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部门预算表doc

第二部分2020年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：

广东省农民专业合作推广中心（广东省农民教育培训工作站）

单位：

万元

收入

支出

项目

预算

项目

预算

一、预算拨款

1,051.09

一、一般公共服务支出

二、财政专户拨款

二、外交支出

三、其他资金

0.60

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化旅游体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

100.57

九、卫生健康支出

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

951.13

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

二十、粮油物资储备支出

二十一、灾害防治及应急管理支出

二十二、其他支出

本年收入合计

1,051.69

本年支出合计

1,051.69

四、上级补助收入

二十三、对附属单位补助支出

五、附属单位上缴收入

二十四、上缴上级支出

六、用事业基金弥补收支差额

二十五、结转下年

收入总计

1,051.69

支出总计

1,051.69

注：

财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表2

收入总体情况表

单位名称：

广东省农民专业合作推广中心（广东省农民教育培训工作站）

单位：

万元

功能分类科目

合计

预算拨款收入

财政专户拨款收入

其他资金收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

教育收费

其他专户收入拨款

事业收入

经营收入

其他收入

合计

1051.69

1051.09

0.60

208

社会保障和就业支出

100.57

20805

行政事业单位养老支出

100.57

2080502

事业单位离退休

96.37

2080599

其他行政事业单位养老支出

4.20

213

农林水支出

951.13

950.53

0.60

21301

农业农村

951.13

950.53

0.60

2130104

事业运行

875.76

875.16

0.60

2130106

科技转化与推广服务

75.37

注：

表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表3

支出总体情况表

单位名称：

广东省农民专业合作推广中心（广东省农民教育培训工作站）

单位：

万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

结转下年

科目编码

科目名称

合计

1,051.69

976.32

75.37

208

社会保障和就业支出

100.57

20805

行政事业单位养老支出

100.57

2080502

事业单位离退休

96.37

2080599

其他行政事业单位养老支出

4.20

213

农林水支出

951.13

875.76

75.37

21301

农业农村

951.13

875.76

75.37

2130104

事业运行

875.76

2130106

科技转化与推广服务

75.37

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：

广东省农民专业合作推广中心（广东省农民教育培训工作站）

单位：

万元

收入

支出

项目

预算

项目

预算

一、一般公共预算

1,051.09

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算

二、外交支出

三、国有资本经营预算

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化旅游体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

