最新船舶制造业管理规章制度全集word版第三篇 企业质量管理制度Word格式.docx

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（2）生产过程的自主控制与管理。

（3）作业标准、品质规范的遵守。

（4）掌握工序控制技术，提升作业品质。

（5）产品品质的控制与改善。

（6）品质异常的排除与预防。

（7）设备、工装的正确使用与维护，确保作业品质。

（8）必要的品质记录与分析、存档。

（9）其他与本部门相关的品质事项。

3．生管部职责

（2）参与订单评审工作。

（3）参与供应商调查工作。

（4）协助因品质异常引起的返工、重做、拆解等作业之计划安排。

（5）掌握生产过程中的物料损耗状况，做好物料供应工作。

（6）主导退料、呆料、废料的处理工作。

（7）其他与本部门相关的品质事项。

4．采购部职责

（2）主导供应商调查工作。

（3）协助对供应商的评鉴辅导工作。

（4）供应商品质控制工作。

（5）采购物料在生产过程中发生的不良、退料、换货、索赔等工作。

（6）采购物料品质状况的标识，记录等控制工作。

5．资材部职责

（2）供应商物料点收、核对、标识工作。

（3）负责公司各种物料的搬运、包装、贮存、防护的控制。

（4）负责物料仓储标识工作。

（5）退料、换货、超领、报废、盘点等工作的执行与控制。

（6）库存数量、品质的控制、记录、汇总、分析等工作。

6．开发部职责

（2）负责新产品开发技术论证工作。

（3）负责新产品开发与工艺设计工作。

（4）技术图纸、文件、资料的制定与控制。

（5）新产品的物料审核、确认工作。

（6）新产品试制、小批量产的主导工作。

（7）新产品模具开发与鉴定的主导工作。

（8）量产导入的技术转移、说明工作。

7．生技部职责

（2）产品用料明细表的建立、维护。

（3）生产工艺流程的制定、修改与完善。

（4）作业指导书、标准工时的制定、修改与完善。

（5）技术变更的审核与执行。

（6）技术性品质异常的排除、对策与追踪。

（7）协助对供应商的调查。

（8）协助订单评审工作。

（9）负责设备、模具、工装的维护、保养与改造，确保作业品质。

（10）其他与本部门相关的品质事项。

8．业务部职责

（2）负责新产品市场调研与市场预测。

（3）负责订单评审工作的控制。

（4）负责客户提供物料的控制。

（5）负责产品的交付控制工作。

（6）负责客户服务、客户抱怨等工作。

（7）沟通客户与本公司内部各部门之工作。

（8）退货、滞成品的处理工作。

9．财务部职责

（2）参与订单评审，监督销售产品的资金回笼状况。

（3）严格财务管理的规定，对不合格物料有权拒付货款。

（4）协助进行品质成本分析，提供管理决策之依据。

（5）有效控制制造费用。

（6）控制公司资金运转，提高周转率。

10.人力资源部职责

（2）负责各部门的工作考核与管理协调工作。

（3）负责员工培训的组织、实施、记录、归档等工作。

（4）其他与本部门相关的品质事项。

11．总经理办公室职责

（2）负责品质宣传工作。

（3）协助品质稽核工作的开展。

（4）在处理客户抱怨、品质争议、品质奖惩等事项中协调各部门工作。

（5）组织5S.QCC.改善提案等工作的推行组织并推动活动的展开。

（6）其他与本部门相关的品质事项。

三、各相关人员的品质职责

本公司推行全员品管工作，各级人员应善尽岗位职责，为提升公司品质水准尽本职之努力。

本公司对与产品品质相关之主要人员规定职责如下：

1．总经理

（1）贯彻并组织实施有关的质量法规。

（2）负责公司品质方针、品质目标的制定。

（3）批准、颁布公司各项品质管理制度。

（4）负责仲裁和解决重大品质问题。

（5）授权相关部门或人员进行品质稽核工作。

（6）对本公司产品品质负最终责任。

2．管理者代表

由总经理任命一名公司高层干部兼任管理者代表。

管理者代表之品质职责如下：

（1）主持建立公司品质管理体系，并组织有效实施。

（2）及时向总经理报告品质体系运行情况，以便其进行管理评审，确保公司品质管理体系的持续有效运行。

（3）组织公司内部品质稽核工作。

（4）代表公司就品质管理方面的事务与外部机构联络、处理。

（5）负责品质管理体系的持续改进与提高。

（6）负责纠正与预防措施的稽核、追踪工作。

（7）协助总经理处理各部门的品质职能的协调工作。

3．各部门主管

（1）贯彻执行公司有关品质工作的规定和要求，落实本部门的品质职责。

（2）督导下属单位、人员有效执行公司的品质管理体系。

（3）掌握并教导所属干部、员工遵守品质规范、标准和相关文件。

（4）做好各项品质记录，并依规定分析与存档。

（5）是本部门品质责任的最终责任者。

4．品质稽核人员

【注】通过IS09000认证的公司，品质稽核人员也称内审员。

（1）遵守有关品质稽核的规定，并传达和阐明稽核要求。

