猪副产品熟食加工项目可行性建议书.docx
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猪副产品熟食加工项目可行性建议书
猪副产品熟食加工项目可行性建议书
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目录
第一章：
总论
第二章：
项目背景及必要性
第三章：
建设条件
第四章：
建设单位基本情况
第五章：
市场分析与销售方案
第六章：
项目建设方案
第七章：
投资估算及资金筹措
第八章：
综合分析
第九章：
环境影响评价
第十章：
农业产业化经营与农民增收效果分析
第十一章：
项目组织与管理
第十二章：
可行性研究结论
猪副产品熟食加工项目可行性研究报告
第一章总论
一、项目概况
1、项目名称：
猪副产品熟食加工项目
2、建设性质：
新建
3、项目建设单位、法人代表、所有制形式
项目建设单位：
某集团股份有限公司
法人代表：
所有制形式：
股份有限公司
4、建设地点、规模、期限及建设内容
建设地点：
建设规模：
该项目完成后，年生产猪副熟食产品5000吨。
建设期限：
建设内容：
借用原集团蔬菜加工厂生产车间4800平方米，食堂350平方米，宿舍960平方米，机房380平方米，同时进行改造和厂区绿化，并购置不锈钢夹层蒸锅、绞肉机、盐水注射机、杀菌罐、真空包装机、制冷机组等设备。
5、项目申报单位及法人代表
项目申报单位：
法人代表：
6、投资规模及资金构成：
项目总投资2000万元。
其中固定资产投资400万元，铺底流动资金1600万元。
7、资金筹措：
该项目建设总投资2000万元，其中企业自筹资金400万元，银行贷款1600万元。
8、主要经济技术指标：
项目达产年生产猪副熟食产品5000吨，实现销售收入19000万元，总成本费用17765万元，利润1235万元，上交所得税371万元。
9、项目辐射范围及带动能力：
项目实施竣工后，可增加就业岗位150个，新增带动当地600多农户从事养猪业，每年可增加农民收入1950万元。
由于生产规模的扩大，可带动周边地区相关产业的迅速发展，比如：
种植业、养殖业、运输业、包装业、通讯业、饮食业等产业的繁荣，使莱西地区国民经济迅速增长，有着不可估量的社会效益。
二、可研报告编制依据：
国家农业综合开发办公室关于扶持发展农业产业化的有关政策。
莱西市“十一五”发展规划
某市“十一五”发展规划
三、综合评价和论证结论
1、综合评价：
某集团是国家级农业产业化重点龙头企业，为进一步提高农副产品深加工能力，增强对农户的带动作用，扩大销售收入，新建猪副产品熟食加工5000吨／年的生产能力。
项目建设在满足国内市场需求的同时，可充分发挥龙头企业在开拓市场、引导养殖基地建设、标准化生产方面的带动作用。
项目符合国家产业政策。
项目设计熟食产品新增生产能力为5000吨／年，项目建设主要内容为：
对集团原蔬菜加工车间（4800平方米）进行改造，厂区加以绿化，新增部分配套设施和生产设备，工程施工条件具备，产品实行内销、外销相结合，产品市场销售有保障，项目工程建设方案合理可行。
2、论证结论
项目的实施可带动相关产业迅速发展，并可大量的解决剩余劳动力，为某莱西市周边地区经济繁荣及“三农”建设做出贡献，具有较好的经济效益和社会效益，该项目可行性研究结果是可行的。
四、存在的问题与建议
1、资金是否全部及时到位，直接影响到项目的建设，公司应与有关单位协调好，做好前期的准备工作，保证项目的顺利实施。
2、针对市场的激烈竞争,应加强
第一节项目建设的背景
农业是国民经济的基础，发展农业，提高农业综合生产力，是我国长期的基本国策。
随着改革开放的不断深入，我国农业加快了由传统农业向产业化、多元化、生态化、效益化、规模化发展的步伐。
但与发达国家相比较，我国还存在较大差距。
