质量安全职业健康管理体系.docx
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质量安全职业健康管理体系
质量安全环境管理体系文件
管 理 手 册
目录
1、前言
2、公司简介
3、公司质量、环境管理、职业健康的方针和目标
3.1、质量方针和目标
3.2、环境管理方针和目标
3.3、职业健康的方针和目标
4、实施与运营
4.1、管理职责
4.2、资源管理
4.3、产品实现
4.4、测量分析和改进
1、前言
随着公司生产经营规模的不断扩大，公司的社会影响力越来越大。
要实现“创全国同行业一流企业”的宏伟目标，公司仅仅通过ISO9001：
2000版质量管理体系标准认证，已不能适应时代的发展和公司“品牌”管理的需要。
一个社会信誉良好的企业，不仅要关注自己的“产品质量”形象，更要关注本企业对社会的影响和对全球环境的影响，关注全体员工的“职业健康安全”，以形成强大的社会影响力和企业凝聚力。
为此，公司决定进一步提升职业健康安全管量水平和环境管理理念，在2003年通过GB/T28000－2001《职业健康安全管理体系》和GB/T24001－1996idtISO14000：
1996《环境管理体系》认证。
公司于2010年通过GB/T19002－1994idtISO9002:
1994《质量管理体系》认证后，于2011年初又顺利通过了GB/T19001－2000idtISO9001:
2000《质量管理体系》转换，2011年6月，公司机关及部分基层单位进行重大的机构改革后，公司组织了对《质量手册》的改版，保证了质量管理体系文件的适宜性、充分性和有效性。
因此，本次《管理手册》的建立，系在原《质量手册》A/1版的基础上，根据三个体系的相互关系，增加GB/T28001和GB/T14001的要求完善而成，从而保证了本《管理手册》结构形式的合理性和满足GB/T19001－2000idtISO9001:
2000《质量管理体系》、GB/T28000－2001《职业健康安全管理体系》、GB/T24000－1996idtISO14000：
1996《环境管理体系》三个标准（以下简称 三个标准）要求的适宜性、充分性和有效性。
一、本次改编后的《管理手册》B/0版（以下简称《手册》）是公司开展质量安全环境管理体系活动，建立、实施和保持质量安全环境管理体系的法规性、纲领性文件，是全公司开展质量安全环境管理活动的行为准则。
公司全体员工都必须认真贯彻执行。
二、本《手册》的编制遵循ISO9000:
2000标准引言中的八项质量管理原则的要求，仍采用以过程为基础的管理模式，按照PDCA循环的管理方法。
以广义的顾客为关注焦点，通过最高管理者对质量方针、职业健康安全方针和环境管理方针及质量安全环境目标的制定，各部门、各岗位管理/岗位职责的确定，努力为全体员工创造充分参与实现企业目标、健康安全、文明清洁的内部环境。
并通过企业及员工形象建设和文明工地建设，倡导员工 关注非预期产品对环境的影响，树立良好的企业形象，扩大对市场的影响力，增加顾客的信任。
本手册结合本公司实际识别和应用三个标准中的过程，满足和覆盖了三个标准的要求。
三、本《手册》对外介绍公司的质量安全环境管理体系，是第二方进行质量安全环境管理体系验证审核的依据，第三方认证机构进行认证审核的依据。
必要时／有要求时提供与《手册》相关的管理体系程序文件。
是对内对外统一和协调公司质量安全环境管理活动的依据。
四、本《手册》纳入公司管理体系文件范围内控制与管理。
五、本《手册》在公司总经理的领导下，由工程管理部组织编制，管理者代表审核，公司总经理批准发布实施。
六、本《手册》在有效期满或发生下列情况之一时，提交公司管理评审，进行评价／修改，必要时由总经理批准换版。
修改／换版的《管理手册》按文件控制要求进行标识／印发／管理。
a）与企业有关的标准或法规发生重大变化、影响体系正常运行时；
