工作总结及工作计划附年度预算.docx
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工作总结及工作计划附年度预算
人力资源部2019年工作总结及2020年工作计划
第一部分2020年工作总结
一、招聘
1、2020年招聘情况总结：
1﹚各公司、部门人员入职情况
公司、部门
定编
人数
现有
人数
人数
差额
入职人数
入职率
离职人数
离职率
备注
管理
17
7
41﹪
1
6﹪
财务部
13
3
23﹪
1
8﹪
综合办公室
16
16
0
9
56﹪
3
19﹪
人力资源开发部
4
3
1
2
50﹪
2
50﹪
销售部
13
10
3
6
46﹪
10
77﹪
采购部
3
3
100﹪
2
67﹪
机电基建部
4
4
0
3
75﹪
1
25﹪
产业发展部
49
9
40
13
27﹪
3
6﹪
项目部
6
3
3
2
33﹪
0
0﹪
培训部
9
3
6
1
11﹪
1
11﹪
证券部
5
2
3
0
0﹪
0
0﹪
研发中心
10
7
3
5
50﹪
1
10﹪
51
44
7
18
35﹪
12
24﹪
7
2
29﹪
0
0﹪
97
34
63
18
19﹪
22
23﹪
79
59
20
26
33﹪
16
20﹪
13
5
8
3
23﹪
4
31﹪
33
18
15
18
55﹪
1
3﹪
191
153
38
131
69﹪
66
35﹪
580
410
270
47﹪
146
25﹪
2﹚员工流失原因调查分析统计
流失原因：
人数
所占比率
1.回家（求医/求学/家人病故/私人原因等）
20
14%
2.辞退
14
10%
3.自动离职
34
23%
4.寻求更好发展（找到更好的职业等）
38
26%
5.不能适应本职工作（工作太累/环境差/工资低等）
40
27%
以上数据统计截止2020年11月16日
2、招聘渠道
1﹚校园招聘
校园招聘为2020年主要招聘渠道。
主要通过在临洮农校、甘肃畜牧工程职业技术学院、酒泉职业技术学院、甘肃农业职业技术学院举办专场招聘会招聘。
院校
招聘场次
招聘人数（人）
截止目前离职人数
临洮农校
1
18
6
甘肃畜牧工程职业技术学校
1
46
22
酒泉职业技术学校
1
4
1
兰州商学院长青学院
1
0
0
甘肃农业职业技术学院
1
8
0
西北农林科技大学
1
面试19人，其中8人有意向到公司实习就业
未到岗
其中：
6月21日-6月26日到酒泉职业技术学院举办校园招聘会时，公司文化营销艺术团在校园现场演出，加大公司宣传力度，提高招聘效率；同时，此次招聘会费用较高。
2﹚日常招聘时间不定，随时据人员需求，在一定区域内张贴招聘广告，主要在陇西巩昌镇、文峰镇张贴招聘广告。
此类招聘方式范围小，且受城市治安限制，无法加大宣传力度。
3﹚下乡招聘。
春种时节，饲养员招聘困难，为保证饲养人员到位，到永吉、三台、权家湾、柯寨等乡镇招聘饲养人员、厨师。
经过招聘，共有三名饲养人员到位。
4﹚人才市场招聘。
时间
招聘场次
展位费
招聘面试人数（人）
地点
备注
2月11-12日
2
800
6
广场东口人才市场
与药业共同参会
4月7-8日
2
700
3
南关十字人才市场
与集团人力资源部参会
10月20-21日
2
700
5
广场东口人才市场
与药业共同参会
11月3-4日
2
700
12
广场东口人才市场
与集团人力资源部参会
据了解行政、管理、办公室、财务类等岗位人员适合在人才市场招聘，而技术类人才在人才市场很难招聘；在兰州人才市场应聘面试人员，80%以上人员工作地点要求在兰州，因此造成陇西、民勤等地人员需求招聘困难。
5﹚网络招聘。
6﹚竞聘上岗。
是公司将空缺职位向员工公布并鼓励员工竞争上岗。
竞聘是一种有效的激励手段，可以提高员工的满意度，留住人才。