比如，农副产品加工在发达国家的加工深度已达90%以上，而我国只有20-30%；发达国家从事农副产品加工的劳动力是直接从事农业生产的５倍多，而我国还不到五分之一。
由于食品工业是农副产品面向市场的主要后续加工产业，所以对推动农业产业化进程作用巨大，对推动我国农村经济的发展有着重要的作用。
随着我国农村经济的不断发展，党中央、国务院对如何解决好“三农”问题越来越重视。
温家宝总理曾明确批示我国发展农副产品深加工潜力很大，关键是要根据市场需求，依靠科技进步，提高加工水平，产品质量和经济效益，走贸工农结合的产业化路子。
在2004年3月5日十届全国人大二次会议政府工作报告中温家宝总理又强调指出：
“要推进农业和农村经济结构的战略性调整，大力发展优质、高产、高效、生态、安全农业，提高农产品质量和竞争力。
要推进优势农产品产业带建设，促进农业产业化经营。
”
第二节项目区农业产业化经营发展现状
项目区莱西市位于山东半岛中部，隶属于山东省某市，是国务院确定的沿海地区对外开放县（市），也是中国农村综合实力百强县市之一。
莱西市近年来经济发展迅速，特别是农村经济结构更趋合理，粮经作物面积达到4:
6，畜牧、蔬菜、林果、花生4大主导产业在农业总收入中所占比重达75.2%，其中畜牧业达到42%，畜牧养殖、肉食制品加工行业有了长足发展，经济效益显著。
农产品加工企业不断壮大，龙头企业的带动作用更加突出。
各种行业协会如：
奶牛协会、蔬菜协会、生猪协会等专业经济合作组织在该市相继建立，并逐步成为联结农户与市场的桥梁和纽带，提高了全市农业产业化的经营和管理水平。
莱西市现已发展各类农产品加工企业510多家，其中销售收入过500万的有33家，年生产加工各类农产品83万吨。
围绕畜牧、花生、林果、蔬菜四大主导产业，该市已基本形成了以、雀巢、九联为代表的畜产品加工龙头企业，年加工畜产品近10万吨；以、青水林为代表的蔬菜加工龙头企业，年加工蔬菜16万吨；以东生、佳德为代表的花生加工龙头企业，年加工花生8万吨；以南南食品为代表的果品加工龙头企业，年可加工果品4万吨。
在全省农业产业化工作会议上，莱西市被山东省委、省府授予“农业产业化经营先进县市区”荣誉称号。
第三节项目建设的必要性及目的意义
1、意义：
该项目的实施，对于进一步提高农户的科学养殖水平，提高农产品质量，增加农民收入，繁荣农村经济，为企业的发展提供稳定的原料基地，增强企业的市场竞争力，保持企业的健康发展具有重要意义。
2、必要性：
随着我国农业进入新阶段、加入WTO，农业面临着农民收入增加缓慢、农产品因质量问题遭遇发达国家技术壁垒、农业标准化生产严重滞后等多方面挑战。
面对挑战，要从根本上破解农民增收、企业发展的难题，有效途径之一就是必须积极适应加入WTO后农业面临的新形势，通过龙头企业的带动，以企业技术创新体系为依托，一方面加强对农户的科技服务建设，提高农户的科技水平，引导农户按标准化组织生产，从源头上保证农产品质量；另一方面，龙头企业要加快科技进步，加强科技投入，按照市场需求，积极开发新产品，提高产品的附加值和科技含量，增强企业的市场竞争力，实现农户和企业双赢。
该项目通过推广猪副熟食产品生产新技术和标准化养猪技术，能够有效地引导农户从事标准化养猪，提高猪产品质量，为企业提供稳定合格的原料，增强企业的市场竞争力，促进企业健康发展。
因此，本项目的实施是非常必要的。
3、带动相关产业发展，为“三农”做出贡献。
项目实施竣工后，由于生产规模的扩大，可带动周边地区相关产业的迅速发展，比如：
种、养殖业、运输业、包装业、通讯业、饮食业等产业的繁荣，使莱西地区国民经济迅速增长。
并可因与全国各地的业务联系，增加全国各地了解某的机会，有着不可估量的社会效益。
第三章建设条件
第一节项目区概况
一、项目地理位置
该项目建设地点位于莱西市某路86号，肉类联合加工厂院内，项目占地面积7326平方米（合11亩）。
二、交通与能源状况：