b）质量安全环境职能或机构有重大调整时；
c）企业内部的相关管理制度、标准变化时；
d）质量安全环境管理体系审核或管理评审提出修改要求时。
七、本《手册》的修改和换版程序
按《文件控制程序》执行
1、本《手册》持有者应妥善保管好《手册》，不准外借或擅自修改，如离岗应办理退还或转交手续。
遗失或损坏，在工程管理部登记后办理补发手续。
提供给发放范围外部时，需管理者代表批准，由工程管理部提供，否则按泄露公司机密处置。
2、公司简介
2.1、公司概况
DANTON国际工程有限公司是水工、市政、工民建、路桥、安装等工程施工和设计齐举并重的大型土木建筑综合企业。
公司可承建港口码头、防波堤围堰、河海护岸、航道整治、船坞船闸、道路桥梁、涵洞隧道、深海泵房、水下管道、给排水管线泵房、软基处理、机场跑道、大型土石方、大型厂房、高层建筑与商品砼、各类梁板、沉箱、筒仓等混凝土制品预制、设备制造安装、勘察设计等工程项目，进行建材/工程试验检测、土工试验。
公司承建工程遍及国内外。
2.2、组织机构
本公司设有总经理，党委书记，副总经理，总经济师，总会计师和总工程师，并有办公室，财务部，人力资源部，技术质检部，物业管理部，经营管理部，党务工作部，法律审计部，施工管理部，工会等部门，结构图如下所示：
2.3、企业精神
公司坚持以质量、信誉优势经营，不仅注重体现公司先进的生产能力和技术能力的产品质量，更关注体现公司先进的企业文化和社会形象的环境问题，体现广大员工切身利益的职业健康安全问题；以“务实求新、敢争一流”的企业精神，“创全国同行业一流企业”的目标，竭诚为国内外用户提供优质的产品和优良的服务，为全球环境的改善做出应有的贡献，为全体员工提供舒心地工作生活环境和优良的职业健康安全保障。
3、公司质量、环境管理、职业健康的方针和目标
3.1、质量方针和目标
3.1.2、公司质量方针及其内涵
（一）质量方针：
质量是本公司的生命，优良的质量是全公司职工永恒的追求。
（二）内涵：
1．该方针阐明了质量的重要性。
工程质量关系到企业的生存和发展，是企业的命根子，工程质量好、顾客满意，企业就会有信誉，有竞争力，有市场；
2．该方针确立了质量管理的地位。
质量管理是企业管理的一部分，但在企业各项管理中处于中心地位，在安排各项工作中居重要位置，在考核管理者时具有否决权；
3．该方针明确：
保证质量是全员的概念，质量产生于施工生产的全过程，优良的工程必须以全体职工的工作质量来保证；
4．质量需要不断地改进和提高，这是企业永恒的主题。
3.1.2、公司质量目标；
施工的工程满足规范和顾客的要求，合同履约率达100%；单位工程交工一次合格率100%；单位工程优良品率：
水工：
70％；路桥70%，房建40%，安装85%。
3.2、环境管理方针和目标
3.2.1环境管理方针内涵：
（1）方针：
优选环保材料，构筑绿色工程；降低原料消耗，预防施工污染；依法生产经营，持续改进环境。
（二）内涵：
1、该方针阐明了本公司环境管理的总体方向，向外界承诺公司已建立并保持环境管理体系。
根据公司的活动、产品和服务，确定公司所能控制和施加影响的环境因素；
2、该方针确立了环境管理的地位。
环境管理已被作为企业品牌和形象管理的重要部分，在企业浇注温馨港湾的同时，更加关注非预期产品和生产活动对全球环境的影响，共同创造绿色环保的美好明天；
3、该方针明确：
环境管理是全员的概念，环保意识贯串于施工生产的全过程。
在创造绿色工程的同时，优先选用环保材料，不断降低原料消耗、预防施工污染，树立企业的良好社会形象；
4、满足不断完善的法律法规要求，持续改进环境绩效，为可持续发展做出新的贡献。
3.2.2、环境管理目标；
办公、生活设施设备运行，工程施工满足环保法律法规和相关方的要求，施工项目环境评估合格率达100%；单位工程环保验收合格率100%；建筑生活污水、固体垃圾，油烟、施工粉尘、噪声排放，资源消耗全面受控，施工现场管理达到市局级文明工地的要求，材料节约率1.5%以上。
