市级财政项目支出绩效评价报告模板.docx

市级财政项目支出绩效评价报告模板.docx

《市级财政项目支出绩效评价报告模板.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《市级财政项目支出绩效评价报告模板.docx（7页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。

市级财政项目支出绩效评价报告模板

市级财政项目支出绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

XX市统计局是XX市政府工作部门；是全市统计工作的主管机关；是对全市国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向市委、市政府及有关部门科学决策提供统计信息和决策咨询建议的主要部门。

共有内设科室8个，直属事业单位2个。

2018年底共有在编在岗人数30人。

其主要职责是：

1.承担组织领导和协调全市统计工作，确保统计资料的真实、准确、完整和及时。

贯彻执行统计法律、制度和标准，拟定并组织实施本市统计工作规划、调查计划及调查方案，组织实施基本单位的统计工作，依法查处统计违法行为。

2.组织实施国民经济核算制度和全市投入产出调查，核算全市及各县（市、区）生产总值，汇编提供国民经济核算资料，监督管理各县（市、区）国民经济核算工作。

3.会同有关部门组织实施全市人口、经济、农业等重大国情国力普查，汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据。

4.组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、就业、社会保障等全市性基本统计数据。

5.组织实施全市能源、投资、消费、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，搜集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供资源、房屋、对外经济等全市性基本统计数据。

6.组织各县（市、区）、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查，检查、审定、管理、公布、出版全市性基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息，组织建立服务业统计信息共享制度和发布制度。

7.对全市国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

8.依法管理部门统计标准、统计调查项目和各县（市、区）统计调查项目，指导专业统计基础工作、统计基层基础建设，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度并组织实施，依法监督管理涉外调查活动。

9.按规定协助管理各县（市、区）统计局及地方调查队领导，指导统计专业技术队伍建设，会同有关部门组织实施全国统计专业资格考试、职务评聘和统计从业资格认定工作，监督管理由中央、省、市财政提供的统计经费和专项投资。

10.建立并管理全市统计信息化系统和统计数据库系统，组织实施全市统计数据库和网络的基本标准和运行规则，指导各县（市、区）统计信息化系统建设。

11.承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）项目基本情况

统计业务经费项目起止时间为2018年1月1日至2018年12月31日。

项目实施单位为XX市统计局。

该项目属于经常性项目,主要用于保障以下几个方面工作开展：

1.推进重点领域统计方法制度改革；

2.扎实开展各项常规和专项统计调查；

3.夯实基层统计基础；

4.推进统计法治建设；

5.提升统计服务水平；

6.加强统计队伍建设。

总体目标：

组织经济、社会、科技和资源环境统计调查，检查、审定、管理和公布全市性统计资料，发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息；提升统计水平，加强统计队伍建设，为全市经济社会发展提供优质高效统计服务。

二、项目实施基本情况

（一）项目组织管理情况

1.合理编制绩效目标。

结合年度绩效考评方案和年度工作计划，召集相关业务科室负责人进行探讨、研究、论证，参考以前年度的相关数据，制定了符合实际、可量化、可考评的年度目标。

资金覆盖率和项目覆盖率符合年度预算布置要求。

2．建立项目目标责任制。

为保证统计局专项业务经费项目的有效执行，我局成立了以局长为组长，班子其他人员为副组长，相关业务科室负责人为成员的绩效管理工作领导小组，负责项目具体实施，领导小组下设办公室，负责协调、跟踪、报送绩效材料等。

3．健全项目管理制度。

我局已有保证项目实施的制度、措施等，如《中华人民共和国统计法》、《福建省企业一套表调查制度》、《福建省统计局办公室关于印发设区市统计业务工作综合考评办法的通知》、《XX市统计局工作规则》等。

4.开展绩效动态监控。

按季度开展项目支出绩效监控工作，及时收集汇总季度目标完成情况，发现严重偏差，及时反馈，采取有效措施，重点跟踪，及时纠偏，阶段性任务能够按计划完成，全年性任务基本能够按序时进度执行，保证了年度目标任务的完成。

（二）项目财务管理情况

总体上看，我局内部控制制度比较健全，结合单位实际制定了《XX市统计局财务管理规定》、《XX市统计局固定资产管理制度》等，资金使用方面符合国家财经法规、财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金使用审批规范，手续完整。

2018年，统计业务经费项目预算安排82.65万元，总投入90.30万元,比年初预算安排增加7.65万元，增加的额度为统计执法罚没收入返还），资金到位90.30万，实际使用90.30万元，项目资金到位率100%，支出实现率100%。

三、项目绩效分析

（一）项目绩效工作开展情况

本次评价主要采用比较法，评价标准主要采用历史标准，通过收集佐证材料的方式，检查、核实年度绩效目标完成情况并评分。

经评价,2018年度绩效目标全部完成，部分指标超额完成，项目自评95.5分，自评等级为优秀。

（二）项目绩效目标完成情况

1.投入目标完成情况

2018年度项目投入资金90.30万元，实际支出90.30万元，财政预算资金使用率100%，高于年初目标5.0个百分点。

项目资金主要用于支付项目所需办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、公务接待费等。

2.产出目标完成情况

（1）业务培训力度加大，统计调查能力不断增强。

坚持以会代训，加强对基层统计人员业务培训。

全年共有农业、贸易、建设领域、投入产出、服务业、统计法治等8个专业召开业务培训会，比年初目标多3个专业，超额完成年初目标的60%。

各项常规和专项统计调查任务按时保质完成。

（2）统计产品编印更加及时，查阅更加便捷。

加强对统计调查数据的整理和发布，每月按时编发3期《统计快报》，在第一时间送达党政领导和部门手中，全年共编发36期，完成年初目标；《宁德统计月报》于每月15日左右印发，全年共12期，完成年初目标；《宁德统计手册—2018》于3月编印出书，共编印400本，完成年初目标；《宁德统计年鉴—2018》于9月公开出版，共编印450本，超额完成年初目标的12.5%。