（2）参与制定品质稽核计划，并依计划完成稽核任务。

（3）将观察、稽核的结果整理汇总，作成稽核报告。

（4）协助被稽核部门制定纠正措施，并实施跟踪审核，验证纠正措施的有效性。

5．品管部工作人员

（1）严格遵守品质检验制度、规范、标准、做好检验工作。

（2）生产工艺、作业标准执行状况的监督控制。

（3）品质问题的收集、反馈、分析、改善与追踪工作。

（4）检验、测量和试验设备的校正、管理控制工作。

（5）各项品质试验、工程分析和品质改善工作。

6．作业人员

（1）正确掌握相关工作岗位的作业要求，严格按工艺要求操作。

（2）熟悉本岗位的品质标准与要求，自觉做好自检与互检工作，及时发现问题，并反馈后加以改善。

（3）正确使用、保养和维护设备、模具、工装、计量器具，确保生产品质。

（4）爱护产品、材料，做好5S工作。

（5）特殊岗位人员应经过严格培训，持证上岗，正确操作，严禁违规。

第三节品质管理部工作细则一、品管部工作细则

1．参与产品的研究开发及试制。

2．对产品、原物料、加工品等规格及作业标准，提出改善意见或建议。

3．制定进料、加工品、成品检验标准确实执行。

4.制定制程检查标准，并稽核检查站检查人员是否确实实施。

5．质量异常的妥善处理，及鉴定报废品。

6．检验仪器与量规的管理与校正，及库存品的抽验。

7．原料供应商，外协加工厂商等交货质量实绩的整理与评价。

8．督导并协助协作厂商改善质量，建立质量管理制度。

9．制程巡回检验。

10.制程管理与分析，专案研究并做改善，预防再发生措施。

11．客户抱怨案件及销货退回的分析、检查与改善措施。

12．资料回馈有关单位。

13.执行质量管理日常检查工作。

14．做好质量保证作业。

巧．研究制定并执行质量管理教育训练计划。

16．制定质量管理规定，推行全面质量管理。

17．其他有关质量管理事宜。

二、进料科工作细则

1．制定进料检验标准，确实执行进料检验。

2．进料质量异常的妥善处理。

3．原料供应商，协作厂商交货质量实绩的整理与评价。

4．对原料规格提出改善意见或建议。

5．检验仪器、量规的管理与校正。

6.进料库存品的抽验，及鉴定报废品。

7.资料回馈有关单位。

8．办理上级所交办事项。

三、加工品科工作细则

1．制定加工品的检验标准，确实执行进料检验。

2．加工品质量异常的妥善处理。

3．外协加工厂商，协作厂商交货质量实绩的整理与评价。

4．对加工品规格提出改善意见或建议。

6．资料回馈有关单位。

7．办理上级所交办事项。

四、制程科工作细则

1．制定检查标准，并稽核检查站检查人员是否确实实施。

2．协助生产单位做好质量管理。

3．制程巡回检验及质量异常原因的追查与处理。

4．半成品库存的抽验，及鉴定报废品。

5．制程管理与分析。

6．选定造成成本较高或发生频率较多的不良项目或可能有问题的制程进行研究、分析及改善、预防等再发防止措施。

7．对作业标准提出改善意见或建议。

8．检验仪器、量规的管理与校正。

9．资料回馈有关单位。

10．办理上级所交办事项。

五、成品科工作细则

1．参与产品的研究开发及试制

2．对产品规格，提出改善意见或建议。

3．成品库存的抽验，及鉴定报废品。

4．制定成品检验标准，确实执行成品检验。

5．成品质量异常的妥善处理。

6．检验仪器、量规的管理与校正。

7.客户抱怨案件及销货退回的分析、检查与改善措施。

9．执行质量管理日常检查工作。

10.资料回馈有关单位。

11．办理上级所交办事项。

住台门刀谈六．．只屯居准多T.-47-垂仅亡门准多T田百口崖匕岁怜四下口口少灾’目．不生丫耸盲！

划J’目．不生牛丈了乏一、品管主管

1．制定品质管理计划。

2．计划导入，教育训练计划制定，品质管理制度设计，表单设计。

3．提交品质报告。

4．督导品质管理制的实施。

5．解决重要品质问题。

二、品管

1．品质工程（QE）

（1）制定检验标准。

（2）针对生产现场做制程解析，进行改善活动。

（3）统计方法应用的推进。

（4）对供料厂商进行改善辅导。

2．品质稽核（QA）

（1）品质运作系统及有关规范执行情况的查核。

（2）出厂前产品抽检。

（3）对客户抱怨进行应急对策及防止再发生处理。

3．检查

（1）物料品质状况检查。

（2）半成品品质状况检查。

（3）成品品质状况检查。

4．统计员

（1）品质成本计算。

（2）管制图的绘制。

（3）检查部门提出检查报告的集合统计。

（4）主管交办事项。

第五节品质管理作业流程一、质量管理

确保产品质量标准化，提高质量水准。

2.范围

产品及研究开发、设计。

3．设计质量管理作业流程4．实施单位

工程部、业务部、质量管理部成品科及有关单位。

5．实施要点

（1）工程部设计程科，依据收集的CNS.JIS.UL等国内外有关规格的资料，以及业务部、质量管理部回馈的市场调查，客户要求，客户抱怨分析等资料，设计新产品及改良现有产品。