2020年生产经理、财务人员、车队长、总经理秘书、办公室主任、市场部经理等岗位向员工公布、并公开竞聘，共有11名员工报名参加竞聘。
总体来说，参加竞聘人员较少，经了解主要原因在于以下几点：
1、员工信心不足，认为自身能力有限，“羞于”竞聘；2、工作热情不够；3、自身的长远发展并不在公司。
二、培训
1、岗前培训
主要指新员工培训，本年度共进行三期新员工培训，详细内容如下表：
时间
培训对象
人数
是否安排军训
培训课程
6月5-9日
临洮农校实习生
19
否
参观企业、企业概况、公司管理制度、入职须知、财务制度、人事政策福利、安全知识、办公设施使用等
8月9-15日日
甘肃畜牧工程职业技术学院、酒泉职业技术学院实习生
51
是
参观企业、企业概况和企业文化、畜牧兽医技术和安全操作培训、公司产品定位及介绍、销售及营销方法、保密制度培训、人力资源管理制度、座谈会等
11月12-16日
会计、管理等综合性人才
14
否
参观企业、企业概况、企业管理制度、财经纪律、财务基本结算方式及流程、新员工才艺表演、座谈会
2、岗位培训
时间
培训内容
授课人
培训对象
地点
2020年2月22日
新员工入职培训
入职未满三个月员工
中天宾馆五楼会议室
2020年2月29日
牛羊疾病防治培训
园区部分人员、投放部业务员
园区会议室
2020年2月29日
“五险一金”知识宣讲
园区、投放部所有人员
园区会议室
2020年3月
牛羊生物安全防护及检测
园区部分人员、投放部业务员
园区会议室
2020年4月5日
商务礼仪
各子公司、部门员工
中天宾馆五楼会议室
2020年4月12日
公司车辆管理制度培训
车辆管理及驾驶员
会展中心二楼会议室
2020年4月27日
企业文化培训
各子公司、部门员工
中天宾馆五楼会议室
2020年5月11日
法律知识培训
各子公司、部门员工
中天宾馆五楼会议室
2020年5月31日
人力资源管理制度培训
各子公司、部门员工
中天宾馆五楼会议室
2020年7月17日
理财培训
各子公司、部门员工
中天宾馆五楼会议室
2020年9月15日
公司信息披露相关知识
各子公司、部门员工
会展中心二楼会议室
2020年9月18日
牛羊的饲养管理与饲料
产业发展部、项目部、采购部、培训部、研发中心人员
会展中心二楼会议室
2020年10月18日
Excel软件基本操作
各部门员工
会展中心二楼会议室
2020年10月26日
员工礼仪培训
各子公司、部门员工
会展中心二楼会议室
2020年11月3日
员工职业生涯规划及营销谈判艺术
各部门员工
会展中心二楼会议室
2020年11月8日
牛羊疾病防治技术
各部门员工
中天宾馆五楼会议室
2020年12月1日
工作总结与自我提升
公司全体员工
中天宾馆五楼会议室
3、2020年培训总结如下：
Ⅰ、培训中存在的困难：
1﹚公司说起来培训重要，做起来培训不重要。
2﹚计划定好了，但实施时总因公司似乎更紧急的其他原因改期甚至取消或不参加。
3﹚要求参加培训的员工，一旦和其他自认为更重要的事情有冲突，培训是随时可以放弃的。
4﹚培训师是具有一技之长或某方面有丰富专业知识的管理者或员工。
但安排好培训，培训师往往无理由推脱，使培训不能进行。
Ⅱ、培训效果不尽如人意
1﹚有时参加培训后感觉当时讲的挺精彩，但是不知道如何运用到自己的工作中。
2﹚“培训做的热火朝天，参加的人也热情高涨”，培训后没有看到有什么样的实质的变化。
3﹚在公司或领导“逼”的很紧的时候，员工往往将参加培训当成完成任务，不能重视。
Ⅲ、培训组织者力不从心
1﹚认为培训只是人力资源部的事情，找人做内部讲师讲一次课还得求爷爷告奶奶的。
2﹚请外部讲师讲课，找一个和自己企业情况比较相近的讲师也不是一件容易的事情。
Ⅳ、参训学员也有苦衷
1﹚培训后感觉有收获，但究竟有多大的收获自己也说不清楚。
2﹚想去参加培训，却忽然接到紧急任务，只能舍弃培训。
三、员工活动
1、4月份组织公司全体员工才艺展示活动。
