盐山政协部门预算信息公开.docx
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盐山政协部门预算信息公开
盐山县政协2018年部门预算信息公开
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省预算公开操作规程实施细则》规定，现将2018年部门预算公开如下：
一、部门职责及机构设置情况
部门职责：
政治协商：
就大政方针以及政治、经济、文化、社会和生态文明中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。
民主监督：
有效履行民主监督职责，发挥好协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局的作用。
通过意见、建议、批评的方式对国家法律法规的实施、重大方针政策的贯彻执行、党和政府的工作进行政治监督。
参政议政：
通过对重大问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论，以调研报告、建议案或其他形式，向县委、县政府提出意见和建议。
政协事务管理：
县政协自身建设、理论研究以及宣传工作，与县内外有关单位的联系协调；负责机关外事工作，机构编制、人事任免、人员培训、考核奖惩、工资福利，后勤保障、经费资产管理、基建和审计，接待、离退休人员服务，承办县政协主席、副主席、秘书长交办的其他事项。
机构设置：
根据职能职责，盐山县政协下设办公室、提案和法制民族宗教委员会、教科文史委员会、农业财经委员会共4个内设机构。
行政编制15人。
单位名称
单位性质
单位规格
经费保障形式
盐山县政协
行政
处级
财政拔款
二、部门预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定，我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
（一）收入说明
一般预算收入：
反映本部门当年一般预算拨款收入。
2018年我单位一般预算收入243.85万元，全部为一般公共预算拨款。
基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其它来源收入0万元。
（二）支出说明
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映盐山县政协年度部门预算中支出预算的总体情况。
2018年支出预算数为243.85万元。
其中：
基本支出173.85万元，是按定员定额标准核定的人员经费、日常公用经费等保证单位正常运转的支出；项目支出70万元，主要用于政协全会会议、常委会议和专题议政会议等和视察调研、民主监督事务等专项业务活动。
（三）比上年增减情况
2018年部门预算较2017年减少34.85万元，其中：
基本支出减少34.85万元，主要是2018年实行养老保险制度改革，退休人员工资转养老保险发放。
项目经费根据年度工作安排无变化。
三、机关运行经费安排情况
2018年我部门机关运行经费预算为30.1万元。
主要是部门的日常公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修护费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、培训费、福利费、公务交通补贴等。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
盐山县政协财政拨款2018年度“三公经费”预算为15万元，较2017年度预算3万元增加12万元。
其中：
（1）公务用车运行维护费15万元，无公务用车购置费。
公务用车运行费15万元，较2017年度预算增加12万元。
主要原因是2018年盐山县实行公车改革，并提高公用经费保障标准，其中，四套班子公务用车标准提高至每车每年3万元。
（二）公务接待费0万元，较2017年度预算无变化，主要是落实中央八项规定，厉行节约，严格控制公务接待行为。
（三）因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化。
五、绩效预算信息
总体绩效目标：
（一）办公室
1、负责政协全体会议、常委会议、主席会议、党组会议的会务组织工作。
2、组织实施县政协全委会、常委会、主席会议的决议、决定。
3、负责政协委员视察、调研、学习培训等日常活动的组织工作。
4、负责政协的后勤保障和财务管理工作，处理有关行政事务。
5、负责政协机关日常文、电、函的起草、审核、校印、收发处理工作。
6、承办主席、副主席和秘书长交办的其他工作。
（二）提案和法制民族宗教委员会
1、负责制定县政协全体会议提案工作方案和年度工作计划。
2、负责组织、征集提案。
3、负责对提案进行审查处理，确定承办单位。
4、负责起草提案审查报告和提案工作总结。
5、承办主席、副主席、秘书长交办的其他工作。
（三）教科文史委员会
1、负责制定本委员会年度工作计划，推动和动员社会力量为繁荣本县教育、科技、文化艺术、医药卫生、体育事业做出贡献。
2、组织本届政协委员开展专题调研、专题视察，并负责组织撰写调查报告和视察报告。
3、承办主席、副主席和秘书长交办的其他工作。
（四）农业财经委员会
1、负责制定本委员会的年度计划。
2、组织政协委员就我县的农业和农村工作重要问题开展专题调研、专题视察并负责组织撰写调查报告和视察报告。
3、承办主席、副主席、和秘书长交办的其他工作。
部门职责-工作活动绩效目标
131政协
单位：
万元
职责活动
年度预算数
内容描述
绩效目标
绩效指标
评价标准
优
良
中
差
政治协商
42.00
就大政方针以及政治、经济、文化、社会和生态文明中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。
完善各项会议制度，规范会议程序，提高会议质量，提高政治协商水平。