（2）设计完成，要经试做、检验、了解生产时可能发生的问题以及是否能达到设计的质量要求。

（3）试做不合格即检查修正，再试做。

（4）试做合格即会同有关单位制定用料标准、材料规格、零件规格、产品规格、作业标准、标准工时以及Qc工程表。

（5）设计的新产品如属客户订购者，则试做合格的样品，需经业务部送交客户认可后，开始受订，由企划室做生产企划。

（6）工程资料回馈有关单位，并确实执行规格、标准、蓝图等设计变更作业。

6．本办法经质量管理委员会核定后实施，修正时亦同。

二、进料检验规定

确保进料质量合乎标准，确使不合格品无法纳入。

原料，外协加工品的检验。

3．进料检验流程

4．实施单位

质量管理部进料科、加工品科及其他有关单位。

（1）检验员收到验收单后，确依检验标准进行检验，并将进料厂商、品名、规格、数量、验收单号码等，填入检验记录表内。

（2）判定合格，即将进料加以标示“合格”，填妥检验记录表及验收单内检验情况，并通知仓储人员办理人仓手续。

（3）判定不合格，即将进料加以标示“不合格”，填妥检验记录表及验收单内检验情况。

并即将检验情况通知采购单位（物料部、采购科或外协加工科），请购单位，由其依实际情况决定是否需要特采。

①不需特采，即将进料加以标示“退货”，并于检验记录表、验收单内注明退货，由仓储人员及采购单位办理退货手续。

②需要特采，则依核示进行特采，将进料加以标示“特采”，并于检验记录表、验收单内注明特采处理情况，以及通知有关单位办理入库或部分退回，或扣款等有关手续。

（4）进料应于收到验收单后三日内验毕，但紧急需用的进料优先办理。

（5）检验时，如无法判定合格与否，则即请工程部（设计工程科），请购单位派员会同验收，来判定合格与否，会同验收者，亦必须在检验记录表内签章。

（6）检验员执行检验时，抽样应随机化，并不得以个人或私人感情认为合用为由，予以判定合格与否。

（7）回馈进料检验情况，并将进料供应商交货质量情况及检验处理情况登记于厂商交货质量履历卡内及每月汇总于厂商交货质量月报表内。

（8）依检验情况对检验规格（材料、零件）提出改善意见或建议。

（9）检验仪器、量规的管理与校正。

（10）进料属OEM客户自行待料者，判定不合格时，请业务部联络客户处理。

6．本规定经质量管理委员会核定后实施，修正时亦同。

三、制程质量管理作业办法

确保制程质量稳定，并求质量改善，提高生产效率，降低成本。

原料投入经加工至装配成品止。

3．制程质量管理作业流程。

生产部检查站人员、质量管理部制程科及有关单位。

（1）操作人员确依操作标准操作，且于每一批的第一件加工完成后，必需经过有关人员实施首件检查，等检查合格后，才能继续加工，各组组长并应实施随机检查。

（2）检查站人员确依检查标准检查，不合格品检修后需再经检查合格后才能继续加工。

（3）质量管理部制程科派员巡回抽验，并做好制程管理与分析，以及将资料回馈有关单位。

（4）发现质量异常应立即处理，追查原因，并矫正及做成记录防止再发。

（5）检查仪器量规的管理与校正。

四、成品质量管理作业办法

确保产品质量，使出厂的产品送至客户处能保持正常良好。

加工完成的成品至出货。

3．成品质量管理作业流程。

质量管理部、成品科、生产部、物料部及有关单位。

（1）加工完成的成品要经过成品检验合格后，才能入库或出货。

（2）确依成品检验标准实施检验，判定不合格批则退回生产单位检修，检修后仍需再经成品检验。

（3）库存成品必需抽验，以确保产品质量，避免质量变异的产品送交客户，发现质量变异即调查原因（必要时会同有关单位），做好防止再发措施，并通知生产单位检修。

