ISO14001环境管理手册.docx
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ISO14001环境管理手册
ISO14001:
2015环境管理手册
目录
1.前言
1.1颁布令
1.2公司简介
2.规范性引用文件
3.术语和定义
4.组织所处的环境
4.1理解组织及其所处的环境
4.2理解相关方的需求和期望
4.3确定环境管理体系的范围
4.4环境管理体系
5.领导作用
5.1领导作用和承诺
5.2环境方针
5.3组织作用、职责和权限
6.策划
6.1应对风险和机遇的措施
6.1.1总则
6.2环境目标和策划实现目标
6.2.1环境目标
7.支持
7.1资源
7.2能力
7.3意识
7.4信息交流
7.5文件化信息
8.运行
8.1运行策划和控制
8.2应急准备和响应
9.绩效评价
9.1监视、测量、分析和评价
9.2内部审核
9.3管理评审
10.改进
10.1总则
10.2不符合和纠正措施
10.3持续改进
附件1程序文件清单
附件2组织结构图及各部门职责与权限
附件3环境管理体系职能分配表
颁布令
为提高公司环境管理水平，完善环境管理制度，规范环境管理活动，提高产品环境保护，促进企业节能降耗、清洁生产、降低成本，满足顾客及相关方的需求，公司在原有管理的基础上，依据ISO14001:
2015标准及其他法律法规和要求，结合公司实际情况，
编制了《环境管理手册》。
环境管理手册描述了公司的环境管理体系，是公司在环境管理
体系运行中应长期遵循的纲领性文件，是各有关职能部门进行环境
管理的基本要求和运行准则，也是第三方对我公司进行认证时的依
据。
现予以发布，全体员工必须严格遵照执行。
总经理（签字）：
A
发布日期：
任命书
为了贯彻执行ISO14001:
2015《环境体系－要求及使用指南》加强对环璄管理体系运作的领导，特任命：
B为我公司的管理者代表。
管理者代表的职责是：
1.确保环境体系的过程得到建立实施和保持。
2.向最高管理者报告管理体系的业绩，包括改进的需要。
3.采取有效形式，促进公司全体员工环境意识的形成。
4.代表公司就环境管理体系有关事宜对外联络。
总经理（签字）：
A
生效日期：
2.0规范性引用文件：
GB/T24001—2015idtISO14001:
2015《环境管理体系要求及使用指南》。
3.0术语和定义
ISO14001:
2015界定的术语和定义
其它具体参考各程序中定义
4.0组织的环境要求
4.1理解组织及其所处环境
本公司依据ISO14001:
2015标准的要求建立和保持《公司环境分析控制程序》最高管理者应确定与本公司环境目标相关并影响实现环境管理体系预期结果的各种内部、外部事项。
这些事项可以包括影响组织或受组织影响的环境状况。
本公司定期对这些内部和外部事项的相关信息进行监视和评审，以确保其充分和适宜。
4.2理解相关方的需求和期望
公司建立和保持《相关方需求和期望控制程序》，以理解相关方的需求和期望；
a.与环境管理体系有关的相关方；
b.这些相关方有关的需求和期望（如：
要求）；
c.这些要求和期望中哪些会成为合规义务。
4.3确定环境管理体系的范围
公司应确定环境管理体系边界和适用性充分确定其范围，确定范围时公司应考虑；
4.3.1各种内部和外部因素，见4.1
4.3.2在4.2中所提及的合规义务；
4.3.3其组织单元、职能和物理边界。
4.3.4其实际控制与施加影响的权力和能力。
一旦确定了范围，所有在这个范围内的组织的活动，产品和服务都应纳入环境管理体系。
本手册适用于苏州维凯医用纺织品有限公司范围内与环境管理有关的活动。
管理体系适用的地理和产品范围如下：
产品范围：
医用纺织品（非无菌医用固定针织物，如内衣内裤、尿布兜、弹力套筒、网状绷带、袜子等）的生产与销售活动及其场所所涉及的环境管理。
地理范围：
4.4环境管理体系：
为取得预期的结果，包括提高其环境绩效，组织应按本标准的要求建立、实施、保持和持续改进环境管理体系，包括所需的过程及相互作用。
5.0领导作用
5.1领导作用和承诺
最高管理者应证实其对环境管理体系的领导作用和承诺，通过：
5.1.1对环境管理体系的有效性承担责任；
5.1.2确保建立环境方针和环境目标，并确保其与组织的战略方向及所处的环境相一致；
5.1.3确保将环境管理体系要求融入与组织的业务过程；
5.1.4确保获得环境管理体系所需的资源；
5.1.5就有效环境管理体系的重要性和符合环境管理体系要求的重要性进行沟通；
5.1.6确保环境管理体系实现其预期结果；
5.1.7指导并支持员工对环境管理体系的有效性做出贡献；
