部门职责及机构设置情况
部门职责：
（一）政治协商。
就大政方针及重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。
（二）政协会议。
各类会议是政协履行职能的主要形式，是开展工作的主体，是委员履行自身职责的主要途径。
（三）协商民主。
根据形势、任务和党委政府统一部署，安排协商活动，召开专题座谈会等。
（四）民主监督。
完善民主监督机制，畅通民主监督渠道，建立健全知情、沟通制度，将民主监督寓于委员提案、进行视察、参与工作检查等活动中，提高民主监督质量和成效。
（五）监督事务。
组织、鼓励和引导委员深入实际，通过建议案、提案等形式进行监督。
通过参加党委政府组织的调查和检查活动实施监督。
（六）提案工作。
对政协委员和参加政协的各党派团体以及各专委会（提案者）的提案进行审查立案，立案后交承办单位办理，适时督办。
（七）参政议政。
发挥政协作为扩大社会各界有序参与的重要渠道作用，探索开展活动的新方法淅途径，充分调动委员参政议政积极，向区委、区政府提出高质量的建议案。
（八）政协事务管理。
①加强区政协机关自身建设和宣传工作，扩大与政协办公，区委、区人大常委会、政府办公，区各民主党派、工商联、人民团体、区直有关部门和市、区政协的联系、协调工作。
②区政协机关的外事工作，机构编制、人事任免、调配及人员培训、考核奖惩、工资福利，后勤保障、机关经费管理、资产管理、基建和审计，机关接待、离退休人员服务，以及承办县政协主席、副主席、秘书长交办的其他事项。
机构设置：
部门机构设置情况
单位名称
单位性质
单位规格
经费保障形式
长安区政协
行政
正科
财政拨款
二、部门预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定，我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
1、收入说明
长安区政协办公室2018年预算收入总计626.09万元。
其中，一般公共预算收入626.09万元、政府性基金收入0元、国有资本经营预算收入0元、财政专户核拨收入0元，其他来源收入0元。
2、支出说明
2017年预算支出626.09万元。
其中，人员经费支出448.4万元，正常公用经费91.84万元，项目支出85.85万元（其中本级项目支出85.85万元，对下补助0元。
）
3、比上年增减情况
预算收入较2017年有变化。
其中，人员经费减少33.92万元，正常公用经费增加5.13万元，项目支出减少4.53万元。
三、机关运行经费安排情况
机关运行经费共计91.84万元，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费及其他费用。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
2018年“三公”经费支出14.33万元，与上年相比减少3.4万元.其中，因公出国（境）费0元，与上年相比增加（减少）0元；公务用车购置及运行维护费14.33万元（其中公务用车购置0元，公务用车运行维护费14.33万元），与上年相比减少3.4万元，原因：
减少公车的使用，严格执行财务制度。
五、绩效预算信息
部门职责-工作活动绩效目标
131石家庄市长安区政协
单位：
万元
职责活动
年度预算数
内容描述
绩效目标
绩效指标
评价标准
优
良
中
差
一、政治协商
34.00
就大政方针及重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。
完善各项会议制度，规范会议程序，提高会议质量，提高政治协商水平。
1、协商民主
34.00
根据形势、任务和党委政府统一部署，安排协商活动，召开专题座谈会等。
增强开展政治协商的自觉性和主动性，规范协商内容，丰富协商形式和层次，把政治协商纳入决策程序。
对外交往工作成效显著。
专题协商完成率
98％及上以
90%及以上
85%及以上
85%以下
二、民主监督
有效履行民主监督职责。
通过意见、建议、批评的方式对国家法律法规的实施、重大方针政策的贯彻执行、区委、区政府的工作进行政治监督。
完善民主监督机制，畅通民主监督渠道，建立健全知情、沟通制度，将民主监督寓于委员提案、进行视察、参与工作检查等活动中，提高民主监督质量和成效。
1、监督事务
组织、鼓励和引导委员深入实际，通过建议案、提案等形式进行监督。
通过参加党委政府组织的调查和检查活动实施监督。
完善民主监督机制，畅通民主监督渠道，建立健全知情、沟通制度，加强工作协调配合，提高民主监督的质量和成效。
重大工作参与率
95%及以上
90%及以上
85%及以上
85%以下
2、提案工作
对政协委员和参加政协的各党派团体以及各专委会（提案者）的提案进行审查立案，立案后交承办单位办理，适时督办。
完善提案审查、办理和反馈机制，做到提案程序更加规范，制度更加完善，提案质量和办理质量不断提高，政协履职作用更加突出。
提案办理率
95％及上以
90%及以上
85%及以上
85%以下
三、参政议政
