01-治理独家_胜利油田.pptx

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从严治理独家采购有效防控供应风险,胜利油田分公司2015年7月,物资采购基本方法与独家采购的治理,严格控制独家采购,产品管理转化方向,采购决策层级,高,高,低,低,成本价值,供应风险,管理转化减少独家,高,低,低,高,1、瓶颈产品和杠杆产品搭配采购2、产品设计阶段进行价值分析，提高标准化，评估生命周期成本3、保证供应，寻求替代,二、独家采购的风险分析,一、胜利油田独家采购情况分析,目录,三、治理独家采购的措施及成效,四、治理独家采购的几点体会,独家采购是指只有一家供应商参与报价和供货的物资采购方式，是物资采购的一种特例。

胜利油田生产建设所需物资种类繁多、需求多样、采购渠道多元，尤其是专门配套、专用专供、突发应急等情况导致独家采购现象时有发生。

一、胜利油田独家采购情况分析,胜利油田年采购资金支出约200以上亿元，2013年，2014年独家采购占到采购总量的1.5%、0.16%。

其中石油石化专用设备、配件、工具、仪表等物资占有比例较大。

根据近几年胜利油田独家采购行为统计结果分析，形成独家采购的情况主要有以下几种：

一、胜利油田独家采购情况分析,1.国家专营、专供产品。

国家对某种产品的生产、销售，限定由国家设置的专门机构独占经营和管理，除国家专卖机构外，任何单位或个人不得经营。

此类物资主要包括盐业、火工材料等。

一、胜利油田独家采购情况分析,2.供应商网络内独家。

部分物资品种在中石化供应商资源网络只有一家供应商能满足要求，此类物资主要是一些不常用、特殊用途或特殊工艺要求的定制产品。

主要包括石化专用物资、油田专用仪器仪表等。

一、胜利油田独家采购情况分析,3.主机配套产品。

这类物资主要是主设备、专用设施、主仪器的配件、配套产品，由于需要与主机配套，需原生产厂家生产，只能独家采购。

一、胜利油田独家采购情况分析,4.意向性选择独家采购。

这类物资主要是根据油田生产建设实际，经一定时期使用和技术改进更新，筛选出性能稳定、质量可靠、售后服务好的优质产品，最终成为意向性的独家采购。

主要是一些特殊用途物资或关键部位使用的物资，如钻井、测井、井下施工用的工具或仪器等。

一、胜利油田独家采购情况分析,5.应急物资。

由于油田勘探开发战线长、单位分散、突发情况多，如遇到抗洪抢险、井喷、火灾等事件造成急用料，大多无法按照正常程序实施采购，只能采取独家采购满足需求。

此类物资主要包括火灾报警装置、安全阀等。

一、胜利油田独家采购情况分析,6.油田改制企业保护政策形成的独家采购。

胜利油田现有改制企业74家，近2年发生物资采购业务的共62家，每年采购金额大约75亿元，占油田总采购金额的31%。

其中，根据油田与部分改制企业签订的市场保护协议，个别品种拥有全部或较大市场份额，如橡胶制品等，从而形成独家采购。

一、胜利油田独家采购情况分析,二、独家采购的风险分析,一、胜利油田独家采购情况分析,目录,三、治理独家采购的措施及成效,四、治理独家采购的几点体会,二、独家采购风险分析,独家采购仅对一家供应商就单一产品进行采购，主动权在供应商手中，对采购方的成本、质量、管理以及运行等方面均带来一定风险。

二、独家采购风险分析,二、独家采购的风险分析,一、胜利油田独家采购情况分析,目录,三、治理独家采购的措施及成效,四、治理独家采购的几点体会,三、治理独家采购的措施及成效,组织油田法律事务、生产管理等相关部门，对独家采购办法进行修订完善，缩小独家采购物资的品种范围，规范管理流程。

今年以来，将原有的独家采购物资范围由8条缩减到4条，明确除原厂配套、专营专供、改制企业及外闯市场等特殊情况外，其他包括发明专利、网络内独家供应商、进口物资、油田会议纪要中明确指定的独家采购等，原则上不再允许独家采购申请。