3.3、职业健康管理方针和目标
3.3.1、公司职业健康安全方针及其内涵
（一）职业健康安全方针：
安全责任重于泰山；遵纪守法，与时俱进；
有效控制高处坠落、触电、机具伤害、物体打击，坍塌、减少船机海损、交通、火灾事故频率。
（二）内涵：
1、该方针阐明了职业健康安全的重要性，明确规定了“安全责任重于泰山”的管理理念，在考核管理者时具有否决权；安全生产关系到员工生命安全和企业的生存、发展，因此必须要以人为本，牢固树立“安全为天”的核心价值观，坚持预防为主，认真落实安全生产责任制，变“要我安全为我要安全”,保证员工生命安全、减少企业财产损失，树立良好的企业品牌和社会形象。
2、该方针承诺了本企业必须严格遵守安全法律法规和持续改进安全绩效，因此必须要及时跟踪、识别和更新有关安全生产法律法规和其他要求，加大劳动保护用品的投入，不断改善施工安全生产技术设施，持续为员工创造良好的安全和舒适的工作环境，激发全体员工的潜能，提高企业的核心竞争力。
3、该方针根据企业的风险性质和规模，明确了安全生产的总目标，即有效控制高处坠落、触电、机具伤害、物体打击、坍塌，减少船机海损、交通、火灾事故频率，为安全生产指引了方向。
3.3.2、安全目标；
活动、产品和服务满足法律法规的要求。
责任事故死亡率小于0.5‰，重伤率小于4.5‰；船舶重大事故频率为0，船舶海损事故频率小于3.0﹪，船舶机损事故频率小于3.5﹪，施工机械重大事故频率为0，施工机械事故频率小于2.0﹪；一般以上火灾事故为零，特大交通事故为零，重大交通事故控制在车辆总数的1.0％以内，一般交通事故控制在车辆总数的4％以内。
4、实施与运营
4.1、管理职责
最高管理者指公司的法定代表人和决策层，明确最高管理者的职责对于建立管理体系，实现体系的正常运行、监控、测量和改进起着决定性的作用，是贯标认证的必备条件。
4.1.1、管理承诺
最高管理者在建立和实施管理体系及持续改进其有效性方面，做出承诺并提供以下方面的证据。
a）开展以顾客为关注焦点的质量信誉活动，保持传达满足顾客和法律法规要求的重要性的记录，在质量信誉活动中取得的员工意识和行为提高的证据；产品质量水平提高和顾客满意度提高的证据。
b）制定质量安全环境方针和目标，并通过公示向员工、向顾客、向相关方做出承诺；进行目标分解，签订目标责任书，确保公司质量安全环境方针和目标的实现并向顾客提供质量信任。
c）确定各级组织机构、配置工程实现必需的资源并向顾客和相关方提供质量安全和环境保证。
d）进行管理评审，确定过程业绩和工程施工中存在的质量安全和环境问题及相应的改进措施，保持实施记录。
4.1.2、以顾客为关注焦点
a）.以顾客为关注焦点不作为一个单独的过程进行管理，对其的实施情况以“7.2.1顾客要求的确定、7.2.3顾客沟通和8.2.1顾客满意度测量”来体现。
各部门/单位以在投标阶段的承诺和采取的措施、施工中顾客要求的回复率及回复及时率、回访中采取的满足顾客要求的措施来证实“以顾客为关注焦点”。
b）.针对常规和非常规的活动，所有进入工作场所的人员的活动，工作场所内的所有设施，根据职业健康安全和环境风险的范围、性质和时限性（过去、现在和将来），考虑以往的运行经验和公司现在所采取的控制措施的能力，现行法律法规和相关规定的要求及相关方的意见，在认知能力范围内、按策划好的活动和产品实现过程，主动性地辨识和评价与公司生产经营活动、产品或服务有关的、能够控制和施加影响的危险因素和环境因素，规定风险等级，为确定安全或环保设施的配置、识别培训的需求和开展运行控制提供输入信息，并从中判定具有重大影响或可能具有重大影响的危险源和环境因素，确保在建立目标时，对与这些重大影响有关的因素加以考虑，并通过制定管理方案、进行绩效的监视和测量，确保其有效地实施。
4.1.3、质量安全环境方针
本公司执行公司统一颁布的质量方针，并对此做出郑重声明。
本公司质量安全环境管理方针不单独行文，随《管理手册》一起发布。
