新能源空气源热泵可行性研究报告.docx
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新能源空气源热泵可行性研究报告
新能源空气源热泵
可行性研究报告
Feasibilitystudyreportreportplan
第一章总论8
1.1项目概要8
1.1.1项目名称8
1.1.2项目建设单位8
1.1.3项目建设性质8
1.1.4项目建设地点8
1.1.5项目负责人8
1.1.6项目投资规模8
1.1.7项目建设规模9
1.1.8项目资金来源10
1.1.9项目建设期限10
1.2项目建设单位介绍10
1.3编制依据12
1.4编制原则13
1.5研究范围14
1.6综合评价14
第二章项目背景及必要性可行性分析16
2.1项目提出背景16
2.2项目建设必要性分析19
2.3项目发展前景分析20
2.3.1加快当地高新技术产业发展的重要举措20
2.3.2符合现行产业政策及清洁生产要求21
2.3.3提升企业竞争力水平，有助于企业长远战略发展的需要21
2.3.4增加就业带动相关产业链发展的需要22
2.3.5促进项目建设地经济发展进程的的需要22
2.4项目可行性分析22
2.4.1政策可行性22
2.4.2市场可行性23
2.4.3技术可行性23
2.4.4管理可行性24
2.4.5财务可行性24
2.5分析结论24
第三章行业市场分析26
26
3.1、空气源热泵热水器市场的现状及发展趋势26
3.2热泵热水器行业市场分析28
3.3市场分析结论33
4.1地理位置选择34
4.2区域投资环境35
4.3项目所在工业园区概况38
4.4区域投资环境小结41
第五章总体建设方案42
5.1总图布置原则42
5.2土建方案42
5.2.1总体规划方案42
5.2.2土建工程方案43
5.3主要建设内容43
5.4工程管线布置方案44
5.4.1给排水44
5.4.2供电45
5.5道路设计48
5.6总图运输方案48
5.7土地利用情况48
5.7.1项目用地规划选址48
5.7.2用地规模及用地类型48
第六章节约能源方案50
6.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范50
6.2节能措施和节能效果分析50
6.2.1工业节能50
6.2.2电能计量及节能措施51
6.2.3节水措施52
6.2.4建筑节能52
6.2.5企业节能管理53
6.3结论54
第七章环境保护与消防措施55
7.1设计依据及原则55
7.1.1环境保护设计依据55
7.1.2设计原则55
7.2建设地环境条件56
7.3项目建设和生产对环境的影响56
7.3.1项目建设对环境的影响56
7.3.2项目生产过程产生的污染物57
7.4环境保护措施方案58
7.4.1项目建设期环保措施58
7.4.2项目运营期环保措施60
7.4.3环境管理与监测机构61
7.5绿化方案61
7.6消防措施62
7.6.1设计依据62
7.6.2防范措施62
7.6.3消防管理64
7.6.4消防设施及措施64
7.6.5消防措施的预期效果65
第八章劳动安全卫生66
8.1编制依据66
8.2概况66
8.3劳动安全66
8.3.1工程消防66
8.3.2防火防爆设计67
8.3.3电气安全与接地67
8.3.4设备防雷及接零保护68
8.3.5抗震设防措施68
8.4劳动卫生69
8.4.1工业卫生设施69
8.4.2防暑降温及冬季采暖69
8.4.3个人卫生69
8.4.4照明70
8.4.5噪声70
8.4.6防烫伤70
8.4.7个人防护70
8.4.8安全教育71
第九章企业组织机构与劳动定员72
9.1组织机构72
9.2激励和约束机制72
9.3人力资源管理73
9.4劳动定员74
9.5福利待遇74
第十章项目实施规划75
10.1建设工期的规划75
10.2建设工期75
10.3实施进度安排75
第十一章投资估算与资金筹措76
11.1投资估算依据76
11.2建设投资估算77
11.3流动资金估算80
11.4资金筹措80
11.5资金使用和管理81
第十二章财务及经济评价82
12.1总成本费用估算82
12.1.1基本数据的确立82
12.1.2平均产品利润与销售税金83
12.2财务评价83
12.2.1项目投资回收期83
12.2.2项目投资利润率84
12.2.3不确定性分析84
12.3综合效益评价结论87
第十三章风险分析及规避88
13.1项目风险因素88
13.1.1不可抗力因素风险88
13.1.2技术风险88
13.1.3市场风险88