莱西市位于胶东半岛中部，居某、烟台、威海、潍坊四市之间，隶属某市。
莱西市地处北温带，属季风区大陆性气候。
农业发达，农业产业化水平起步高。
公司年运输量约为4000吨，公司所在地莱西市距某港口120公里，距城阳国际机场约110公里，距某火车站110公里，北靠省道804线，潍莱高速和通三高速公路过境莱西，交通运输十分便利；原辅材料及产品运输以公路运输为主，以铁路运输为辅，由公司自行安排。
电力供应就近接入莱西电网，电力供应充裕，完全能够满足生产需要。
热气供应由某热电集团金莱热电有限公司供应，完全能够满足生产需求。
莱西市各种基础设施配套完善，为工农业的发展提供了较完备的物质基础。
三、社会经济状况
近几年来，莱西市积极贯彻党中央、国务院关于发展农业产业化经营的方针和政策，通过积极培育龙头企业，把发展农业的着力点转移到依靠科技进步和提高劳动者素质、提高产品质量和经济效益上来，积极实施区域化布局、专业化生产、产业化经营、社会化服务战略，目前全市已初步形成了市场牵龙头，龙头带基地，基地连农户的农业生产新格局，形成了蔬菜、果品、畜牧、奶业四大主导产业。
四、项目关联产业的发展现状
莱西市畜牧业发达，畜牧业产业化水平起点高。
近几年来，全市把发展畜牧业的着力点转移到依靠科技进步和提高劳动者素质，提高产品质量和经济效益上来，积极实施区域化布局、专业化生产、一体化经营、社会化服务战略，全市传统单一的畜牧业生产形式已转向与市场经济相适应的新的产业化经营模式。
目前，全市已初步形成了市场牵龙头，龙头带基地，基地连农户的畜牧业生产新格局。
1997年全市大牲畜存栏15.54万头，其中牛存栏14.99万头，存养奶牛14530头；羊存栏20.03万只，家兔存养90.5万只；生猪存栏29.9万头，出栏47.86万头，家禽存养1417.2万只，出栏2522.03万只，总饲养畜禽达37.76万个牛单位，户均2.04个牛单位，肉、蛋、奶产量分别达到8.28万吨、；畜牧业总产值达到10.57亿元，占农业总产值的39.4%，并已于1995年率先跨入山东省畜牧业强县行列。
目前，莱西市粮经作物面积达到4:
6，畜牧、蔬菜、林果、花生4大主导产业在农业总收入中所占比重达75.2%，其中畜牧业达到42%。
该市现已发展起各类农村产品加工企业510多家，其中销售收入过500万的有33家，年生产加工各类农村产品83万吨，占全市农产品总量的近50%，年加工畜产品近10万吨。
该项目建成投产后，可增加就业岗位150个，带动当地600多农户从事养猪业。
同时肉类加工业与种植业、养殖业、饲料业具有很强的关联度
2、酱卤肉制品选料→修整→配料→煮制→（炒松→烘
干）→冷却→包装
说明：
关键控制环节原辐料质量、添加剂、热加工温度和时间、产品包装和贮运；
3、熏烧烤肉制品选料→修整→配料→腌制→熏烤→冷却→包装
说明：
关键控制环节原辐料质量、添加剂、热加工温度和时间、产品包装和贮运；
4、熏煮香肠火腿制品选料→修整→配料→腌制→灌装（或成型）→熏烤→蒸煮→冷却→包装
说明：
关键控制环节原辐料质量、添加剂、热加工温度和时间、产品包装和贮运；
三、核心技术：
采取低温腌制（0-4℃），低温蒸煮（75-80℃），低温储藏、销售（0-4℃）。
第四节项目建设标准和建设内容
一、项目建设标准
（一）产品质量标准
该项目产品在卫生、质量两方面符合国家GB10147-1988标准，细菌总数：
31个/克
大肠杆菌：
30个/100g
致病菌（沙门氏菌、志贺氏菌、链球菌、葡萄球菌）未检出
其他方面均符合国家卫生标准
（二）企业卫生执行标准
细菌总数：
300各以下/g
大肠菌：
阴性
大肠杆菌：
阴性
金黄色葡萄球菌：
阴性
沙门氏菌：
阴性
（三）项目工程建设要操作按规程、施工按规范、验收按标准，工程质量达到合格标准。
（四）项目年生产猪副熟食产品5000吨，生产规模合理，且产加销紧密衔接，能带动当地农业发展。