100.57

九、卫生健康支出

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

950.53

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

二十、粮油物资储备支出

二十一、灾害防治及应急管理支出

二十二、其他支出

本年收入合计

1,051.09

本年支出合计

1,051.09

二十三、结转下年

收入总计

1,051.09

支出总计

1,051.09

注：

表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：

广东省农民专业合作推广中心（广东省农民教育培训工作站）

单位：

万元

功能科目名称

一般公共预算支出

小计

其中：

基本支出

项目支出

合计

1,051.09

975.72

75.37

[208]社会保障和就业支出

100.57

[20805]行政事业单位养老支出

100.57

[2080502]事业单位离退休

96.37

[2080599]其他行政事业单位养老支出

4.20

[213]农林水支出

950.53

875.16

75.37

[21301]农业农村

950.53

875.16

75.37

[2130104]事业运行

875.16

[2130106]科技转化与推广服务

75.37

表6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：

广东省农民专业合作推广中心（广东省农民教育培训工作站）

单位：

万元

部门预算支出经济科目

政府预算支出经济科目

预算

合计

975.72

[301]工资福利支出

[505]对事业单位经常性补助

826.59

[30101]基本工资

[50501]工资福利支出

138.00

[30102]津贴补贴

[50501]工资福利支出

248.95

[30107]绩效工资

[50501]工资福利支出

114.77

[30108]机关事业单位基本养老保险缴费

[50501]工资福利支出

54.10

[30109]职业年金缴费

[50501]工资福利支出

25.80

[30113]住房公积金

[50501]工资福利支出

84.20

[30114]医疗费

[50501]工资福利支出

31.80

[30199]其他工资福利支出

[50501]工资福利支出

128.97

[302]商品和服务支出

[505]对事业单位经常性补助

30.47

[30204]手续费

[50502]商品和服务支出

0.10

[30211]差旅费

[50502]商品和服务支出

4.80

[30226]劳务费

[50502]商品和服务支出

1.00

[30228]工会经费

[50502]商品和服务支出

6.50

[30229]福利费

[50502]商品和服务支出

15.50

[30239]其他交通费用

[50502]商品和服务支出

2.00

[30299]其他商品和服务支出

[50502]商品和服务支出

0.57

[303]对个人和家庭的补助

[509]对个人和家庭的补助

118.67

[30302]退休费

[50905]离退休费

90.91

[30307]医疗费补助

[50901]社会福利和救助

3.25

[30309]奖励金

[50901]社会福利和救助

18.20

[30399]其他对个人和家庭的补助

[50999]其他对个人和家庭的补助

6.30

表7

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：

广东省农民专业合作推广中心（广东省农民教育培训工作站）

单位：

万元

部门预算支出经济科目

政府预算支出经济科目

预算

合计

75.37

[302]商品和服务支出

[505]对事业单位经常性补助

72.32

[30201]办公费

[50502]商品和服务支出

5.80

[30202]印刷费

[50502]商品和服务支出

0.50

[30204]手续费

[50502]商品和服务支出

0.30

[30205]水费

[50502]商品和服务支出

1.50

[30206]电费

[50502]商品和服务支出

2.00

[30207]邮电费

[50502]商品和服务支出

1.80

[30209]物业管理费

[50502]商品和服务支出

14.28

[30211]差旅费

[50502]商品和服务支出

3.41

[30213]维修（护）费

[50502]商品和服务支出

11.00

[30216]培训费

[50502]商品和服务支出

4.00

[30226]劳务费

[50502]商品和服务支出

14.64

[30227]委托业务费

[50502]商品和服务支出

6.00

[30231]公务用车运行维护费

[50502]商品和服务支出

4.70

[30239]其他交通费用

[50502]商品和服务支出

2.00

[30299]其他商品和服务支出

[50502]商品和服务支出

0.39

[310]资本性支出

[506]对事业单位资本性补助

3.05

[31002]办公设备购置

[50601]资本性支出

（一）

3.05

表8

预算拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：

广东省农民专业合作推广中心（广东省农民教育培训工作站）

单位：

万元

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

行政经费

“三公”经费

4.70

其中：

（一）因公出国（境）支出

（二）公务用车购置及运行维护支出

4.70

1.公务用车购置

2.公务用车运行维护费

4.70

（三）公务接待费支出

注：

1、行政经费包括：

单位性质为行政或参公单位，经济分类科目为印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置对应的预算资金。

2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

其中：

因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表9

政府性基金预算支出情况表

单位名称：

广东省农民专业合作推广中心（广东省农民教育培训工作站）

单位：

万元

功能分类科目

政府性基金预算支出

科目编码

科目名称

小计

其中：

基本支出

项目支出

注：

如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。

同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。

表10

部门预算基本支出预算表

单位名称：

广东省农民专业合作推广中心（广东省农民教育培训工作站）

金额：

万元

支出项目类别（资金使用单位）

总计

预算拨款

财政专户拨款

其他资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

广东省农民专业合作推广中心（广东省农民教育培训工作站）

976.32

975.72

0.60

工资和福利支出

827.19

826.59

0.60

商品和服务支出

30.47

对个人和家庭的补助

118.67

表11

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：

广东省农民专业合作推广中心（广东省农民教育培训工作站）

金额：

万元

支出项目类别（资金使用单位）

总计

预算拨款

财政专户拨款

其他资金

绩效目标

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

广东省农民专业合作推广中心（广东省农民教育培训工作站）

75.37

全省农民专业合作推广和农业教育培训工作经费

75.37

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