13.1.4资金管理风险89
13.2风险规避对策89
13.2.1不可抗力因素风险规避对策89
13.2.2技术风险规避对策89
13.2.3市场风险规避对策90
13.2.4资金管理风险规避对策90
第十四章结论与建议91
14.1结论91
14.2建议91
第一章总论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
空气源热泵新建项目
1.1.2项目建设单位
XX新能源发展有限公司
1.1.3项目建设性质
新建
1.1.4项目建设地点
XX区XX路XX办公楼
1.1.5项目负责人
XX1.1.6项目投资规模
本次项目的总投资为4000万元，其中，建设投资为3500万元
本次项目建成后可实现年均销售收入为9505万元，年均利润总额1225万元，年上缴税金及附加为383万元。
1.1.7项目建设规模
主要产品及副产品品种和产量，案例如下：
本次“空气源热泵新建项目”建成后主要生产产品：
空气源热泵热水机
项目总占地面积35亩，总建筑面积23000平方米；主要建设内容及规模如下：
主要建筑物、构筑物一览表
工程类别
工段名称
层数
占地面积（m2）
建筑面积（m2）
1、主要生产系统
生产车间1
1
生产车间2
1
生产车间3
1
生产车间4
1
原料库房
1
成品库房
1
2、辅助生产系统
办公综合楼
8
技术研发中心
4
倒班宿舍、食堂
5
供配电站及门卫室
1
其他配套建筑工程
1
合计
行政办公及生活设施占地面积
3、辅助设施
道路及停车场
1
绿化
1
1.1.8项目资金来源
本次项目总投资资金4000万元人民币，其中由项目企业自筹资金3700元，申请政府财政资金补贴300万元。
1.1.9项目建设期限
本次项目建设期从2014年01月至2015年12月，工程建设工期为24个月。
1.2项目建设单位介绍
XX新能源发展有限公司是一家集创新、人才、技术、工程优势于一体，专业从事空气源热泵热水机和其它节能产品研发、生产、销售的“双高”企业。
公司注册资本1250万元，资产总额2950万元，拥有56名优秀员工。
公司本部位于沙坪坝区，生产基地位于重庆市长寿区，已在重庆市江津区征地35亩用于产业的扩张及发展。
公司注重“技术与管理创新”：
与重庆大学签订了《产、学、研合作协议》，并与重庆大学制冷与低温工程系合作建成了西南地区首个热泵综合性能实验室，共同致力于热泵及其它节能、环保技术的不断创新研究。
已就“空气源热泵热水机组”技术获得了四项实用新型专利，并就“应急移动式空气源热泵热水机组”技术申请了一项发明专利，两项实用新型专利。
公司注重产品的标准化建设：
编制了九龙韵《企业标准》，参与编制了《商业或工业用及类似用途的热泵热水机》国家标准（标准编号：
GB/T21362-2008）。
产品已通过重庆市及国家权威部门检测。
公司在重庆节能领域有较高的知名度：
在重庆实施清洁能源工程期间，成功实施了重庆华诚第一棉纺织厂余热回收、重庆百事天府饮料有限公司余热回收等工程，其中重庆华诚第一棉纺织厂工程受到了时任重庆市委书记的贺国强的高度赞扬。
公司外部环境良好：
受到了重庆市政府、重庆市经委、重庆市科委的高度重视。
2007年4月我公司关于请求加大力度支持我市高新科技节能环保“空气源热泵热水器（机组）产业化项目”的请示得到了时任重庆市常务副务长黄奇帆的亲笔批复；2006、2007、2008年连续三年被评为“重庆市沙坪坝区经委创业育成企业”；2006年11月取得了“重庆市重点新产品证书”；2007年3月获得了重庆市人民政府颁发的“科技进步三等奖”；2006、2008年在重庆市科委的推荐下获得“国家科技部中小企业技术创新基金”无偿资助；2006、2008年获得重庆市经委“新型工业化专项资金”支持；2006、2007年获得沙坪坝区工业发展专项资金支持；2007年在重庆市中小企业的推荐下获得国家发改委“中小企业发展专项资金”支持；2008年在重庆市经委的推荐下获得了国家发改委“资源节约和环境保护专项资金”支持。
公司内部环境良好：
建立了“沟通、协作、友好、互助”的企业文化和完善的内部控制制度，通过了ISO9001：
2000质量体系认证，并已着手进行OA系统的建立工作
1.3编制依据
在可行性研究中作为依据的法规、文件、资料、要列出名称、来源、发布日期。
并将其中必要的部分全文附后，作为可行性研究报告的附件，这些法规、文件、资料大致可分为四个部分：
项目主管部门对项目的建设要求所下达的指令性文件；对项目承办单位或可行性研究单位的请示报告的批复文件。
可行性研究开始前已经形成的工作成果及文件。