如经专家论证确有需要的，需报油田分管领导审批同意后方可实施。

（一）加强制度建设，注重源头治理,一是修订完善独家采购管理办法。

三、治理独家采购的措施及成效,二是强化需求计划源头控制。

三、治理独家采购的措施及成效,

（一）加强制度建设，注重源头治理,如去年2月份油田科研设施建设项目的电梯采购中，项目所在单位根据自身需求指定了电梯品牌及供应商，为避免形成独家采购，物资供应处组织油田相关专家以及7家国内一流电梯供应商进行了面对面技术交流，一方面使项目设计得到进一步优化，另一方面从技术要求上圈定供应商而不是确定品牌，更加符合使用要求，并且避免了电梯的独家采购。

三、治理独家采购的措施及成效,

（一）加强制度建设，注重源头治理,三是进一步完善采购策略。

三、治理独家采购的措施及成效,

（一）加强制度建设，注重源头治理,通过标准化试点，打破多年固有的技术及供应商壁垒，从根本上防控独家采购行为。

自2013年6月起，油田先后实施了“四化”示范区建设和油田化学剂2次较大规模的标准化采购工作，完成了涵盖5个不同油藏类型地面建设所需物资以及油田化学剂的标准化选型定型工作，形成产品技术标准702项。

在此基础上，2014年3月份全面启动了全物料标准化采购工作。

（二）实施标准化采购，打破独家采购的技术壁垒,三、治理独家采购的措施及成效,取消全部在用供应商产品标准，梳理在用的国家标准、行业标准和企业标准，结合油田实际，经过专家科学实验论证，形成胜利油田统一的标准化采购技术标准，杜绝用户的个性化订制，从源头上消除独家采购。

通过统一产品归类制定产品标准，物料编码从53137条压减到38038条，制定油田技术规范或技术要求1383项，采用国内外石油行业标准771项，国标661项。

一是开展产品标准梳理。

三、治理独家采购的措施及成效,

（二）实施标准化采购，打破独家采购的技术壁垒,针对部分物资品种供应商偏少的情况，胜利油田以标准化采购为契机，在对供应商进行调查摸底的基础上，采取专家推荐、主动搜寻等方式，引进和培育潜在的供应商资源参与标准化选型定型工作。

自标准化采购工作开展以来，已先后引入调整供应商110家，不但大幅减少了独家采购现象，而且进一步培育和形成了油田主力供应商群体，大大降低了采购成本。

二是优化供应商结构。

三、治理独家采购的措施及成效,

（二）实施标准化采购，打破独家采购的技术壁垒,在标准化采购过程中，通过督促改制企业提升产品和服务质量，引导改制企业参与原先独家采购产品的研发生产，不断培育新的效益增长点。

如在油田化学剂标准化选型定型工作中，胜利油田有34家改制企业参与了81个新产品研发，原独家供货的33个品种中，已有26种产品具备了招标竞争条件，不仅降低了采购成本，而且为改制企业转型升级，提高企业持续发展能力创造了条件，实现了供需“双赢”。

三是规范扶持改制企业。

三、治理独家采购的措施及成效,

（二）实施标准化采购，打破独家采购的技术壁垒,独家采购物资在常规质量控制的基础上，由物资供应、技术监督等职能处室进行质量抽查，定期组织用户开展质量回访，掌握物资使用情况，全面加强独家采购物资的质量监督。

在油田今年的质量监督抽查中，没有发现独家采购物资出现质量问题。

（三）强化全方位监管，防控独家采购物资供应风险,一是加强质量监督。

三、治理独家采购的措施及成效,加强对独家采购物资的采购成本构成分析，利用价格模型、计价公式、历史参考价等确定合理的采购价格，监督独家采购物资价格的合理性，控制采购成本。

二是加强采购价格监督。

三、治理独家采购的措施及成效,（三）强化全方位监管，防控独家采购物资供应风险,根据不同生产区域相关物资的历史消耗规律，对防汛抢险物资、专业性强、运输不便的应急物资进行适当储备，目前已建立特殊储备2194万元，最大限度减少了紧急情况下的独家采购。