五、客户抱怨处理办法

确使客户迅速获得满意的服务，对客户抱怨采取适当的处理措施，以维持公司信誉，并谋求公司改善。

已完成交货手续的本公司产品，遭受客户因质量不符或不适用的抱怨。

3．客户抱怨的分类

（1）申诉这种抱怨是客户对产品不满，或要求返工、更换或退货，于处理后不需给予客户赔偿。

（2）索赔客户除要求对不良品加以处理外，并依契约规定要求本公司赔偿其损失，对于此种抱怨宜慎重且尽速的查明原因。

（3）非属质量抱怨的市场抱怨：

客户刻意找种种理由，抱怨产品质量不良，要求赔偿或减价，此种抱怨则非属本公司责任。

4．客户抱怨处理流程

5．实施单位

业务部、质量管理部成品科及有关单位。

6．实施要点

（1）客户抱怨由业务部受理，先核对是否确有该订货与出货，并经实地调查了解（必要时会同有关单位）确认责任属本公司后，即填妥抱怨处理单通知质量管理部调查分析。

（2）质量管理部成品科调查成品检验记录表及有关此批产品的检验资料，查出真正的原因，如无法查出，则会同有关单位查明。

（3）查明原因后，会同有关单位，针对原因，提出改善对策，防止再发。

（4）会同有关单位，对客户抱怨提出处理建议，经厂长核准后，由业务部答复客户。

（5）将资料回馈有关单位并归档。

7．本办法经质量管理委员会核定后实施，修正时亦同。

客户抱怨处理单

（）急件编号

（）普通件年月日

六、市场质量调查办法

对市场质量调查的资料作分析、研究，以改善产品质量及开发新产品，以迎合客户的质量要求。

需求市场所要求的产品质量。

3.市场质量调查的内容

客户对本公司产品所接受的程度与其所要求的产品质量，以及其他竞争产品的比较。

4．市场质量调查流程

业务部及有关单位。

（1）业务部以邮寄或拜访的方式，请客户填写产品质量调查表。

（2）调查表内的调查项目，即产品的质量特性，例如性能、规格、外观，以及产品价格等。

（3）整理调查资料通知有关单位。

（4）有关单位由业务部提供资料，了解客户的质量要求，并了解本公司对该产品的质量要求是否某些项目要求太严、太松，以改善产品质量，及开发新产品。

7．本办法经产品委员会核定后实施，修正时亦同。

月份客户抱怨处理月报表年

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总经理：

厂长：

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第二章质量管理制度第一节品质管理制度

（一）一、总则

为保证本公司质量管理制度的推行，并能提早发现异常，迅速处理改善，借以确保及提高产品质量符合管理及市场需要，特制定本细则。

本细则包括：

（1）组织机能与工作职责二

（2）各项质量标准及检验规范，（3）仪器管理二

（4）质量检验的执行二

（5）质量异常反应及处理二（6）客诉处理二

（7）样品确认二

（8）质量检查与改善。

3．组织机能与工作职责

本公司质量管理组织机能与工作职责。

二、各项质量标准及检验规范的设订4.质量标准及检验规范的范围规范包括：

（1）原物料质量标准及检验规范二

（2）在制品质量标准及检验规范二（3）成品质量标准及检验规范二5．质量标准及检验规范的设订：

（1）各项质量标准

总经理室生产管理组会同质量管理部、制造部、营业部、研发部及有关人员依据“操作规范”，并参考①国家标准②同业水准③国外水准④客户需求⑤本身制造能力⑥原物判供应商水准，分原物料、在制品、成品填制“质量标准及检验规范设（修）订表”（表1）一式两份，呈总经理批准后质量管理部一份，研发部一份，并交有关单位凭此执行。