国家和拟建地区的工业建设政策、法令和法规。
根据项目需要进行调查和收集的设计基础资料。
1.《中华人民共和国国民经济和社会发展“十二五”规划纲要》；
2.《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020）》；
3.《产业“十二五”发展规划》；
4.《重庆市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；
5.《国家战略性新兴产业“十二五”发展规划》；
6.《国家产业结构调整指导目录（2011年本）》；
7.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
8.《工业可行性研究编制手册》；
9.《现代财务会计》；
10.《工业投资项目评价与决策》；
11.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
12.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4编制原则
（1）充分利用企业现有基础设施条件，将企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。
（2）坚持技术、设备的先进性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内最先进的产品生产技术，设备选用国内最先进的，确保产品的质量，以达到企业的高效益。
（3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
（4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。
（5）注重环境保护，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
（6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了重点分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，重点阐述规避对策。
1.6综合评价
本项目重点研究“空气源热泵新建项目”的设计与建设，项目的建设将充分利用现有人才资源、技术资源、经验积累等，逐步在项目当地形成以市场为导向的规模化空气源热泵生产基地，以研发和生产空气源热泵热水机为主，以满足当前市场的极大需求，进而增强企业的市场竞争力和发展后劲，并推动我国太阳能空气源热泵事业的发展进程。
项目的实施符合我国相关产业发展政策，是推动我国空气源热泵行业持续快速健康发展的重要举措，符合我国国民经济可持续发展的战略目标。
项目将带动当地就业，增加当地利税，带动当地经济发展。
项目建设还将形成产业集群，拉大产业链条，对项目建设地乃至中国的经济发展起到很大的促进作用。
因此，本项目的建设不仅会给项目企业带来更好的经济效益，还具有很强的社会效益。
所以，本项目建设十分可行。
第二章项目背景及必要性可行性分析
2.1项目提出背景
在节能减排、保护环境的要求日益迫切的大背景下，政府在全国和地方层面，从节能、大气污染防治、可再生能源利用等角度，都积极推出一些对于空气源热泵技术应用的鼓励政策。
经过整理，以下是近十年来国家对空气能热泵建筑供暖应用领域的支持政策：
1、2005年，国家发展和改革委员会实施了中国第一个关于建筑节能的文件——《节能中长期专项规划》。
明确指出扶持加快热泵、太阳能等可再生能源在建筑物的利用。
2、2006年8月，国务院发布了《关于加强节能工作的决定》：
大力发展风能、太阳能、生物质能、热泵能、水能等可再生能源和替代能源。
3、颁布《中国应对气候变化国家方案》：
积极推进地热能和海洋能的开发利用，推广满足环境和水资源保护要求的地热供暖、供热水和地源热泵技术。
4、《关于进一步加强中央国家机关节能减排工作的通知》：
实施地热源、水源、空气源热泵技术试点示范工程，积极推广空调和采暖系统变频调速技术、空气热回收技术等新技术的应用，扩大太阳能等新能源的使用范围。
5、财政部建设部印发《可再生能源建筑应用示范项目评审办法》。
6、财政部建设部印发《可再生能源建筑应用专项资金管理暂行办法》第七条建筑物供热、采暖和制冷可再生能源开发利用，重点支持热泵技术、地热能等在建筑物种的推广应用。
7、<建设部、财政部关于推进可再生能源在建筑中应用的实施意见>,重点支持领域：
一共8个领域，与热泵有关系的有4个。