4.1.4、策划
4.1.4.1、目标和指标
本公司质量安全和环境目标在局质量方针和质量目标给定的框架内展开。
本着具有可执行、可测量、可分阶段实现的原则，考虑法律法规的要求，自身的环境因素、危险源和风险程度，可选的技术方案，财务能力、运行和经营的要求以及各相关方的观点和意见，在本公司年度质量/安全/环境工作计划中确定、分解并制定实施措施。
并按规定的时间通过管理评审和年终总结进行评审。
为保证本公司各项目标的落实，公司采用层层签订目标责任书的方式对质量安全环境目标进行分解，落实到各相关职能和层次上。
4.1.4.2、质量管理体系策划
a）本公司的管理体系根据公司目标实现的需要进行策划。
管理体系的策划包括：
在公司现有的机构设置和管理职能中明确质量安全环境管理职责，建立完善的管理体系运行和产品质量管理监督检查机构；明确各部门/单位/工程项目管理过程和顺序及在管理体系运行中的职能；建立健全各项管理制度和考核验证方法；制订实现目标和指标的管理方案及相应技术措施和时间表；配置与工程（产品）实现和进行必要的监督检查相适宜的设备和人力资源；实施监督检查、取得真实可靠的数据并对这些数据进行分析；规定根据测量结果进行持续改进的程序。
本公司管理体系策划的结果是文件化的管理体系，见管理体系文件。
b）定期对职业健康安全和环境管理方案进行评审，必要时针对公司的活动、产品和服务或运行条件、涉及项目的变化对职业健康安全和环境管理方案进行修订，以确保方案与实际相适应。
c）本公司管理体系遇有重大情况变更（如机构调整、产品方向发生变动、法律、法规、政策发生变化时）要随时策划、更改，以保持管理体系的适宜性和完整性。
4.1.1.3、职责、权限和沟通
1、职责和权限
本公司对应公司现行的组织机构和定员编制，明确和界定其质量、职业健康安全和环境管理的作用、职责与权限，同时规定其接口关系并形成书面文件。
通过全员目标责任书的签订和《职工安全措施保证卡》的实施，表明其对与质量、职业健康安全和环境管理有关的相应绩效（工作成果）进行持续改进的承诺，以促进质量、职业健康安全和环境管理活动的有效运行。
2、管理者代表
本公司最高管理者指定总工程师为管理体系管理者代表，分管副总经理为职业健康安全/环境管理体系管理者代表，并授予其以下职责和权限：
a）确保按照《标准》的要求，建立、实施和保持公司管理体系及所需的管理/监测机构；
b）向最高管理者报告管理体系的业绩/绩效和任何改进的需求；
c）通过宣贯满足顾客和适用的法律法规要求的重要性来提高公司全体员工满足顾客和相关方要求的意识；
d）负责与公司管理体系相关的外部联络工作。
3、内部沟通
a）为确保员工能够参与职业健康安全管理方针的制定和评审，参与商讨影响工作场所职业健康安全的变化，参与职业健康安全事务，保证公司内各层次的内部信息交流，任命工会主席为员工代表，代表员工行使以上职权。
b）公司最高管理者建立的内部沟通方式和渠道是，管理评审、内部审核、阶段检查与指导、年度工作会、职代会、办公会、例会、调度会、专题研讨会、汇报交流、书面报告、简报、通知、通报等多种实施形式。
确保管理体系运行的各种信息在领导层、部门／单位、员工之间得到传递和沟通，以推动和促进管理体系持续有效的运行。
4.1.5、管理评审
4.1.5.1、总则
本公司管理体系评审由总经理主持，每年至少一次，在管理体系的内部或外部环境发生重大变化时，专题组织进行。
通过全面评审管理体系的适宜性、充分性和有效性，通过评价管理体系（包括方针和目标）改进的机会和变更的需要，确保管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。
4.1.5.2、评审输入：
a）管理体系审核的结果；
b）顾客及相关方的反馈（包括投诉）和顾客满意度测量结果；
c）活动、过程的业绩/绩效和工程（产品）的符合性；
d）可能影响管理体系的外部环境变更、纠正／预防措施的状况及持续改进的承诺；
