工艺变更控制程序.docx

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工艺变更控制程序

工艺变更控制程序

（A版）

1.目的

明确工艺变更的作业流程,确保工艺通知要求得到有效控制和实施。

2.适用范围

适用于制程过程中因设计、规格、制造工艺或北京产品部临时通知，进而导致产品的原有的技术标准、生产工艺或测试标准不适应的情况。

3.职责

3.1工程部:

负责因各类原因而导致产品技术标准、生产工艺或测试标准需变更时，拟制出相应工艺变更通知，并指导生产现场依工艺变更通知执行，并确保工艺变更通知的时效性。

3.2生产部:

负责工艺变更的执行、回收以及信息的反馈。

4.定义

工艺变更通知:

工程部人员根据需要，在正常作业指导书以外，涉及临时的作业内容或作业步骤调整时，发给生产现场作业的依据性文件。

5.工艺变更作业程序

5.1责职划分：

5.1.1涉及组装或包装部分临时的作业内容或作业步骤调整时，由工艺人员负责发出和解释。

5.1.2涉及测试部分临时的作业内容或作业步骤调整时，由各产品组负责发出和解释。

5.2时效性：

5.2.1正常条件下，每张工艺通知单必须写明“起始工令‘及”截止工令“。

5.2.2对于可以在发文时预计变更有效期的，有效期小于一个月的部分，以“工艺变更”的形式体现作业变更信息；有效期大于一个月的部分，在一周之内导入作业指导书（测试规范）。

5.2.3对于无法在发文之时确定有效期的工艺变更，其有效期全部定义为1个月，到期之前工艺依据当时的状况（参照5.2.2）决定采取作业指导书（测试规范）或新版工艺变更的方式对信息予以刷新，通知生产领取。

5.2.4对于涉及厂商协助改善部分，暂时无法预期准确切入时间点，工艺通知单时效以一个月为准，如到期仍未有改善结果时，要求把先前使用的临时对策纳入正式作业指导书或测试规范中。

5.3内容要求：

5.3.1作业内容、步骤必须清楚明了（必要时需附加图片），所需治具备注清楚。

5.3.2当涉及到OQC成品检验内容或步骤也需对应变更时，工艺通知单必须发一份给品保处QE签收.

5.4发放要求：

及时、准确、简洁、明了、记录。

5.5审核及审批权限:

5.5.1测试方法变更：

产品组技术员拟制→产品组主管审核→工程经理审批

5.5.2其它工艺变更：

工艺员拟制→工艺主管审核→工程经理审批

5.6审批人授权代理：

工程经理→工艺主管→商用产品组主管→家用产品组主管→笔记本产品组主管→服务器产品组主管→OEM产品组主管

注:

对于没有按照规定程序审批或其他有不符合存在的工艺变更，生产部接口人员有责任将文件及时退还给工程部的发放人。

5.7工艺变更通知发放流程图（见下表）

输入

工艺变更通知发放流程

输出

工艺员/技术员

接收填写工艺通知单

《工艺变更通知单》

原稿归档

工艺

现场指导

工艺员/技术员

《工艺变更通知单》

复印发放至对应生产线

生产部文员

送交生产部负责接受人

工艺文员

按编号登记

工艺文员

Yes

No

附表1：

工艺变更通知单样表.

方正科技电脑有限公司

方正集团工艺通知单

NO:

编号：

适用机型:

工令单号：

收文部门

□生产处□品保处

通知站别

主题

具体内容

通知原因

备注

拟制：

审核：

审批：

日期：

日期：

日期：

收文签收者:

启用日期：

附表2：

工艺变更通知发放登记表.

工艺变更通知发放登记表

编号：

Item

机型

流水号

内容简述

发文人

发文日期

备注

拟制：

审核：

审批：

启用日期：

附表：

更改记录表

序号

版本状态

修改章节

修改摘要

备注