深州卫生部门部门预算信息公开.docx
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深州卫生部门部门预算信息公开
深州市卫生部门2017年部门预算信息公开
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将卫生部门2017年部门预算公开如下：
一、部门职责及机构设置情况
部门职责：
负责局机关财务管理，拟定卫生财务管理规章制度。
拟订全市卫生事业改革与发展规划，组织实施区域卫生发展规划。
统筹规划与协调卫生资源配置，负责全系统医用装备的配置管理。
研究提出卫生投入政策的措施和建议，配合开展医药卫生体制改革。
负责编制卫生事业经费年度预决算。
负责卫生统计管理工作。
负责全市医疗卫生项目资金的安排、使用和管理工作。
负责国有资产管理工作。
负责基层医疗卫生项目建设工作。
指导全市卫生财务工作并实施财务监督。
监督执行全市卫生医疗服务收费价格。
负责卫生系统财会人员继续教育等工作。
机构设置：
部门机构设置情况
单位名称
单位性质
单位规格
经费保障形式
深州市卫生和计划生育局
行政
正科级
财政拨款
深州市疾病预防控制中心
事业
股级
财政拨款
深州市妇幼保健院
事业
股级
财政拨款
深州市卫生监督所
事业
股级
财政拨款
深州市卫生学校
事业
股级
财政拨款
河北省深州市医院
事业
科级
差额
深州市泰山路社区卫生服务中心
事业
股级
差额
深州市黄河路社区卫生服务中心
事业
股级
差额
深州市辰时镇中心卫生院
事业
股级
差额
深州市深州镇中心卫生院
事业
股级
差额
深州市护驾迟镇中心卫生院
事业
股级
差额
深州市唐奉中心卫生院
事业
股级
差额
深州市东安庄乡卫生院
事业
股级
差额
深州市穆村乡卫生院
事业
股级
差额
深州市兵曹乡卫生院
事业
股级
差额
河北省深州市北溪村乡卫生院
事业
股级
差额
深州市大堤镇卫生院
事业
股级
差额
深州市高古庄镇卫生院
事业
股级
差额
河北省深州市乔家屯乡卫生院
事业
股级
差额
深州市大冯营乡卫生院
事业
股级
差额
深州市大屯镇卫生院
事业
股级
差额
深州市王家井镇中心卫生院
事业
股级
差额
深州市魏家桥镇中心卫生院
事业
股级
差额
深州市于科镇中心卫生院
事业
股级
差额
深州市双井开发区卫生院
事业
股级
差额
深州市前么头镇中心卫生院
事业
股级
差额
深州市西留卫生院
事业
股级
差额
深州市下卜卫生院
事业
股级
差额
深州市中李村卫生院
事业
股级
差额
深州市陈二庄卫生院
事业
股级
差额
深州市木左卫生院
事业
股级
差额
深州市清辉头卫生院
事业
股级
差额
深州市白宋庄卫生院
事业
股级
差额
深州市贾城西卫生院
事业
股级
差额
深州市土路口卫生院
事业
股级
差额
深州市吴山庄卫生院
事业
股级
差额
深州市西马庄卫生院
事业
股级
差额
二、部门预算安排的总体情况：
按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，卫生局机关及所属事业单位的收支均包含在卫生部门预算中。
（1）收入说明
反映本部门当年全部收入。
2017年预算收入9114.75万元，其中：
非限额补助5599.88万元，行政事业性收费50万元，中央财政提前通知转移支付3179.87万元，其他285万元。
（2）支出说明
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映卫生部门年度部门预算中支出预算的总体情况。
2017年支出预算9114.75万元，其中基本支出4349.76万元，包括人员经费4185.2万元和日常公用经费164.56万元；项目支出4764.99万元，包括本级支出和对下补助支出，主要为重大公共卫生项目资金、基本公共卫生项目资金、基本药物制度项目经费、乡镇卫生院基础建设项目经费等。