三是加强对防汛抢险等应急物资特殊储备监督。

三、治理独家采购的措施及成效,（三）强化全方位监管，防控独家采购物资供应风险,由监察、审计等部门牵头，加强对独家需求单位的联合审查和问责，对于发现违规提报独家需求、物资供应部门违规进行独家采购的予以坚决查处，进一步加大了防控独家采购的管控力度。

四是加大违规问责力度。

三、治理独家采购的措施及成效,（三）强化全方位监管，防控独家采购物资供应风险,胜利油田以全面开展标准化采购为契机，通过完善制度、规范流程等措施，独家采购管控工作取得良好效果，2014年独家采购由2013年同期的127笔减少到24笔，同比下降81.1%，2015年截止目前没有发生一比独家采购。

三、治理独家采购的措施及成效,二、独家采购的风险分析,一、胜利油田独家采购情况分析,目录,三、治理独家采购的措施及成效,四、治理独家采购的几点体会,四、治理独家采购的几点体会,企业领导对治理独家采购的重视，是保证治理独家采购工作完成的前提。

胜利油田主管供应的领导非常重视治理独家采购工作，亲自指导独家采购管理办法的制订，严格独家采购的审批，推进改制企业参与采购招标，为胜利油田减少和治理独家采购提供了强有力的推动力。

1.领导重视是治理独家采购前提,近几年，随着政治环境和经济形势的发展变化，政府部门和集团公司对物资采购领域的管控力度逐步增大，特别是对采购方式的选择以及运作过程的监管，更是超出了普通业务管控的界面，成为治理重点领域腐败问题的一把利剑，成为反腐败的政治问题和严格执法的国家治理问题。

2.治理独家采购是落实规范运行、控制风险的重要举措,四、治理独家采购的几点体会,独家采购作为一种特殊的采购方式，无竞争、无对比、供货渠道单一，在降本减费、规范运行以及风险控制等方面与当前的工作要求存在一定差距。

相比较而言，招标采购作为一种规范的、程序严密的，有法律作为支撑，能够有效降低采购成本。

四、治理独家采购的几点体会,2.治理独家采购是落实规范运行、控制风险的重要举措,长期以来，胜利油田采购物资一直存在“万国牌”现象，物资标准不统一、规格型号多，不仅增加了物资储备、配送、供应商管理等环节的工作量，还对后续质量、效益、管理等带来风险和隐患，同时，也为独家采购打开了一扇大门，如原厂配套等成为独家采购一个主要理由。

3.标准化采购是治理独家采购保障,四、治理独家采购的几点体会,标准化采购实施后，实现了原理、结构、材料、指标、规格、质保、价格、接口、图纸、外观标识的“十统一”，不同厂家同类产品的可替代性、通用性大幅增加，随着标准化采购的逐步推进，原厂配套等将不再成为独家采购的理由。

四、治理独家采购的几点体会,3.标准化采购是治理独家采购保障,2014年9月份，集团公司组织召开了招标工作会议，对物资招标采购提出了“快速扩大招标采购规模、稳步推进公开招标、着力提升招标规范性”等明确要求，全面推行公开招标，要求切实做到“应招必招、能招尽招”。

从胜利油田情况来看，企业自采物资中社会化企业招标采购率可达到95%以上，加入改制企业采购部分后，招标率仅为50%左右。

4.正确引导改制企业参与竞争，是降低独家采购重要措施。

四、治理独家采购的几点体会,经过多年的政策扶持和积极引导，改制企业产品价格和质量在近几年已经逐步与市场接轨，因改制企业多与油田签订市场服务协议，市场份额受政策保护，没有实行招标采购。

今年来，胜利油田积极研究制定规范扶持改制企业的相关办法，加大对改制企业招标采购的宣传力度，提高改制企业的思想认识，对改制恰引导改制企业参与市场竞争，做到与社会企业统一标准、统一流程，大大减低了改制企业的独家采购情况。

四、治理独家采购的几点体会,4.正确引导改制企业参与竞争，是降低独家采购重要措施。

随着集团公司改革发展的不断深化，从严管理和做优做强的要求将越来越高，胜利油田还要积极适应形势变化，在集团公司物装部的指导下，积极学习借鉴兄弟企业好的经验和做法，进一步规范采购方式，提升采购效益，推进物资采购供应提质增效升级。

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