2、5月份组织爬山比赛。
3、6月份组织篮球赛。
4、10月份组织员工拓展训练活动。
5、12月份组织员工元旦晚会（为每年度大型、重要晚会，11、12月为准备时间）。
四、2020年工作成果
1、每月社会保险及住房公积金均按要求时间缴纳。
相关票据、资料完全存档，无漏存、误存；律师或审计师在审查票据或询问参保事宜时，人力资源部能完全提供资料，且能准确回复。
2、在三八妇女节和中秋节申请员工福利。
三八妇女节女员工休假半天，并赠送小礼品一份；中秋节按国家法定节假日休假，每位员工均发福利一份。
3、建立人事档案系统并录入员工信息。
人事档案系统准备在母公司人力资源部、民勤中天、兰州销售分公司、陇西中天清真食品公司、循环经济生态园建立，现母公司人力资源部、民勤中天、兰州销售分公司已完成安装，陇西中天清真食品公司、循环经济生态园系统安装及更新将均在本周内完成，各子公司、部门均由专人负责维护。
此系统的建立，有以下优点：
a、规范人事档案管理；b、方便、快捷。
领导及人力资源部能及时掌握员工信息；c、节省时间，提高工作效率；d、提高员工档案信息的准确性。
4、配合上市及审计工作。
主要完成以下几项工作：
a、每月按财务要求调整工资表；b、按财务要求及数据在10月份调整了2019年-2020年工资表；c、分层次统计2019年-2020年员工人数、工资、各层次人均工资及当地人均工资；d、统计2019-2020年社保缴纳、未缴纳员工、费用。
5、完成每月考勤统计及工资表制表、审核。
母公司工资表在每月10日以前可报送财务部发放工资。
但子公司工资因种种原因一般不能按规定时间发放工资。
主要原因总结如下：
a、领导出差不能及时审批签字；b、签报没有及时报送、审批，导致工资无法签批；c、准确性低，需修改，修改后还需等领导签字；d、相关人员不能及时审核工资表。
6、按意外伤害保险制度按时为新员工购买意外伤害保险。
分高危岗位（97.86元∕人∕年）和普通岗位（51.66元∕人∕年）购买。
2020年共有三名员工发生意外伤害，均由人民财产保险公司按比例赔付。
7、签报整理与分类。
各公司、部门所有岗位员工人事手续都需签报，故人事签报多而繁琐，往往需要大量时间处理签报，如签报打印、分类、装订、签署、编号、上报、审批后分类及扫描、存档等。
8、每季度按相关要求完成季度优秀员工评选。
第二部分2020年工作计划
一、招聘
1、2020年招聘人数：
据各公司、部门定岗定编及人员需求招聘，计划招聘200人（具体招聘人数据2020年生产经营计划确定后修改）。
2、主要使用招聘渠道：
1﹚大、中专院校校园招聘。
技术人员主要通过校园招聘会招聘，主要在甘肃畜牧工程职业技术学院、酒泉职业技术学院、临洮农校、甘肃农业职业技术学院、甘肃农业大学等院校进行校园专场招聘会；经与校方联系，以上学校校园招聘会一般都集中在5、6月份，具体招聘会及实习时间据学生课程安排待定。
2﹚日常招聘。
为普遍、常用的招聘方式。
包括下乡招聘和日常张贴招聘广告等，饲养员、一线人员、普工等主要通过此方式招聘。
3﹚网络招聘。
为常规招聘，大范围吸纳优秀人才，储备并培养作为公司各岗位后备力量。
主要与西北人才网合作发布招聘信息。
4﹚人才招聘会。
每年每月，都会有人才交流中心与其它机构主办的人才招聘洽谈会。
人才招聘会可以让应聘者与用人企业直接交流与接洽，节省了两者之间的时间。
企业选择的余地较大，但对于招聘高级人才或特殊人才、专业技术人员则不是理想的选择。
5﹚传统媒体主要包括电视广告、广播电台、报纸广告等发布招聘信息。
6﹚内部招聘（竞聘）。
内部招聘是公司将空缺职位向员工公布并鼓励员工竞争上岗进行内部招聘有助于增强员工的流动性，同时由于员工可以通过竞聘得到晋升或者换岗，这也是一种有效的激励手段，可以提高员工的满意度，留住人才。
7﹚员工推荐。
可以通过员工推荐其亲戚朋友、同学来应聘公司的职位。