e）以往管理评审的跟踪措施和改进建议等。
4.1.5.3、评审输出：
a）对公司方针和目标是否适宜作出判断；
b）对各项活动、过程绩效或检测结果、产品实现业绩进行总体评价，得出管理体系的适宜性、充分性和有效性的结论及改进的必要；
c）对公司管理体系及其过程的有效性进行持续改进的决定和措施；
d）对人力资源、基础设施、工作环境进行改进的决定和措施。
公司管理评审活动执行公司《管理评审程序》，建立并保持相关记录。
4.2、资源管理
4.2.1、资源提供
本公司根据顾客和相关方的需求和期望，针对实施、保持和改进管理体系过程和工程（产品）实现过程的实际需要，确定并提供所需的资源。
这些资源包括工程项目施工与管理、职业健康安全和环境管理所需的信息资源（法律法规和相关方要求）、人力资源、专项技能培训、技术、基础设施、工作环境、供方和资金支持等方面。
4.2.2、人力资源
4.2.2.1、总则
公司建立人力资源总台帐和《岗位/工种能力需求表》，反映人员的教育/学历、技能/职称/资格证书、经历/经验和培训情况，提供能够胜任影响产品质量、工作场所内职业健康安全和产生重大环境影响的工作人员的基本情况。
4.2.2.2、能力、意识和培训
公司职能部门和基层单位应明确各岗位从事影响产品质量、工作场所内职业健康安全和产生重大环境影响的人员所必须的能力要求，分别建立《岗位/工种能力需求表》，及时向公司人力资源部门提出人力资源需求计划和培训计划，并对本部门/单位的人力资源建台帐进行管理，反映相关人员的教育/学历、技能/职称/资格证书、经历/经验和培训情况。
公司人力资源管理部门在不能满足相关方要求时，应采取借调、合作或培训等措施，确保参与产品实现过程和管理体系运行过程中的人员是能够胜任的。
公司人力资源管理部门负责考核或验证所采取措施的有效性；对全体员工、特别是新入厂员工进行上岗前的教育和培训，使其认识到所从事活动与质量管理、职业健康安全管理和环境管理的相关性和重要性，工作活动中实际的或潜在的职业健康安全风险、重大环境影响，偏离规定的运行程序的潜在后果，以及个人工作改进所带来的质量、职业健康安全和环境效益，如何为实现质量、职业健康安全和环境目标做出贡献；公司人力资源管理部门要保持对不同职责、能力、文化程度和操作风险的相关人员的教育、培训、技能和经验考核的相关记录。
4.2.3、基础设施
本公司针对生产经营、产品实现过程和树立企业形象的需要，确定并合理配置基础设施和施工/检测设备。
这些基础设施和施工/检测设备包括：
a）按批准的施工总平面布置图建造水工／土建／路桥／安装工程的临时设施。
b）过程设备：
工程必需的施工船机设备和对工程实施监控测量的计量检测设备等。
c）水、电、路、通迅等支持性服务设施。
公司工程管理和船机设备管理部门分别建台帐对基础设施和船机设备进行管理，基本掌握其基本性能和功能。
通过制定这些基础设施/设备的确定、提供和维护管理程序及监督检查其运行情况，保证其技术状态、安全性，满足工程（产品）实现过程要求的能力和满足工程（产品）的符合性的要求。
4.2.4、工作环境
针对工程（产品）实现、职业健康安全、环境保护和树立企业社会形象的需求，本公司对下列工作环境进行控制：
a）工作场所、施工场地与周边环境的公共关系（污水排放、油烟排放、垃圾处理、工作和生产噪声、交通和生产粉尘、消防和社会治安综合治理等）；
b）员工在产品实现过程中正常的工作／生活条件及安全防护的设施、设备；
c）产品实现过程必须的环境条件（风、浪、汛、冬、雨、夜、高温、水上作业等）；
d）产品实现过程所需的设备正常运转的必备条件（设备存放、作业和安全防护等）；
e）提升员工意识和企业形象的工作和施工环境（文明工地创建和企业形象宣传）。
4.3、产品实现
4.3.1、产品实现的策划与顾客有关的过程
4.3.1.1、产品实现的策划
本公司产品实现的策划主要是针对工程项目（产品）和产品实现过程进行的，策划通常在工程招投标和工程中标签订合同后分段组织。