5.1.8促进改进；
5.1.9支持其他相关管理人员在其职责范围内证实其领导作用。
注：
本标准所提及的“业务”可从广义上理解为涉及组织存在的目的的核心活动。
5.2环境方针
最高管理者应在确定的环境管理体系范围内建立、实施并保持一个环境方针。
a）适用于组织的目的和组织所处的环境，并与其活动，产品和服务的性质、规模与环境影响相适应。
b）为建立环境目标提供框架。
c）包含环境保护的承诺，包括污染预防及其他与组织所处的环境有关的特定承诺；
注：
保护环境的其他特定承诺，可包括可持续资源的使用、缓解和适应气候变化、保护生物多样性与生态系统或与其他相关环境事项（见4.1）
d）包含履行合规义务的承诺；
e）包含持续改进环境管理体系以提高环境绩效的承诺
f）环境方针应作为文件化信息保持
g）在组织内得到沟通
h）可为相关方获得
环境方针为：
保护环境符合合规义务
预防污染持续改进环境
5.3组织的角色、职责和权限
1）公司最高管理者应确保相关角色的职责、权限在组织内得到分配和沟通。
最高管理者应分配职责权限以：
a）确保环境管理体系符合本标准的要求；
b）向最高管理者报告环境管理体系绩效，包括环境绩效
2）由最高管理者应任命一个管理者代表，无论该成员在其它方面的职责如何，应具有以下方面的职责和权限：
a）保证环境管理体系符合本国际标准的要求
b）在管理评审过程中向最高管理者报告环境管理体系的绩效。
6.0策划
6.1应对风险和机遇的措施
6.1.1总则
公司应建立、实施并保持6.1.1至6.1.4的要求所需的过程策划环境管理体系时组织应考虑：
a）4.1所提及的问题
b）4.2所提及的要求
c）其环境管理体系的范围
并应确定与环境因素、合规义务、4.1和4.2中识别的其他事项和要求相关的需要应对的风险和机遇，以：
---确保环境管理体系能够实现其预期结果；
---预防或减少非预期的影响，包括外部环境状况对组织的潜在影响；
---实现持续改进
组织应确定其环境管理体系范围的潜在紧急情况，特别是那些具有环境影响的潜在紧急情况。
公司制定《风险和机遇管制程序》，明确风险和机遇事件的识别方法/途径、风险和机遇事件的评估方式、制定主要风险和机遇事件的应对措施的要求、评价这些措施有效性的方法。
6.1.1.1各部门根据本部门的活动、产品和服务过程，分析其风险和机遇，进行风险和机遇调查。
6.1.1.2综合管理部按类别对各部门上报的风险和机遇进行整理后，报管理者代表审核。
6.1.1.3综合管理部组织各部门相关人员，考虑下述方面，对风险和机遇的事件进行评估，确定公司的主要风险和机遇的事件；
1）违反法律、法规或其它要求的；
2）相关方的合理投诉或高度关注的；
3）影响的范围涉及以其它城市和对人身健康有明显影响的；
4）资源、能源较大消耗；
5）产生重大影响的判定为主要风险和机遇。
6.1.1.4对主要风险和机遇采用目标、指标、风险和机遇管理方案或相应程序文件进行控制。
1）活动、产品和服务的变化；
2）新、改、扩建及新材料、新工艺、新设备的投入；
3）法律、法规及其它要求的变化；
4）相关方提出的合理要求。
6.1.2环境因素
公司制定《环境因素识别评价管理程序》，用以指导进行环境因素的识别、登记评价，
以确定重要环境因素，以及对环境因素的定期更新。
6.1.2.1在识别环境因素和环境影响时，主要考虑以下几方面：
1）环境因素的识别范围覆盖公司界定的环境管理体系范围内所有区域、原材料及生产和服务提供过程中的各个环节，包括相关方活动对环境产生的影响，并考虑生命周期的观点。
2）环境因素的识别同时考虑过去、现在、将来三种时态及正常、异常、紧急三种状态，以及以下类型：
a）向大气排放的污染物：
如汽车尾气等；
b）向水体排放的污染物：
如生活污水等；
c）固体废物/危险废物：
如生活垃圾和车辆废油、废化学清洗剂等；
d）噪声排放；如机器生产噪音、车辆噪音等；
e）对周围小区及居民生活的影响；
f）水、电、气、油等能源资源的消耗。
6.1.2.2环境因素评价，主要从对环境影响的规模、范围、发生的频次、社会关注角度、法律法规的符合性及资源消耗等方面进行。
6.1.2.3通过广泛的识别和科学的评价，确定重要环境因素，编写【重大环境因素清单】，作为确定环境目标、指标和管理方案，或主要运行控制的依据。
6.1.2.4对登记在【重大环境因素清单】中的重要环境因素，应在“环境目标、指标和管理方案”中作为具体实施计划加以控制，或通过制定相应的环境管理程序的方式加以控制；对因经济技术状况、技术条件等原因暂时无法实施时，要制定具体的控制计划。
6.1.2.5在法律法规变更或追加、更新或新的活动、产品和服务的相关方要求等情况，则对环境因素进行评价和更新。