20.00
通过对重大问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，向区委、区政府提出意见和建议。
发挥政协作为扩大社会各界有序参与的重要渠道作用，探索开展活动的新方法淅途径，充分调动委员参政议政积极，向区委、区政府提出高质量的建议案。
1、专题调研
20.00
通过对重大问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，向区委、区政府提出意见和建议。
发挥政协作为扩大社会各界有序参与的重要渠道作用，探索开展活动的新方法淅途径，充分调动委员参政议政积极，向区委、区政府提出高质量的建议案。
重点课题和专项调研完成率
96％及上以
90％及以上
85%以及上
85%以下
2、社情民意
了解和反映社会不同阶层、群体的愿望和要求反映给决策部门。
通过界别渠道密切联系群众，反映社情民意，努力做到协调关系、化解矛盾、理顺情绪，增进社会各阶层不同利益群体的和谐和稳定。
社情民意反映率
80％及以上
70％及以上
50%及以上
50%以下
四、政协事务管理
31.85
区政协自身建设、宣传工作，与有关单位的联系协调；负责机关外事工作，机构编制、人事任免、人员培训、考核奖惩、工资福利，后勤保障、经费资产管理、基建和审计，接待、离退休人员服务，承办政协主席、副主席、秘书长交办的其他事项。
机关自身建设、服务保障能力进一步提升。
1、综合业务管理
10.00
加强区政协机关自身建设和宣传工作，扩大与政协办公，区委、区人大常委会、政府办公，区各民主党派、工商联、人民团体、区直有关部门和市、区政协的联系、协调工作。
政协自身建设质量更加扎实，工作科学化水平进一步提升。
文史资料的社会功能增强，理论研究成果服务履职作用明显。
委员学习培训率
90%及以上
80%及以上
70%及以上
70%以下
2、综合事务管理
21.85
区政协机关的外事工作，机构编制、人事任免、调配及人员培训、考核奖惩、工资福利，后勤保障、机关经费管理、资产管理、基建和审计，机关接待、离退休人员服务，以及承办县政协主席、副主席、秘书长交办的其他事项。
机关基本设施设备正常运转、信息化保障、老干部服务保障能力进一步提高。
综合事务保障率
96%及以上
90%及以上
85%及以上
85%以下
六、政府采购预算情况
2018年，安排政府采购预算6.6万元。
具体内容见下表。
部门政府采购预算
131石家庄市长安区政协
单位：
万元
政府采购项目来源
采购物品名称
政府采购目录序号
数量单位
数量
单价
政府采购金额
项目名称
预算资金
总计
当年部门预算安排资金
其他渠道资金
合计
一般公共预算拨款
基金预算拨款
财政专户核拨
其他来源收入
合 计
6.60
6.60
6.60
政协长安区委员会机关小计
6.60
6.60
6.60
专项补助经费
20.00
计算机设备
A020101
5.00
0.40
2.00
2.00
2.00
专项补助经费
20.00
打印设备
A02010601
3.00
0.20
0.60
0.60
0.60
专项补助经费
20.00
办公消耗用品及类似物品
A09
6.00
0.50
3.00
3.00
3.00
专项补助经费
20.00
组合音像设备
A020913
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
七、国有资产信息
部门固定资产占用情况表
编制部门：
（部门编码）长安区政协
截止时间：
2017年12月31日
项目
数量
价值（金额单位：
万元）
资产总额
——
230.6
1、房屋（平方米）
其中：
办公用房
2、车辆（台、辆）
6
165.08
3、单价在20万元以上的设备
——
4、其他固定资产
——
65.52
八、名词解释
1、一般公共预算拨款收入：
指财政当年拨付的资金。
2、事业收入：
是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
如：
河北省注册会计师协会收取的会费收入。
3、其他收入：
是指除上述“财政拨款收入”“事业收入”以外的收入。
主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
4、基本支出：
为保障机构正常运转，完成日常工作任务，而发生的人员支出和公用支出。
5、项目支出：
为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的费用。
6、上缴上级支出：
指所属单位上缴上级的支出。
7、三公经费：
纳入财政预算管理的三公经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费：
为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
九、其他说明事项
无其他需要说明的事项。
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