项目生产工艺、设备、技术先进，产品有市场竞争力，企业内部管理制度完善等，符合国家综合开发项目建设标准要求。
二、项目建设内容
按照国家工业企业建筑标准及规范，在确保工程质量的前提下，本着适用、经济、美观的原则，并充分考虑周围环境和企业总体规划，在建筑结构上达到安全、可靠，能满足工艺负荷及使用要求；在建筑功能上，生产车间要满足生产加工工艺需要，且具有良好的采光、通风、杀菌、隔离、消毒等食品卫生条件，符合安全卫生等有关要求。
主要建设内容如下：
（一）土建工程
1、生产车间。
呈东西向布置，总长度80米，总宽度60米，建筑面积4800平方米，建筑层数一层，主体框架结构，部分采用砖混结构，顶部为钢架结构。
2、宿舍。
呈东西向布置，建筑面积960平方米，建筑层数三层，砖混结构。
3、食堂。
呈东西向布置，建筑面积350平方米，建筑层数一层，砖混结构。
4、机房等辅助用房。
呈东西向布置，建筑面积350平方米，建筑层数一层，砖混结构。
5、其他工程包括传达室、围墙、大门、绿化和水电暖配套设施等。
见《主要建筑物一览表》
主要建筑工程一览表
序号项目名称建筑形式单位数量1生产车间框架结构局部砖混结构M248002食堂砖混结构M23503宿舍砖混结构M29604机房砖混结构M23805其他工程合计6490以上建筑借用原公司蔬菜加工厂，并进行改造及厂区绿化，合计投资40万元。
（二）仪器设备
通过对国内外仪器设备生产厂家的咨询考察，初步选定了设备型号等，关键设备如下：
不锈钢夹层锅、绞肉机、盐水注射机、斩拌机、蒸煮池、烟熏炉、压缩机组、搅拌机、充填机等生产加工设备。
仪器设备明细表
序号设备名称数量（台）单价（元）投资额
（万元）1不锈钢夹层锅4180007.22绞肉机24500093盐水注射机1511605.1164斩拌机1589005.895滚揉机215800031.66蒸煮池24000087杀菌罐1120000128滚动式包装机110500010.59灌装机打卡机2套800001610料车2027505.511打码机230000.612制冰机1510005.113烟熏炉295000019014金属探测器221685021.68515压缩机组223350023.3516变压器1860008.6合计360.141仪器设备投资合计360万元。
铺底流动资金1600万元。
（三）科技措施
集团公司拥有通过CNAS认证的农产品质量检测中心，该中心投资1000多万元，引进国际先进的气相色谱仪、液相色谱仪、气质联用仪等质量检测设备。
为保证产品质量，公司将依此为依托，对产品从原料到终端产品进行全过程质量监控，确保产品在达到企业卫生执行标准（参照日本有关标准制定）的情况下，在卫生、质量两方面符合国家GB10147-1988标准。
第五节项目实施进度安排
该项目可行性研究报告批准后，进行项目初步设计及项目施工前的准备工作，并组织人员进行培训，同时进行设备定货、确定原辅材料的供货等工作。
该项目建设规模为年产猪副熟食产品5000吨，项目经济寿命预计为20年含建设期1.5年，计划建设工期18个月，其中：
2007年3月一2007年12月为建设期；2008年1月一2008年8月为试产期，2008年9月正式批量生产，将达到年产猪副熟食产品5000吨的生产规模。
第七章投资估算与资金筹措
第一节投资估算依据
一、有关专业提供的基础数据资料。
现行有关工程技术经济方面的规范、标准、定额等，以及国家正式颁布的技术法规和技术标准。
国内类似工程的造价及当地实际情况。
五、国家现行投资估算的有关规定。
项目建设投资包括工程费、仪器设备费、工程建设其他费、建设期利息和铺底流动资金等。
1、土建工程费
依据相关专业提供的建（构）筑物工程量和单位造价指标估算，单位造价指标的确定参照相应定额和近期类似工程指标，并按现行材料价格水平予以调整。
经估算，土建工程费为万元。
2、仪器设备费用