通过不同岗位及招聘数量，选择不同的招聘渠道。
8﹚“走进来”的方式。
指应聘者直接找上门求职。
“走进来”的应聘者一般对公司有较深的了解及对应聘职位的系统准备，这类人员在入职后的工作中也会有较好的表现。
在西方，这是成功率较高的方式之一。
三、培训
1、2020年培训计划及安排
1﹚据各部门需求安排合理可行的培训计划。
2﹚为激励员工踊跃授课，保证2020年培训计划按时完成，计划2020年对培训讲师给予授课费，授课费100元∕次，在当月工资中发放。
年终评选优秀讲师三名，分别给予600元、400元、300元奖励。
3﹚分岗前培训和岗位培训。
4﹚根据不同的课程采取不同的培训方式。
一般采取言教法、身教法、境教法。
5﹚授课人员认真准备课件，在培训2日前将课件报人力资源部审核。
人力资源部应形成完整的职前培训计划与课件。
6﹚做好培训评估、考核工作，应有相应的奖励和惩罚措施。
2、2020年行政各部门计划培训32场次。
各子公司要求每周不少于四次培训，包括专业技术性等各类培训。
序号
培训时间
培训科目
授课人
培训对象（参与人员）
责任人
监督实施
1
2020-3-22
现代企业规范化管理
全体员工
2
2020-3-29
员工职业生涯规划
全体员工
3
2020-4-5
签报及签报流程
全体员工
4
2020-4-12
Word、Excel基本操作
全体员工
5
2020-4-19
公文写作规范
全体员工
6
2020-4-26
企业文化
全体员工
7
2020-5-10
牛羊饲养管理
业务部门
8
2020-5-17
培训开发与发展
全体员工
9
2020-5-24
财务报销流程及规范
全体员工
10
2020-5-31
员工职业礼仪
全体员工
11
2020-6-7
司机安全教育知识培训
全体员工
12
2020-6-14
高绩效的团队建设
全体员工
13
2020-6-21
牛羊疾病防治
业务部门
14
2020-6-28
保密制度
全体员工
15
2020-7-5
薪酬福利制度
全体员工
16
2020-7-12
公司管理制度、员工行为规范
全体员工
17
2020-7-19
员工积极心态培训
全体员工
18
2020-7-26
营销谈判艺术
全体员工
19
2020-8-9
办公软件培训
全体员工
20
2020-8-16
牛羊疾病防治
业务部门
21
2020-8-23
人力资源各模块工作
全体员工
22
2020-8-30
陇原中天核心价值观
全体员工
23
2020-9-13
人力资源管理制度
全体员工
24
2020-9-20
牛羊饲养管理
全体员工
25
2020-9-27
保险相关知识
全体员工
26
2020-10-11
公司管理制度、员工行为规范
全体员工
27
2020-10-25
沟通技巧
全体员工
28
2020-11-8
员工执行力培训
全体员工
29
2020-11-15
员工心态激励
全体员工
30
2020-11-22
人力资源开发与管理
全体员工
31
2020-12-20
办公软件培训
全体员工
32
2020-12-6
财务报销流程及规范
全体员工
三、员工活动
1、意义：
张弛有度，让员工放松精神；增进员工感情和团队凝聚力；促进自身工作；劳逸结合，调节心态，提高工作效率。
2、员工活动安排如下：
1﹚3月份三八妇女节组织女员工活动并发放节日纪念小礼品。
2﹚4月份篮球比赛；
3﹚5月份桂青山一日游；
4﹚7月份红歌赛；
5﹚9月份拔河比赛；
6﹚10月份员工拓展训练（此项活动由高管定夺）。
7﹚12月份元旦晚会。
四、薪酬福利管理
1、薪酬
1﹚构建、规范薪酬体系（岗位评价、薪酬结构、薪酬调整等）。
2﹚母公司每月26日-30日统计当月考勤并计算工资，5日前报送财务审核；子公司每月26日-30日统计当月考勤并计算工资，由各公司财务人员审核、总经理签字后于每月5日前报至人力资源部审核。