8、发改委2008年5月发布了《国家重点节能技术推广目录（第一批）》2008（36）号文件，其中第47项即为“热泵节能技术”其中包括水源热泵技术和地源热泵技术。
9、国家发改委、国家环境保护部联合发布2010年第6号《当前国家鼓励发展的环保产业设备（产品）目录（2010年版）》文件，第六大项“节能与可再生能源利用设备”中的第83项“水源热泵机组”是属于国家鼓励发展的环保产业设备（产品）。
10、《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011年度）》已经国家发展改革委、科学技术部、商务部、国家知识产权局联合修订，其中第五大项中的能源中“水源、地源、空气源热泵与采暖、空调、热水联供系统技术”作为国家优先发展的领域。
11、产业结构调整指导目录（2011年本）第一类鼓励类51、制冷空调设备及关键零部件：
热泵、复合热源（空气源与太阳能）热泵热水机、二级能效及以上制冷空调压缩机;使用环保制冷剂（ODP为0、GWP值较低）的制冷空调压缩机。
12、国务院办公厅关于发展改革委住房城乡建设部绿色建筑行动方案的通知国办发[2013]1号“加快普及高效节能照明产品、风机、水泵、热水器、办公设备、家用电器及节水器具等。
”
13、国家能源局、财政部、国土资源部、住房和城乡建设部国能新能〔2013〕48号《关于促进地热能开发利用的指导意见》文件指出：
“优先发展再生水源热泵，提高浅层地温能在城镇建筑用能中的比例。
鼓励具备应用条件的城镇新建建筑或既有建筑节能改造中，同步推广应用热泵系统，鼓励政府投资的公益性建筑及大型公共建筑优先采用热泵系统，鼓励既有燃煤、燃油锅炉供热制冷等传统能源系统，改用热泵系统或与热泵系统复合应用”;“鼓励各省、区、市结合实际出台具体支持政策。
”
14、2014年5月1日起实施《热泵热水器压缩机》作为国家标准，这一新国标更注重不同工况下对压缩机的评价，从而提升整机性能。
国家发展和改革委、国家质检总局和国家认监委联合制定了《热泵热水机（器）能源效率标识实施规则》（修订），新实施规则于2015年1月1日起开始实施，而作为已成长为中国空气能行业十大品牌的德能，其研发生产的家用空气能热水器全系列能效等级均为国家一级能效，走在行业能效的最前端。
15、2015年年中，根据国家发改委、环保部、国家能源局联合印发《煤电节能减排升级与改造行动计划》，各地各区“空气能热泵采暖补贴政策”相续落实，认真严格执行国家建筑节能标准，公共机构性质的节能技术改造项目奖励率最高达投资额50%。
。
2.2项目建设必要性分析
2.2.1有效缓解我国能源紧张问题的重要举措
我国是最大的发展中国家，地处北半球亚热带、温带地区，常规能源贫乏而资源相对丰富，天然气、石油、煤炭等常规能源的人均占有量仅为世界人均占有量的30%左右，近30年的高速发展进一步造成我国常规能源的过度开采，对国外石油、天然气资源的过度依赖和环境的日益恶化，严重制约我国的可持续发展。
2.2.2促进我国节能环保产业快速发展的需要
低碳、节能、环保，是空气源热泵最大的特点。
2.2.3资源合理利用实现变废为宝的需要
随着社会经济及陶瓷工业的快速发展，陶瓷工业废料日益增多，它不仅对城市环境造成巨大压力，而且还限制了城市经济的发展及陶瓷工业的可持续发展，可见陶瓷工业废料的处理与利用非常重要。
2.2.4增加当地就业带动相关产业链发展的需要
本项目建成后，将为当地300多人提供就业机会，吸收下岗职工与闲置人口再就业，可促进当地经济和谐发展
2.2.5带动当地经济快速发展的需要
本项目正式运营后，可实现年均销售收入130909.09万元，年均利润总额为28908.93万元，年均净利润为24557.75万元，年可上缴增值税9508.41万元，
年可上缴所得税4351.18万元，年可上缴城建费及附加950.84万元。
因此，项目的实施每年可为当地增加14810.43万元利税，可有效促进当地经济发展进程。
2.3项目发展前景分析
2.3.1加快当地高新技术产业发展的重要举措
“十二五”时期是全球战略性新兴产业的孕育和爆发期，是高新技术产业的新一轮高速增长期，项目建设地早已开始着力推进传统产业高技术化、发展技术密集型产业，大力培育战略性新兴产业，为推动经济发展提供有力支撑。
高新技术产业引领发展方式转变的示范作用日益突出。
该项目的建设将对当地进一步加强科技创新并不断调整优化产业结构起到积极作用，将大力发展低消耗、低排放、高效益的高新技术产业，着力改造提升传统支柱产业，着眼市场需求和产业发展方向，研发具有自主知识产权和市场竞争力的重大战略产品，提升重点产业的核心竞争力，推进节能减排和环境保护，为当地经济社会发展方式转变发挥示范带头作用。