（3）比上年增减情况
2017年预算收支安排9114.75万元，较2016年预算增加1027.79万元，其中：
基本支出增加371.6万元，主要为增加人员经费支出306.5万元；项目支出增加656.19万元，主要为基本公共卫生项目公民享有基本公共卫生服务保障人均基数由45元提高至50元、重大公共卫生项目和乡镇卫生院基础建设项目投入比上年增加。
三、机关运行经费安排情况：
机关运行经费共计安排164.56万元，主要用于卫生部门各单位运行维护等日常支出。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因：
2017年，卫生部门财政拨款“三公”经费预算安排32.66万元，比上年降低55.39%，其中：
公务用车运行维护费22.72万元，比上年降低59.25%；公务接待费6.28万元，比上年降低38.37%；会议费1.56万元，比上年降低58.29%、培训费2.1万元，比上年降低40.51%。
五、绩效预算信息：
（一）公共卫生服务。
为确保我市基本公共卫生服务均等化，有效应对我市突发公共卫生事件；遏制各类重大疾病的发生与传播；保障妇女儿童身心健康。
先后出台了《深州市卫生局基本公共卫生项目实施方案》、《深州市卫生局财政局基本公共卫生服务项目考核方案》等文件，明确了乡、村两级医疗机构职责。
1.基本公共卫生服务。
按照国家基本公共卫生服务项目《规范》，组织全市基层医疗卫生机构开展实施基本公共卫生服务项目，对城乡居民健康实行干预，减少危害健康的因素，有效预防传染病及慢性病，使城乡居民享有平等的基本卫生服务。
居民健康档案总体建档率达到85%以上，人均基本公共卫生服务经费支出率达到95%以上。
2.疾病预防控制。
组织开展全市重大疾病防治，落实免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施，完善疾病预防控制体系。
提高对各类疾病的监测水平，有效防止和控制各类疾病的发生和疫情蔓延。
适龄儿童免疫规划疫苗接种率达到95%以上，高血压和糖尿病管理率达到35%以上，疫情报告管理率100%，职业健康监护开展率90%以上。
3.卫生应急处置。
加快突发公共卫生事件应急处置体系建设和应急队伍能力建设，提高卫生应急处置能力，预防和控制重大突发公共卫生事件，全面做好各类重大突发公共事件的卫生应急准备和处置工作。
突发公共卫生事件网络直报率达到100%，市直医疗卫生机构突发公共卫生事件直报率和传染病疫情网络直报率100%，乡镇卫生院突发公共卫生事件直报率和传染病疫情网络直报率达到90%以上。
4.妇幼卫生。
对我市准备怀孕的农村妇女免费增补叶酸预防神经管缺陷；免费为农村妇女进行宫颈癌和乳腺癌筛查；对我市农村孕产妇在医院进行分娩进行补助；阻断母婴间疾病垂直传播；实施“降消”及贫困地区儿童营养改善等妇幼卫生项目；对我市妇女儿童健康状况进行监测，开展孕产妇死亡、5岁以下儿童死亡及出生缺陷监测。
提高妇女儿童健康水平和出生人口素质；开展计划生育宣传服务，积极向育龄群众宣传计划生育的法规、政策；宣传避孕节育、优生优育、生殖保健、性科学知识；开展计划生育技术服务，对已婚育龄妇女开展孕情保健、优生优育、门诊咨询、指导服务，做好药具保管发放工作。
新生儿遗传代谢疾病筛查率达到85%以上，孕产妇死亡率小于24/10万，5岁以下儿童死亡率小于9‰。
5.食品安全标准和重大食品安全事件处置。
组织实施全市食品安全风险监测和食品安全国家标准跟踪评价工作；开展食品安全宣传和风险交流。
加强食品安全风险监测能力建设，提高我市食品安全风险监测预警能力。
食品污染物及有害因素监测点覆盖率达到100%，食源性监测哨点医院覆盖率达到50%。