国内设备根据生产厂商提供的报价资料估算，并考虑一定的运输费用经估算，仪器设备购置费为万元。
铺底流动资金铺底流动资金
该项目总投资为2000万元。
第三节资金来源与筹措
1、项目总投资2000万元，其中申请银行贷款1600万元，企业自筹400万元。
2、某集团是国家级农业产业化龙头企业，近几年来，在各级政府的大力支持下，企业得到了快速发展，取得了良好的经济效益，目前拥有总资产12.45亿元，2007年，2007年公司实现销售收入33.6亿元，出口创汇4758万美元，实现利润7185万元，企业可从实现利润中筹集400万元资金用于项目建设。
见某集团公司2006年度、2007年度《资产负债表》和《损益表》。
3、银行贷款可靠性分析
某集团公司与农业银行有较好的合作经历，公司信用较高，自1998-2002年连续被农业银行评为“AAA”级资信企业。
农业银行经过考察评估该项目，认为该项目起点高，收益率较高，企业有能力偿还银行贷款，同意为该项目建设实施提供贷款，并出具了银行贷款意向书。
因此，该项目银行贷款有可靠保证。
第八章综合分析
1．经济政策分析：
该项目符合国家的投资方向和鼓励投资的产业指导目录，其产品市场前景广阔，经济效益显著。
2．技术分析：
该项目采用先进的加工技术及设备，其产品质量稳定可靠，并与日本多家商社的多名技术人员合作，在生产过程中不断开发新产品，采用新技术，不断提高产品的技术含量和价值。
3．法律分析：
我国政府一贯奉行对外开放的经济政策，先后制定了《中华人民共和国中外合资企业法》以及涉外税收等法律法规，省、市政府也制定了一系列鼓励外商投资的优惠政策，为中国企业和外商合作创造了一个完善的、公平的发展环境，十分有利于外商投资和经营。
4．财务分析：
销售收入：
19000万元/年
总成本费用：
17765万元/年
利润：
1235万元/年
税金：
371万元/年
投资利润率：
61.75%
投资利税率：
18.55%
投资回收期：
0.62年
销售额利润率：
6.5%
第九章环境影响评价
第一节环境影响
该项目的建设对周边环境的影响主要表现在以下几个方面：
1、在生产过程中产生部分废水和生活废水
2、在生产过程中产生的部分猪粪便。
3、在生产过程中，辅助生产设施产生噪音
第二节环境保护与治理措施
一、采用环保标准
1、《污水综合排放标准》GB8978-1996
2、《地面水环境质量标准》GB3838-88
3、《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996
4、《工业企业厂界噪声标准》GB12348-90
5、《城市区域环境噪声标准》GB3096.93
二、环境保护与治理措施
1、固体垃圾：
猪粪便作为农作物理想的有机肥料，集中收集起来用做生物肥料的原料。
2、废水
本项目所产生的污水主要是猪副产品清洗、加工器具清洗所产生的生产废水，职工食堂所产生的废水。
根据要求，生产废水经过肉类联合加工厂现有污水处理场生物膜处理法处理，氧化、沉淀过滤，达到国家三级排放标准，通过厂内排污管网排至莱西市污水处理管网。
3、噪音：
主要为设备运行时所产生的噪音。
设备安装时采取减振和加装消音器等措施。
第十章农业产业化经营与农民增收效果评价
第一节促进农业产业化经营
壮大主导产业和促进结构调整
农业结构不合理，生产专业化程度低，农民文化技术水平低，初级原材料生产比重大，加工转化增值能力弱，农产品附加值少，尤其是后者，是制约我国农业综合素质和影响农产品竞争力的重要因素。
该项目建成实施后，把生产、加工、包装、储运、销售等都纳入农业的全部内容，使农业摆脱仅仅提供原料和初级加工品的地位，形成“从基地到餐桌”的完整产业，从而有效地提高农业的整体效益，大力促进了农业生产结构的调整。
二、形成产、加、销、服各环节的利益联接机制