政协会议
42.00
会议是人民政协履行职能的主要形式，是开展工作的主体，是委员履行自身职责的主要途径。
包括全体会议、常委会议、主席会议、秘书长会议、各专委会会议等。
完善各项会议制度，规范会议程序，提高会议质量，提高政治协商水平。
会议筹备及会务工作的完成率
100%
≥95%
≥90%
<90%
政治任务实现率
100%
≥95%
≥90%
<90%
民主协商
根据形势、任务和党委政府统一部署，安排协商活动，召开专题协商会、协商民主会、专题座谈会、情况通报会、意见听取会、工作研讨会和学习座谈会等。
增强开展政治协商的自觉性和主动性，规范协商内容，丰富协商形式和层次，把政治协商纳入决策程序。
专题协商活动完成率
100%
≥95%
≥90%
<90%
民主监督
有效履行民主监督职责，发挥好协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局的作用。
通过意见、建议、批评的方式对国家法律法规的实施、重大方针政策的贯彻执行、党和政府的工作进行政治监督。
完善民主监督机制，畅通民主监督渠道，建立健全知情、沟通制度
监督事务
组织、鼓励和引导委员深入实际、走向基层、贴近群众开展视察考察，通过建议案、提案等形式进行监督。
通过参加党委政府组织的调查和检查活动实施监督。
完善民主监督机制，畅通民主监督渠道，建立健全知情、沟通制度，加强工作协调配合，提高民主监督的质量和成效。
监督工作任务完成率
≥100%
≥95%
≥90%
<90%
提案工作
对政协委员和参加政协的各党派团体以及各专委会（提案者）的提案进行审查立案，立案后交承办单位办理，适时通过协调、沟通、座谈、视察等形式进行督办。
完善提案审查、办理和反馈机制，做到提案程序更加规范，制度更加完善，提案质量和办理质量不断提高，政协履职作用更加突出。
提案督办完成率
100%
≥95%
≥90%
<90%
提案交办率
100%
≥95%
≥90%
<90%
参政议政
28.00
通过对重大问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论，以调研报告、建议案或其他形式，向县委、县政府提出意见和建议。
发挥政协作为扩大社会各界有序参与的重要渠道作用，探索开展活动的新方法新途径，充分调动委员参政议政积极，向县委、县政府提出高质量的建议案。
专题调研
28.00
选择经济社会发展中具有综合性、全局性、前瞻性的课题，在县委和县政府有关部门密切配合下，深入调查研究，开展咨询论证、提出意见建议。
通过调研课题就党和政府关注的问题，提出客观、有价值、有分量、有影响的意见建议，促进决策民主化和科学化。
调研结果和政策建议采纳数
≥50%
≥30%
≥20%
<20%
重点课题和专项调研完成率
≥100%
≥95%
≥90%
<90%
社情民意
利用政协自身包容各界、联系广泛、人才聚集的优势和特点，了解和反映社会不同阶层、群体的愿望和要求，将分散在民间、基层有识之士的真知灼见反映给决策部门。
通过界别渠道密切联系群众，反映社情民意，努力做到协调关系、化解矛盾、理顺情绪，增进社会各阶层不同利益群体的和谐和稳定。
社情民意反映率
≥80%
≥70%
≥50%
<50%
政协事务管理
县政协自身建设、理论研究以及宣传工作，与县内外有关单位的联系协调；负责机关外事工作，机构编制、人事任免、人员培训、考核奖惩、工资福利，后勤保障、经费资产管理、基建和审计，接待、离退休人员服务，承办县政协主席、副主席、秘书长交办的其他事项。
机关自身建设、服务保障能力进一步提升。
综合业务管理
加强县政协机关与专委会自身建设以及理论研究和宣传工作，扩大与省市政协办公厅，县委、县人大常委会、县政府办公室，县各民主党派、工商联、人民团体、县直有关部门和乡政协的联系、协调工作。
政协自身建设质量更加扎实，工作科学化水平进一步提升。
文史资料的社会功能增强，理论研究成果服务履职作用明显。
综合业务管理工作完成率
100%
≥95%
≥90%
<90%
综合事务管理
县政协机关的机构编制、人事任免、调配及人员培训、考核奖惩、工资福利，后勤保障、机关经费管理、资产管理、基建和审计，机关接待、离退休人员服务，以及承办县政协主席、副主席、秘书长交办的其他事项。
机关基本设施设备正常运转、信息化保障、老干部服务保障能力进一步提高。
综合事务保障率
100%
≥95%
≥90%
<90%
六、政府采购预算情况
我单位2018年无政府采购经费预算安排。
七、国有资产信息
盐山县政协上年末固定资产金额为142.9631万元，其中：
房屋861平方米，价值40万元。
汽车3辆，价值34.8万元。
其他固定资产68.1631万元，包括专用设备、通用设备、办公家具等。
2018年，我单位没有新增固定资产预算安排。
盐山县县直部门固定资产占用情况表
编制部门：
盐山县政协
截止时间：
2017年12月31日
项目
数量
价值（金额单位：
万元）
资产总额
——
142.9631
1、房屋（平方米）
861
40
其中：
办公用房（平方米）
438
40
2、车辆（台、辆）
3
34.8
3、单价在20万元以上的设备
——
0
4、其他固定资产
——
68.1631
八、名词解释
1、一般公共预算拨款收入：
指市级财政当年拨付的资金。
2、基本支出：
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出：
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4、“三公”经费：
纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5、机关运行费：
为保障部门（含所属单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
九、其他需要说明的事项
无。
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