6.爱国卫生运动。
拟订全市爱国卫生事业的发展规划和目标；统筹协调有关部门及社会各团体，发动广大群众，开展除四害，讲卫生、防病治病活动；广泛进行健康教育，普及卫生知识，提高卫生素质；开展群众性卫生监督，不断改善城乡卫生环境质量，检查和进行卫生评价，提高人民健康水平。
做好消杀服务机构的管理；动员全社会参加爱国卫生活动，指导创建卫生城市和卫生村镇，指导农村改水改厕，组织开展全民健康教育，消除病媒虫害和控制吸烟等工作；根据市爱国卫生运动委员会的决议，督促协调各部门完成分工工作，承办市委市政府交办的其他爱国卫生工作。
指导农村改厕达到100%。
7.卫生许可及公共卫生监督。
公共场所经营者应当按照规定申请办理卫生许可证；城区集中供水和城区以外万吨以上/日集中供水单位卫生许可；对开展放射诊疗活动的医疗机构进行许可和许可后的校验；对本辖区内消毒产品的生产、经营、使用进行卫生监督检查，查处违法行为；对生活饮用水供水单位进行卫生监督，查处违法行为；对已经取得卫生许可批准文件的涉及饮用水卫生安全的产品进行日常监督检查和水质监测评价，查处违法行为；公共场所卫生监督；学校卫生监督。
对符合公共场所卫生许可条件的单位进行许可；预防疾病发生、促进人体健康以及维持和提高人民生活卫生水平；对辖区内符合条件开展放射诊疗活动的医疗卫生机构进行放射诊疗许可；掌握公共场所卫生安全情况，保障卫生安全。
规定的权限范围内开展行政许可，实行一次性告知制度实行一个窗口对外，依法履行职责，程序合法资料完整，文书规范按时办证率100%。
（二）医疗服务
通过各类医疗机构，对不同类型的疾病进行治疗。
包括医疗救治，机构改革，鼓励社会资本办医等内容。
强化公立医院和基层医疗卫生机构综合改革；提高各级各类医疗机构的疾病救治能力。
1.医疗救治。
针对不同类型的疾病提供预防、检查、诊断、治疗和康复等各类医疗活动，开展医疗惠民工程，满足各类患者的医疗服务需求。
做好各项医疗救治工作，提高医疗救治水平。
医疗机构服务窗口平均等候时间小于10分钟，医疗机构平均病床使用率大于90%，省级临床重点专科建设数量大于1个，县级临床重点专科建设数量大于4个。
2.公立医院改革。
以改革补偿机制和落实医院自主经营管理权为切入点，继续深化全市县级公立医院综合改革；以改革补偿机制和建立现代医院管理制度为抓手，扎实推进城市公立医院改革工作。
开展平安医院创建工作。
取消公立医院药品加成，健全完善公立医院药品和高值医用耗材集中采购制度，建立基层首诊、分级医疗、双向转诊、急慢分治、上下联动机制，缓解群众看病难、看病贵问题。
公立医院药品和高值医用耗材网上采购率达到90%以上；医院按规范病种收治符合率大于80%以上；医疗风险分担机制覆盖率大于90%以上。
3.基层综合医改。
组织实施基本药物制度，巩固完善基层医改补偿和运行新机制。
巩固完善基本药物制度，实现基本药物制度乡村卫生机构全覆盖，落实财政补偿政策，稳固基本药物集中采购机制，推进基本药物临床合理使用。
基本药物及时配送到位率大于90%;基层医疗卫生机构基本药物临床应用指南和处方集培训覆盖率大于90%；中央和省级补偿资金到位率达到100%。
4.医疗卫生监督。
传染病防治监督工作；医疗机构监督工作；放射卫生监督工作；采供血机构监督工作；疾病预防控制机构监督工作；增强医疗卫生机构传染病防治意识，降低交叉感染风险，降低传染病爆发风险；规范医疗机构依法执业行为，营造安全、有序的医疗服务市场环境，保障人民群众的健康权益；提高放射诊疗管理水平，切实做好放射防护管理工作；65岁及以上老年人中医药健康管理记录表完整数量占当年应管理记录表完整数量的比例占70%。
（三）医疗保障
1.应急救助。
建立疾病应急救助制度，对极少数需要急救的身份不明且无能力支付医疗费用的患者进行及时有效的治疗。
“三无”病人得到应急救助。