编印的统计资料在宁德统计局网站、宁德统计微信公众号同步上线，以便公众查阅。

（3）统计分析和信息量质提升。

加强统计数据开发利用，全年共完成各类统计分析和专题调研报告104篇，比年初目标多24篇，超额完成年初目标的30.0%。

在2018年全省优秀统计分析评比中，我局2篇专题分析分别获二、三等奖。

同时，《推动宁德经济高质量发展的若干思考》课题获福建省级统计科研课题立项。

全年共向市“两办”报送信息174条，比年初目标多84条，超额完成年初目标的93.3%。

信息采用情况在市政府办各市直部门中排位居第3位。

（4）统计普法宣传教育不断深化。

开展“9﹒20”、“12﹒4”、“12﹒8”统计法律法规大型宣传活动；组织统计法进党校；在XX县举办全市统计系统统计法治培训班；编印面向党政领导干部、基层统计人员和统计调查对象的《统计法》《统计法实施条例》宣传手册5000册和《统计法律法规汇编和主要统计指标解读》读本1000本，完成年初目标。

3.效益目标完成情况。

（1）更加全面地服务领导决策。

深入分析研判经济走势。

常态化开展月度经济运行情况分析，有针对性地开展专题调研分析，积极为市委、市政府科学决策提供重要参考依据和建议。

呈阅件专报工作获得好评。

积极反映经济发展过程中出现的热点、难点问题，向市委、市政府报送呈阅件专报18篇，比2017年增加9篇，其中有10篇获得市领导批示。

（2）积极服务部门及社会公众。

及时受理并解答各部门及社会公众的数据咨询服务，全年以函件形式提供数据咨询服务27次。

此外，积极通过局长信箱、12345便民服务平台等形式，为社会公众提供优质、及时的咨询服务。

社会服务对象满意度95%，比年初目标高2个百分点。

（三）项目绩效分析

1.投入指标体系得29分，其中：

（1）时效方面情况满分5分，得5分。

每月编印统计快报、统计月报，通过局网站和微信公众号，及时发布国民经济和社会发展主要统计指标月度数据。

得5分。

（2）项目立项方面满分12分，得12分。

我局严格按照项目年度主要任务设置绩效指标，绩效目标与预算确定的项目资金量相匹配，得3分；将项目绩效目标分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得3分；2018年度共设置绩效指标12项，全部完成年初既定目标，其中5项指标超额完成，得3分；项目立项规范，按规定程序申请立项，提交材料充分、完整，事前经过集体决策，得3分。

（3）资金落实方面满分12分，得12分。

2018年预算安排82.65万元，总投入90.3万元，实际使用90.3万元，资金到位率100%，资金使用率100%。

资金成本控制在预算数以内，资金到位及时、使用良好，项目资金均为财政投入。

2.过程指标体系得25.5分，其中：

（1）业务管理方面满分9分，得9分。

严格遵守《中华人民共和国统计法》，严格按照《福建省企业一套表调查制度》、《XX市统计局工作规则》等业务管理规定开展各项统计调查工作，得3分；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位得3分；公布的所有调查数据经上级统计机构核实反馈，得3分。

（2）财务管理方面满分17分，得12.5分。

资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目重大开支经局党组研究决定，但未制定专门的项目资金管理办法，扣2分；固定资产专人管理，但由于固定资产未及时报废，导致固定资产利用率不高，扣1分；项目资金基本按预算批复的用途使用，但因精神文明奖金、挂钩村补助列支问题，存在挤占资金用于发放精神文明奖金及补助挂钩村等问题，扣1.5分。

（3）会计信息管理方面满分4分，得4分。

严格执行XX市直机关厉行节约反对浪费各项制度，会计核算符合规范，得2分；会计核算相关资料完整，得2分。

3.产出与效益指标体系得41分，其中：

（1）产出数量方面满分32分，得32分。

共设置：

开展业务培训的专业个数、编发《宁德统计月报》的数量、编发《统计快报》的数量、编印《宁德统计手册》的数量、编印《宁德统计年鉴》的数量、向市“两办”报送统计信息的数量、编印《统计资料》的数量、编印《统计法律法规汇编和主要统计指标解读》的数量等8项绩效指标，8项指标均完成年度绩效目标，8项指标均得满分。

（2）项目效益方面满分9分，得9分。

共设置：

服务政府及社会各界需要，为市委、市政府及社会、部门提供统计资料和统计咨询服务；社会服务对象满意度等2项绩效指标。

均完成年初目标，2项指标均得满分。

四、项目存在的问题和改进措施

（一）项目存在的问题

1.统计服务水平不能够完全适应经济发展需要；

2.统计数据质量仍待夯实。

3.仍存在少量挤占项目资金的现象。

由于精神文明奖金、挂钩村补助资金、食堂补助、公积金缴费差额没有纳入财政预算予以保障，存在挤占部分专项经费用于发放文明奖及补助挂钩村。

4.固定资产利用率不高。

由于固定资产未及时报废，导致固定资产利用率不高。

（二）改进措施

1.加大对基层统计人员培训力度；

2.加大统计执法力度，提高统计法治能力，切实提高统计数据质量；

3.加强统计预警监测，进一步提高统计服务水平；

4．严格执行项目资金管理制度，做到专款专用，不挤占挪用；

5.及时报废固定资产，提高固定资产利用率。

五、下一步改进工作的意见和建议

（一）建议财政部门将挂钩村补助资金、食堂补助、公积金缴费差额等列入财政预算。

（二）建议财政部门出台统一的项目资金管理制度，做到有制度可依。