通过该项目的建设，某集团和农民建立稳定的合同关系和利益联接机制，把基地和农户作为“第一生产车间”，通过集团加农户、契约加服务、服务加农户、科农工贸一体化等经营模式与农户结成利益共同体，把一家一户的分散经营与大市场衔接起来，延长了农业产业链。
让农民的养殖成果有销路，让集团加工有原料，实现“双赢”。
发挥了龙头企业外连市场，内连农户的链条作用。
三、辐射带动相关产业发展
该项目建成投产后，可增加就业岗位150个，带动当地600多农户从事养猪业。
同时随着该项目的实施，可带动周边地区相关行业的迅速发展。
四、促进了农业生产市场化、组织化程度的提高
目前，我国农户的组织化程度低，主要就在于缺乏龙头企业的有效带动农户就可以根据购销合同生产，不必承担直接与市场打交道可能带来的风险。
企业也可以免除原料不稳定的后顾之忧，有计划的安排，并在市场竞争中得以发展壮大。
―猪副产品，另一方面直接面对最终需求―市场，通过加工提高了猪副产品的附加值，既拉动了养殖业、畜牧业的发展，带动了第三产业，又吸引大量农村剩余劳动力进入该产业，增加了农民收入，该项目实施后每年可增加农民收入1950万元，每户平均增加约32500元/年，在原有收入水平上增加了30%。
同时，该项目不仅可以解决当前农产品“卖难”和农民的困难，而且可以提高农业整体素质，增强农业竞争力，加快我国由传统农业向现代农业转变的进程。
二、
劳动定员
根据生产工艺和生产规划要求，本项目劳动定员150人，其中：
管理人员20人，生产及后勤人员130人。
工作制度：
双班工作制，每日每班8小时。
工作日：
300天。
三、职工来源及培训
本项目所需人员除部分管理人员外，从集团公司调配外，其余人员全部从社会招聘。
本项目引进国外设备较多，操作复杂，对员工素质要求较高，公司拟派技术人员到国外学习；国内设备由厂家到公司对员工进行培训。
公司技术部门要对员工进行技术和安全的理论培训、岗位技能培训。
由技术人员负责对上岗的工人进行技术培训，经考试合格后上岗操作。
四、产品质量保障措施
产品质量事关起初信誉和前提，必须高度重视。
作为一个出口产品，更应把好质量关，以不断拓展市场，占领市场，创造最佳经济效益和社会效益。
为此，本项目在管理上需做好以下工作，以确保产品质量：
1、管理措施
①建立健全完善的质量保障体系，公司以生产为中心，自上而下形成一个完整的管理网络，实行全面质量管理。
②产品质量从源头抓起，严把原材物料质量关，不合格的原材料不能进厂。
③加强工艺管理，制订科学、合理的生产工艺技术操作规程，并严格贯彻执行。
④严格执行产品质量标准，不合格品不能入库，不得出厂。
2、技术措施
①组织技术力量搞好引进设备的消化吸收。
②引进设备具有国际先进水平，对管理和操作人员要求较高，必须切实搞好有关人员的技术培训，以保证生产的正常进行。
五、劳动保护与安全卫生
1、消防
本项目在建筑设计上采取必要的防火措施，做到“预防为主，防消结合”。
具体措施如下：
①建筑物周围设环行消防车道，其宽度按规定要求不得少于3.5米。
②电气设备和线路的安装必须符合“低压电气安装规程”的规定，并设专业人员定期检查，确保用电安全。
③在生产车间、库房等建筑物内配备必要的消防灭火器材。
室外配置必要的消防水泵和消防池。
④努力加强消防安全知识教育和宣传，不断加强职工的安全消防意识。
2、劳动保护
本项目生产过程中不安全因素主要是违反操作规程而发生事故。
依据《工业企业设计卫生标准》TJ36-79。
采取以下措施：
①放火防暴（详见“消防”一节）。
②电器设备的安装、线路敷设必须按照《电气装置安装工程施工及验收规范》GBJ232-82执行。
③按工艺要求严格控制工艺参数在安全限度以内，对工艺中的各种仪器、仪表，应按时进行检测，保证其灵敏、可靠性。
④机器外露的运转部位加装防护罩。
⑤生产车间内安装通风排气设施，使生产
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