疾病应急救助实施率达到100%。
2.省直保健对象医疗保健。
对省级领导和老红军、老干部及92年以前评定正高技术职称的专家教授，实行特殊医疗保障。
保障省直保健对象身心健康。
省直保健对象健康体检率达到80%以上。
（四）中医药管理
中医药是我国的传统医学，是中华民族的宝贵财富，能够满足各类人民群众享受民族医药服务的需求。
包括开展中医药专科建设，培训中医药人才，建立中医药研究室，普及中医药知识，推广中医药文化。
加强中医药能力建设，提高中医药人员服务水平，有效发挥中医药在医学保健领域的特色优势。
1.中医药特色专科和实验室建设。
培育和建设具有明显中医特色的重点专科和重点实验室，提高中医药救治能力，提升公民中医养生保健素养。
提高中医药临床救治能力和科研能力。
中医医疗机构重点专科覆盖率达到80%以上，中医药重点研究室建设数量大于1个；全市中医药文化建设示范医院创建数量达到10%以上。
2.中医药人才队伍建设。
为全市各级医疗机构系统培养一批具有扎实中医理论功底和较强的辨证施治能力，临床疗效显著的中医临床技术人员；面向基层医疗机构推广中医药适宜技术。
提高各级中医药人才施治能力。
培养基层中医临床人才数达到40个以上；培养名老中医药专家学术经验继承人数量达到42个；培养基层中医临床技术骨干达到80个以上。
3.中医药文化建设。
构建中医药核心价值体系，开展中医药文化传播与知识普及，遴选创建中医药文化建设示范医院，开展百院千场大讲堂活动。
每月开展一次百院千场大讲堂活动，使中医药文化走进千家万户。
中医药文化知识普及率达到85%以上。
（五）卫生政务管理
1.综合业务管理。
开展卫生规划、统计、法制、政策研究、宣传教育、行业改革，监督政策落实等各项综合业务工作。
为顺利开展各项卫生工作提供有效保障，确保卫生事业协调可持续发展。
2.综合事务管理。
建设一批高素质卫生人才队伍，培育一批卫生重点专科，开展卫生机构信息化、基础设施、装备配置等各项工作。
提高我市卫生人才队伍综合素质和卫生机构科研水平，为我市卫生事业发展提供有效的数据支撑，优化我市卫生资源配置，提高我市卫生系统综合服务水平。
3.12320平台建设。
利用电话、短信、网络、微博等形式，传递卫生信息、了解社情民意、回应社会热点、传播健康知识渠道和窗口。
服务内容涉及卫生政策咨询、常见病防治知识、预防接种答疑、突发公共卫生事件举报、卫生工作投诉、医院满意度调查等14大类。
为群众提供方便、快捷、实用的健康服务咨询。
（六）红十字会管理
1.应急救援。
建立健全红十字会应急救援体系，设立备灾救灾仓库，组建应急救援队。
开展自然灾害的救助及突发事件的应急救援。
增强备灾救灾能力，完成救灾及应急救援任务。
2.应急救护。
建立红十字应急救护培训长效机制，积极推动红十字救护培训进社区、进农村、进学校、进企业、进机关。
提高应急救护知识在人民群众中的普及率。
培训新入学大学生人数达到400人，培训初级救护员人数达到300人。
3.人道救助。
向社会大力募集资金，面向困难群体开展符合其宗旨的人道救助工作，重点救助患病儿童及困难群众。
使更多的贫困家庭、患病儿童得到救助。
救助先天性心脏病儿童20人，救助白血病儿童10人。
4.“三献”工作。
根据国发［2012］25号文件精神加强无偿献血、造血干细胞捐献、遗体和人体器官捐献工作。
扩大造血干细胞库容量；建立健全我市遗体和人体器官捐献工作体系。
入库血样容量200人份，建立健全我市遗体和人体器官捐献工作体系。
5.志愿者工作。
积极参与总会、红会组织的红十字活动，积极发展红十字志愿者，不断扩大红十字会影响。
开展红十字青少年活动，志愿者队伍不断扩大。
开展红十字青少年活动，新发展红十字志愿者达到100人以上。
部门职责-工作活动绩效目标
361县卫生局
单位：
万元
职责活动
