度如皋市卫生所部门预算情况说明.docx

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度如皋市卫生所部门预算情况说明

年度如皋市卫生所部门预算情况说明

第一部分部门概况

一、主要职能。

二、年度部门主要工作任务及目标。

三、部门机构设置和所属单位情况。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

第二部分如皋市卫生所年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金支出预算表

八、一般公共预算支出预算表

九、一般公共预算基本支出预算表

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分如皋市卫生所年度部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分　部门概况

一、主要职能。

卫生所为全额事业单位，具体承担所在镇（区、街道）的计划免疫、传染病和慢性病监控、初保、妇保、儿保、卫生监督、卫生宣教、爱国卫生、医疗机构管理、信息统计等工作。

二、年度卫生所主要工作任务及目标。

、加强社区卫生服务体系建设，村卫生室公有化率达。

、我市人均基本公共卫生服务补助标准提高到元，开展类项基本公共卫生服务项目。

居民健康档案电子化率达以上；基础免疫和加强免疫累计接种率达以上和以上；儿童健康管理率达以上，孕产妇保健管理率达以上，为全市岁以上老年人进行了免费健康体检；规范管理高血压、糖尿病人；规范管理重性精神疾病、结核病患者，全部按要求建档、随访，并每年进行一次健康体检，做好中医药健康管理服务、健康教育、突发公共卫生应急处理及传染病防治工作。

、重大公卫继续实施农村妇女住院分娩补助工作任务完成率；完成新增叶酸增补任务，项目任务完成率，继续实施农村妇女“两癌”筛查任务数万人，均给予妇科检查、宫颈、乳腺手诊、乳腺彩超检查，对发现有问题疑点的进一步接受阴道镜检查，宫颈组织病理学检查 ，乳腺钼靶检查，对查出宫颈高级别上皮内瘤变和确诊宫颈癌，乳腺癌的患者，均要接受规范治疗；继续做好预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作中，做好孕期初次产前检查，接受艾滋病咨询，接受抗体、梅毒、乙肝表面抗原检测。

住院分娩产妇接受艾滋病咨询率、抗体、梅毒、乙肝表面抗原检测率均达。

三、部门机构设置和所属单位情况。

卫生所是如皋市卫生和计划生育委员会的下属全额拨款事业单位，按照个街道和乡镇，设家卫生所。

经市机构编制委员会核定，全额事业编制名。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

如皋市卫生所年部门预算，根据年度工作目标和任务，根据市主管部门卫计委的要求，依据市政府《年市级部门预算编制方案》的要求，紧紧围绕市委市政府的决策部署，结合我单位的年度工作目标，坚持量力而行，从严从紧编制年度部门预算。

基本支出预算编制：

人员支出按照国家、省有关政策规定和在职在编、养老保险改革等实际情况编制；商品和服务支出按照市部门预算方案公布的综合定额标准和核定人数确定。

专项业务支出预算编制：

根据市部门预算编制方案，结合我单位年度工作重点统筹安排。

继续规范整合专项业务费,在保障单位正常运转和各项重点工作开展的基础上，进一步压减专项业务费。

年如皋市卫生所财政拨款收入预算总计万元，其中：

一般公共预算收入预算万元。

支出总计万元，其中：

基本支出预算数为万元，项目支出预算数为万元。

第二部分　如皋市卫生所年度部门预算表

见附件：

年度如皋市卫生所部门预算表”。

第三部分如皋市卫生所年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

如皋市卫生所年度收入、支出预算总计万元，与上年万元相比收、支预算总计各增加万元，增长。

主要原因是政策性调资,人员增加形成基本支出增加。

其中：

（一）收入预算总计万元。

包括：

．财政拨款收入预算总计万元。

（）一般公共预算收入预算万元，与上年相比增加万元，增长。

主要原因是政策性调资及养老保险金和人员增加形成基本支出增加等。

（）政府性基金收入预算万元，与上年相比增加万元，增长。

．财政专户管理资金收入预算总计万元。

与上年万元相比增加万元，增长。

．其他资金收入预算总计万元。

与上年相比增加万元，增长。

．上年结转资金预算数为万元。

与上年相比增加万元，增长。

（二）支出预算总计万元。

包括：