（2）质量检验规范

总经理室生产管理组召集质量管理部、制造部、营业部、研发部及有关人员，分原物料、在制品、成品将①检查项目②料号（规格）③质量标准④检验频率（取样规定）⑤检验方法及使用的仪器设备⑥允收规定等填注于“质量标准及检验规范设（修）订表”内，交有关部门主管核签且经总经理核准后分发有关部门凭此执行。

6．质量标准及检验规范的修订

（1）各项质量标准、检验规范若因①机械设备更新②技术改进③制程改善④市场需要⑤加工条件变更等因素变化时，可以予以修订。

（2）总经理室生产管理组每年年底前至少重新校正一次，并参照以往质量实绩会同有关单位检查各料号（规格）各项标准及规范的合理性，酌予修订。

（3）质量标准及检验规范修订时，总经理室生产管理组应填立“质量标准及检验规范设（修）订表”，说明修订原因，并交有关部门会签意见，呈总经理批示后，始可凭此执行。

三、仪器管理

7．仪器校正、维护计划

（1）周期设订

仪器使用部门应依仪器购入时的设备资料、操作说明书等资料，填制“仪器校正、维护基准表”（表2）设定定期校正维护周期，作为仪器年度校正、维护计划的拟订及执行的依据。

（2）仪器使用部门应于每年年底依据所设订的校正、维护周期，填制“仪器校正计划实施表（表3）、“仪器维护计划实施表（表4）作为年度校正及维护计划实施的依据。

8．校正计划的实施

（1）仪器校正人员应依据“年度核校正计划”执行日常校正作业，并将校正结果记录于“仪器校正卡”（表5）内，一式一份存于使用部门。

（2）仪器外协校正有关精密仪器每年应定期使用单位通过质量管理部或研发部申请委托校正，并填立“外协请修单”以确保仪器的精确度。

9.仪器使用与保养

（1）仪器使用

①仪器作用人进行各项检验时，应依“检验规范”内的操作步骤操作，使用后应妥善保管与保养。

②特殊精密仪器，使用部门主管应指定专人操作与负责管理，非指定操作人员不得任意使用（经主管核准者例外）。

③使用部门主管应负责检核各使用操作者操作的正确性，日常保养与维护，如有不当的使用与操作应予以纠正教导并列入作业检核扣罚。

④各生产单位使用的仪器设备（如量规）由使用部门自行校正与保养，由质量管理部不定期抽检。

（2）仪器保养

①仪器保养人员应依据“年度维护计划”执行保养作业并将结果记录于“仪器维护卡”（表6）内。

②仪器外协修造仪器故障，保养人员基于设备、技术能力不足时，保养人员应填立“外协请修申请单”并呈主管核准后送采购办理外协修造。

四、原物料质量管理

10．原物料质量检验

①原物料进入厂区时，库管单位应依据“资材管理办法”的规定办理收料，对需用仪器检验的原物料，开立“材料验收单”，通知质量管理工程人员检验且质量管理工程人员于接获单据三日内，依原物料质量标准及检验规范的规定完成检验。

②“材料验收单”各一式五联，检验完成后，第一联送采购，核对无误后送会计整理付款，第二联会计存，第三联料库，第四联质量管理存，第五联送保税。

且每次把检验结果记录于“供应厂商质量记录卡（表7）并每月根据原物料品名规格类别的结果统计于“供应商质量统计表”（表8）及每月评核供应商的得分于“供应商的评价表”（表9），提供采购作为选择对厂商的参考资料。

五、制造前质量条件复查

11．制造通知单的审核（新客户、新流程、特殊产品）

质量管理部主管收到“制造通知单”后，应于一日内完成审核。

（1）“制造通知单”的审核

①订制料号—PC板类别的特殊要求是否符合公司制造规范。

②种类—客户提供的油墨颜色。

③底板—底板规格是否符合公司制造规范，使用于特殊要求者有否特别注明。

④质量要求—各项质量要求是否明确，并符合本公司的质量规范，如有特殊质量要求是否可接受，是否需要先确认再确定产量。

⑤包装方式一是否符合本公司的包装规范，客户要求的特殊包装方式可否接受，外销订单的Shippi嗯Mark及SideMark是否明确表示。

⑥是否使用特殊的原物料。

（2）制造通知单审核后的处理

①新开发产品、“试制通知单”及特殊物理、化学性质或尺寸