年度预算数
内容描述
绩效目标
绩效指标
评价标准
优
良
中
差
公共卫生
3759.40
公共卫生是保障人民大众身心健康的公共事业，包括提供基本公共卫生服务，疾病预防控制，对突发公共卫生事件的应急处置，促进妇女儿童健康，食品安全风险监管等各项工作。
推进基本公共卫生服务均等化；控制各类重大疾病的发生与传播；有效应对我县突发公共卫生事件；保障妇女儿童身心健康；提高食品安全风险预警能力，为保障食品安全提供技术支撑。
基本公共卫生服务
3410.87
按照国家基本公共卫生服务项目《规范》，组织全县基层医疗卫生机构开展实施基本公共卫生服务项目。
对城乡居民健康实行干预，减少危害健康的因素，有效预防传染病及慢性病，使其享有平等的基本卫生服务。
中医药免费健康管理率
≥75%
≥50%
≥40%
<40%
预防接种率
100%
100%
≥98%
<98%
中医药免费健康管理率
≥80%
≥70%
≥60%
<60%
慢性病患者免费健康管理率
≥75%
≥50%
≥40%
<40%
中医药免费健康管理率
≥75%
≥50%
≥40%
<40%
结核病患者免费健康管理率
100%
≥95%
≥90%
≥90%
知晓率与满意度
2.5分
2.5分
2.5分
<2.5分
知晓率与满意度
5分
5分
5分
<5分
卫生监督协管信息报告率
100
100%
100%
<100%
结核病患者免费健康管理率
100%
≥95%
≥90%
≥90%
传染病疫情报告及时率
100
100%
100%
<100%
慢性病患者免费健康管理率
≥75%
≥60%
≥50%
<50%
65周岁以上老年人免费健康体检率
≥90%
≥80%
≥65%
<65%
0-6岁儿童免费健康管理率
≥95%
≥90%
≥85%
<85%
健康教育
5分
5分
5分
<5分
城乡居民健康档案建档率
≥75%
≥60%
≥50%
<50%
城乡居民电子档案建档率
≥95%
≥85%
≥75%
<75%
孕产妇健康免费管理率
≥80%
≥70%
≥60%
<60%
慢性病患者免费健康管理率
≥75%
≥60%
≥45%
<45%
慢性病患者免费健康管理率
≥65%
≥45%
≥35%
<35%
慢性病患者免费健康管理率
≥75%
≥60%
≥50%
<50%
孕产妇健康免费管理率
≥95%
≥90%
≥85%
<85%
慢性病患者免费健康管理率
≥75%
≥50%
≥40%
<40%
疾病预防控制
58.53
组织落实重大疾病防治规划、国家免疫规划及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，防止和控制疾病发生和疫情蔓延，组织开展全县爱国卫生工作。
预防和控制疾病的发生、流动和传播，提高全县人民健康水平。
重性精神疾病患者健康管理率
≥75%
≥60%
≥50%
<50%
重性精神疾病患者健康管理率
≥80%
≥70%
≥60%
<60%
国家免疫规划疫苗接种率
100%
≥95%
≥90%
<90%
重性精神疾病患者健康管理率
≥95%
≥85%
≥80%
<80%
突发公共卫生事件应急处置
负责全县卫生应急体系和能力建设，突发公共卫生事件的预防准备、监测预警、处置救援、总结评估等工作。
提高突发公共卫生事件的应急处置能力，有效应对突发公共卫生事件，保障人民群众健康和生命安全。
突发公共卫生事件信息报告率
100
100%
100%
<100%
突发公共事件卫生应急处置率
100
100%
100%
<100%
妇幼健康服务
290.00
落实上级妇幼健康服务项目，开展母婴保健、辅助生殖技术管理、妇女儿童常见病和多发病防治、出生缺陷综合防治、出生医学证明等母婴保健法律证件管理、婚前医学检查、免费为农村计划怀孕夫妇实行孕前优生健康检查等各项工作。