2.3.2符合现行产业政策及清洁生产要求
本次“空气源热泵新建项目”符合现行产业政策和地方发展规划。
项目建设采用了先进的工艺技术和设备，符合清洁生产要求，各项污染物能够达标排放，污染物排放总量控制方案符合当地环保要求，区域环境质量影响不大，环境风险可以接受。
拟建项目将严格执行“三同时”制度、严格落实本报告书提出的各项环保措施。
2.3.3提升企业竞争力水平，有助于企业长远战略发展的需要
随着近年来我国太阳能、空气源热泵行业的蓬勃发展，项目企业依托当地得天独厚的条件开发优势资源，深挖潜力提升项目产品的生产技术水平，本次“空气源热泵新建项目”将充分发挥技术领先优势与人才优势，通过企业技术改造提升技术水平，购置先进的技术装备，采用规模化生产经营，提升企业市场竞争力，充分利用本地资源，以研发和生产空气源热泵热水机为主，促进企业可持续性发展，有助于企业做大做强空气源热泵产品的生产主业，延伸企业产业链条，促进产业集群发展方面实现突破。
通过本次项目的实施，项目公司将获得较大的经济效益和社会效益，还将带动当地高新技术产业的进一步突破，促进当地国民经济的可持续发展。
另外，本次项目建成后还将大力引进国内外最先进的生产设备，建设设施完善的现代化车间，此举是项目公司长远战略规划中极为重要的一环，关系着企业未来的发展能量，因此本次项目的提出适时且必要。
2.3.4增加就业带动相关产业链发展的需要
本项目除少数管理人员和关键岗位技术人员由企业解决外，新增员工均由当地招工解决，项目建成后，将为当地提供大量就业机会，吸收下岗职工与闲置人口再就业，可促进当地经济和谐发展；此外，项目的实施可带动相关行业上下游产业的发展，为提高我国综合国力产生巨大而深远影响，对于搞活国民经济、增加国民收入、提高国民生活水平有着非常重要的意义。
2.3.5促进项目建设地经济发展进程的的需要
本项目正式运营后，本次项目的总投资为4000万元，其中，本次项目建成后可实现年均销售收入为9505万元，年均利润总额1225万元，年上缴税金及附加为383万元。
可有效促进当地经济发展进程。
综合以上因素，本项目建设十分必要。
2.4项目可行性分析
2.4.1政策可行性
实现高速发展提供了良好契机，为当地高新技术产业发展争取国家优惠政策、项目、资金等的支持带来新的机遇。
在国家及项目当地政策的倾斜和政府的大力扶持下，科技、资本、人才等资源将得到进一步整合，从而为该项目创造了良好的政策环境。
因此，本项目属于国家鼓励支持发展项目，符合国家大力发展产业链的战略部署，项目建设具备政策可行性。
2.4.2市场可行性
本项目完成后，将提高我国空气源热泵母材及精铸件的技术研究水平，推进先进技术的产业化，有力的推动我国空气源热泵事业的发展，创造出巨大的经济效益和社会效益。
“十二五”时期，伴随着政策、技术和渠道逐步成熟，太空气源热泵材料产业将进入一个全新的发展高峰时期，因而看好整个行业的发展前景。
这也充分说明该项目发展具备市场可行性。
2.4.3技术可行性
项目公司拥有一支作业技术纯熟、诚实敬业、年富力强、精干高效的技术人员和生产工人队伍，从而为公司的稳健高效发展奠定了雄厚的基础。
项目产品技术及质量均达到国内领先水平，产品适合中国的国情，适销对路。
同时，项目公司还将着重对项目产品的生产技术进行研发，结合当前太空气源热泵材料市场需求，不断提高产品生产技术水平。
因此，本项目建设在技术上可行。
目前，项目公司已做了大量前期准备工作，同时拥有国内一流的技术队伍，资金实力及人才优势较强。
项目公司将根据项目发展需要，整合国内优势资源和研究力量，建设一条国内特种功能材料（一期工程主要包括太阳能空气源热泵）重要生产线。
本次项目建成后将紧跟国内国际先进技术发展脚步，不断缩短技术更新周期，对生产各环节进行全程质量控制，确保本项目技术水平的先进地位。
2.4.4管理可行性
项目公司为实现跨越发展，公司坚持“技术领先，管理高效”的指导思想，不断加快企业科技开发步伐，提升公司管理水平。
本项目将根据项目建设的实际需要，专门组建机构及经营队伍，负责项目规划、立项、设计、组织和实施。
在经营管理方面将制定行之有效的各种企业管理制度和人才激励制度，确保本项目按照现代化方式运作。
2.4.5财务可行性
经计算，本项目各项财务盈利能力指标较好；财务生存能力分析显示企业有一定的财务生存能力；不确定性分析显示本项目具有一定的抗风险能力。
综合而言，本项目对区域经济及下游行业发展都具有明显的积极作用，社会效益明显，项目经济合理、财务可行。
2.5分析结论
本次“空气源
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