在进行产品实现（过程顺序和技术方案）的策划时，应同时识别与所认定的、需要采取控制措施的风险有关的运行（过程）和活动，这些需采取控制措施的风险包括职业健康安全风险和重大环境因素。
在工程招投标阶段产品实现的策划是编制《技术标书》，其重点是保证工期、质量、安全和减小环境影响的工艺措施和组织措施；工程中标签订合同后的产品实现策划是编制《工程项目施工组织设计》，其主要目的是在工程投标阶段《施工组织设计》的基础上，完善组织机构和施工工艺、策划施工流程、划分分部分项工程，制定详细的保证工期、质量安全和减小环境影响、降低成本的措施；含有重大职业健康安全风险和重大环境因素的活动或过程（危险控制点）的质量、安全、环境保证措施及实施和验收标准；拟采购产品（租赁设备）、劳务分包、工程分包和技术咨询中的质量、职业健康安全和环境风险的识别及对供方和相关方的要求、通报方式。
对产品实现的策划，考虑到工程项目的规模大小、结构复杂程度、与技术要求的不同，实行分级策划与控制；对《技术标书》的编制，执行《汇编》中《工程投标技术管理标准》（QG/YH2.1-99）；《工程项目施工组织设计》的编制，执行《汇编》中《施工组织设计管理标准》（QG／YH2.3-99）；对小型工程的《施工组织设计》或施工大纲的编制，至少应包括下述内容：
a）以满足顾客和相关方需求为前提，确定质量、安全和环境目标及对工程项目的具体要求；
b）确定组织机构，明确相应职责和管理程序；
c）识别和确认产品实现过程（划分分项、分部工程）中各阶段或工序中的质量、职业健康安全和环境风险；
d）确定过程顺序和相互作用（施工流程图/网络图）及各过程中质量、安全、环境管理与工程进度的关系；
e）配置工程必备资源（人员、设备、原材料、施工环境、技术资源等）；
f）根据接受的准则[检验试验评定标准、检验方法，有关安全（开工许可）和环保（评估报告）的法律法规和规定]确定检验试验活动及所需设备；
g）应保持的过程活动记录。
通常情况产品实现过程的策划按工程施工准备、施工过程控制、工程质量验评交付三大阶段划分，即：
策划相应的施工组织设计／工序施工方案/交竣工验收计划（竣工资料整理）和工程保修证书。
（注：
必要时和顾客有要求时单独编制工程质量计划，按职责权限申报与审批。
）
在对产品实现过程进行策划时，必须同时辨识产品实现过程的职业健康安全和环境风险，并同时制订控制风险的运行控制措施。
为确保工程（产品）实现策划的符合性，针对承揽的工程项目的特性，按照相应的法律法规、行业规范和验评标准及顾客和相关方的要求，编制满足规定要求的《工程项目施工组织设计》，严格履行编、审、批手续后再付诸实施。
《工程项目施工组织设计》的编、审、批手续执行《施工过程和产品监控程序》中的７.３条款。
4.3.1.2、与顾客有关的过程
4.3.1.1.1、与产品有关的要求的确定
公司以不断扩大经营领域和保证工程项目的正常实施为主导，对顾客明示的要求进行确定，对顾客隐含的和社会及相关方（市场）的要求进行识别和确认，以不断增强顾客和相关方满意。
对与产品有关的要求主要确定如下内容：
a）顾客规定的要求，如工期／质量／工艺/设备/安全/环保／造价／以及交付和交付后服务等活动要求。
b）顾客虽然没有明示，但规定的用途／已知的预期用途所必需的要求。
c）与产品有关的法律法规要求，如：
国家与地方政府对工程项目明确规定由施工单位承担的质量、安全和环保责任等强制性要求。
d）由上级／公司／施工单位确定的任何附加要求。
本公司对与产品有关的要求的确定分三个阶段进行。
在扩大经营和工程项目承接阶段，广泛收集工程项目建设信息，识别产品要求和顾客要求，明确产品质量标准和顾客在工期／质量／工艺/设备/安全／环保/造价／以及交付和交付后服务等方面的要求，必要时组织
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