提高妇女儿童健康水平和出生人口素质，改善我市农村计划怀孕夫妇健康状况，有效降低出生缺陷发生风险。
免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率
≥80%
<80%
5岁婴儿死亡率（‰）
<7‰
8‰
9‰
≥9‰
住院分娩率
≥98%
≥96%
≥94%
<94%
新生儿疾病筛查率
≥90%
≥85%
≥80%
<80%
产前筛查率
≥50%
≥45%
≥40%
<40%
食品安全保障
开展食品安全风险监测和食源性疾病监测，贯彻宣传食品安全标准并跟踪评价，加强食品安全标准和风险监测评估能力建设，提供全县食品安全监管技术支持。
健全我县食品安全风险监测体系，提高我县食品安全风险监测预警能力，保障人民群众身体健康。
食品安全标准跟踪评价完成率
100%
≥90%
≥80%
<80%
食品污染物及有害因素监测任务完成率
100%
≥95%
≥90%
<90%
医疗卫生
475.00
以医疗技术为基本服务手段，通过各级各类医疗机构，向广大人民群众提供的医疗、预防、保健及康复等服务。
提高医疗机构的疾病救治能力，强化公立医院和基层医疗卫生机构综合改革，满足各类人民群众的医疗服务需求。
医疗服务
针对不同类型的疾病提供预防、检查、诊断、治疗和康复等各类医疗服务，健全我县医疗机构和医疗服务全行业管理制度，开展医疗惠民工程等各类医疗服务工作。
提高医疗救治水平，满足各类患者的医疗服务需求。
门急诊服务窗口平均等候时间（分钟）
<10
<15
<20
≥20
患者死亡率
病床使用率（个）
≥20
≥15
≥10
<10
出院者平均住院天数
医疗保障
通过疾病应急救助以及公费医疗等制度，保障各类人群享有所需医疗服务权益。
提高医疗救治水平，满足各类患者的医疗服务需求。
县直保健对象健康体检率
≥80%
≥70%
≥60%
<60%
入出院诊断符合率
≥95%
≥90%
≥85%
<85%
公立医院和基层医疗卫生机构综合改革
475.00
按照上级有关要求，继续组织实施国家基本药物制度，制定全县基本药物采购、配送、使用管理制度，建立药品和高值医用耗材集中采购制度，加速推进公立医院和基层医疗卫生机构综合改革各项工作。
逐步取消公立医院药品加成，实现基本药物制度乡村卫生机构全覆盖，健全和完善药品和高值医用耗材集中采购制度，缓解百姓“看病难、看病贵”问题。
药占比
<40%
<45%
<50%
≥50%
中药加成率
<20%
<22%
<25%
≥25%
基层医疗卫生机构药品零差率实施率
100%
≥95%
≥90%
<90%
公立医院改革覆盖率
100%
≥95%
≥90%
<90%
医疗风险分担机制覆盖率
≥80%
≥70%
≥60%
<60%
计划生育
坚持计划生育基本国策，提供各类计划生育技术服务，建立计划生育利益导向机制，开展出生人口性别比治理以及流动人口计划生育管理等各项工作。
保持适度的低生育水平，有效保障计划生育家庭生活水平，提高妇女生殖健康水平，降低出生缺陷的发生，有效遏制出生人口性别比偏高问题。
计划生育家庭发展与利益导向机制建设
通过实施国家奖扶、特扶等制度，创建幸福家庭等工作，全面提高计划生育家庭的发展能力。
有效引导群众自觉实行计划生育，加强计划生育家庭的发展能力，提高计划生育家庭的凝聚力及成员幸福感。
计划生育家庭特别扶助政策落实率
100%
≥95%
≥90%
<90%
农村部分计划生育家庭奖励扶助政策落实率
100%
≥95%
≥90%
<90%
计划生育指导与管理
做好出生人口性别比治理工作，加强流动人口计划生育管理，提升基层基础计划生育队伍服务水平。
逐步扩大流动人口卫生计生基本公共服务均等化覆盖面，提高计划生育依法行政能力，提高各类人群计划生育服务满意度，促进社会和谐发展。
流动人口计划生育服务满意率
≥95%
≥90%
≥
升级会员 