人力资源部审核统一报至总经理签字后，发至各子公司财务部发放工资。
2、福利
1﹚五险一金：
据各公司、部门人员动态，每月10日前办理、缴纳五险一金，做好月增减明细记载（转正当月购买五险一金），并做好相关资料、票据存档，及时对接财务做好资料存档。
2﹚意外伤害保险：
据人员动态，新进10人以上购买意外伤害保险，分普通岗位和高危岗位购买，普通岗位51.66元∕人∕年，高危岗位97.86元∕人∕年；及时购买到期人员意外伤害保险。
3﹚端午节、中秋节申请员工福利。
4﹚年终奖
五、绩效管理
2020年实行全员绩效考核管理和绩效工资。
（各部门各岗位须制定合理可行的绩效方案）
六、劳动关系
1、实习生与公司签订实习生就业协议。
2、试用员工转正后与公司签订劳动合同。
3、积极配合市、县劳动监察部门劳动关系监察、劳务关系督查工作。
做好劳动关系备案工作。
七、员工关系
1、了解并掌握员工的思想状况，及时沟通并处理员工关系。
八、签报
1、负责办理、监督公司员工相关人事手续，如入职、转正、调岗、离职、晋升等并签报。
各子公司、部门有入离职人员均需在人员入职或离职三日内签报，并报至母公司人力资源部审批；其他人事手续需在主管领导签批后及时签报。
2、完善签报签署及存档流程。
八、档案管理
1、及时签发并处理人力资源部文件，将文件分类存档、做到不丢失、不损坏，每类文件增加目录表；及时建立人事档案。
人力资源部负责人定期检查档案。
2、及时维护人事档案系统，避免错、乱、漏。
3、分类、完善人事档案。
第三部分存在的问题
一、人力资源规划上的问题
1、不知道该如何去做好人力资源规划。
公司没有战略，或者是战略不清晰，导致规划工作不知如何开展。
2、部分公司、部门都没有切合的人力规划，想用人的时候就招，不想用就辞退，体现出很大的随意性和不规范。
年初报的人员需求，在实际实行过程中不能运用。
二、招聘体系建设与运作存在问题
1、在招聘体系的建设和运作上，普遍存在主要体现在招聘系统不完善；对人才招聘选拔的评估不规范；选拔的人才不能人岗匹配，准确性低；
2、用人标准模糊，尚未建立标准化的用人标准和机制，主管领导和招聘负
责人对应聘人员的评估的标准不一致；
3、招聘管理混乱，招聘工作效率低下。
4、招聘面试的方法单一，评估不科学、不合理；人才评估不到位。
三、缺乏对人力资源的开发
公司对人力资源所实施的管理不仅仅只是制度上、条款上的管理，更应该注重对人力资源的开发，公司目前忽略了对人力资源的开发，而一味地强调对人才的硬性管理，比如说相关的制度、规章等等约束，却没有通过管理手段激发人才的潜能。
人力资源开发部2020年资金预算
年份
序号
项目
月平均（元）
人数
年度总金额（元）
申请部门
备注
2020年
1
工资
450,000
200人
5,400,000
人力资源开发部
只包括母公司各部门工资预算
2020年
2
“五险一金”
72,000
90人
864,000
人力资源开发部
“五险一金”60人：
按850.00元∕人∕月预算
“五险”30人：
按700.00元/人/月预算
2020年
3
意外伤害保险
625
200人
7,500
人力资源开发部
普通岗位51.66元/人/年（预计50人）
高危岗位97.86元/人/年（预计50人）
2020年
4
培训费用
1,250
15,000
人力资源开发部
包含场地费，按30场次计算；不含母公司培训费用；
2020年
5
招聘费用
15,000
人力资源开发部
不含差旅费
2020年
6
福利
200人
30,000
人力资源开发部
每人按150元计算
2020年
7
差旅费
417
不定
5,000
人力资源开发部
2020年
8
员工活动
不定
9,000
人力资源开发部
合计：
6,345,500
合计：
陆佰叁拾肆万伍仟伍佰元
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