6.1.2.6正常情况下，每年组织对环境因素/重大环境因素更新。
注：
重要环境因素可能导致不利环境影响或有益环境影响相关的风险和机遇。
6.1.3法律法规及其他要求和合规性评价
公司建立并保持《法律法规管理及合规性评价程序》，以获得并评价相关环境法律法规和其他要求，确认其适用性并跟踪其变化，以便及时更新。
通过以下要求进行控制；
6.1.3.1综合管理部负责建立与地方环境部门的联系；或通过刊物、网站；或其他途径获取法律法规和其他要求的最新文本，并确认其适用性；
6.1.3.2建立适用的法律法规和其他合规要求清单，并跟踪其变化，及时更新相应的法律法规和其他要求；
6.1.3.3根据公司活动、产品或服务的变化，确定新的环境因素及法律法规要求；
6.1.3.4将已确认的法律法规和其他要求适时宣传，以能传达到各个部门和全体员工，使其合规地做好各自的工作；
6.1.3.5法律、法规、标准和其他要求及其评价的发放、使用和保管按《文件控制程序》执行。
为履行遵守法律法规和其他要求的承诺，公司每年要对适用环境管理的法律法
规和其他要求的遵循情况至少进行一年一次合规性评价，以期通过评价不断改进公司的管
理。
公司应保存有关定期评价结果的记录。
6.2环境目标及其实现的策划
6.2.1公司制《经营计划管理程序》&《环境目标管的理程序》来规划公司的整体质量环境目标，并以目标管理方法层层展开落实，各部门依据公司整体目标制订相应的环境目标实施方案并统计，要依据每年环境目标达成状况，通过管理审查会议审查评估绩效并制定下一年度的环境目标，使产环境管理体系得到持续改善而满足要求。
质量环境目标应：
a）与质量环境方针保持一致；
b）可测量
c）考虑适用的要求
d）与提供合格产品和服务以及增强顾客满意相关
e）予以监视
f）予以沟通
g）适时更新
组织有策划《环境目标和管理方案控制程序》，对环境目标的策划及定期评审进行规定。
6.2.2环境管理体系策划
6.2.2.1根据本公司的实际情况及标准、顾客的要求，本公司对环境管理体系的建立进行了周密的策划，在总体上涵盖ISO14001:
2015标准的所有要素，形成了环境管理手册、程序文件及工作指引，将所有影响环境的过程纳入了控制范畴。
6.2.2.3对管理体系的变更的策划应经总经理批准，并由管理者代表有计划地进行。
同时，在对环境管理体系的更改进行策划和实施时，保持环境管理体系的完整性。
6.3变更的策划
当出现新的情况，体系有变更需要时（如组织机构发生重大变化、特定的项目或合同要求等，公司明确规定，需要对管理体系的变更进行策划，并保证这些策划不仅符合本条款要求，还必须与公司管理体系文件规定的其它要求一致，以保持管理体系的完整性。
组织应考虑：
a）变更目的及其潜在后果；
b）质量环境管理体系的完整性；
c）资源的可获得性；
d）责任和权限的分配与再分配。
2.支持
7.1资源
7.1.1总则
公司最高管理层负责以适当方式确定并提供必需的资源（包括人力资源、基础设施、工作环境等），并对其进行有效的管理，以保证本公司环境管理体系的建立和保持。
公司对各类资源及能源进行有效管理，在保证正常运作的情况下尽可能节约资源及能源，使资源及能源的利用率最大。
7.1.2人员
公司最高管理者根据公司生产/服务提供过程的需要，设置合理的职能部门，组织制定《人力资源管理程序》以建立人力资源管理系统，明确对各岗位人员录用、教育、培训和考核的控制要求，再结合个人技能和经历各方面的情况，以确保给质量环境管理体系中相应的岗位安排能够胜任的人员，为实现环境方针、目标提供人力资源保证。
7.1.3基础设施
7.1.3.1由综合管理部组织建立和保持《基础设施控制程序》，以确定、提供并维护为达到产品符合要求（符合顾客要求、法律法规要求、公司及其他相关方要求）所必需的基础设施。
这些基础设施包括：
1）建筑物、工作场所和相关的设施（如厂房、车间、仓库、办公室、检验室等）。
2）过程设备（硬件和软件，如绘图工具、生产设备、检测设备、生产工具、软件等）。
3）运输资源（如运输车辆、飞机等）
4）信息和通讯技术（如通讯设施、办公设备、网络等）
7.2能力
公司制定并执行《人力资源控制程序》，对从事影响产品要求符合性工作的人员、从事与环境有关的岗位，都必须按不同岗位及所承担工作任务的需要委派合适的人员，并通过教育和培训确保公司员工都具备相应的专业技能、环境意识或专业能力要求。
公司各工作岗位，均须明确岗位职责，并根据岗位工作需要确定任职人员的基本要求，包括文件程度、工作经历、培训和特殊资格要求。
任职人员的能力鉴定，由管理部按《人力资源管制程序》组织进行，鉴定结果经各部门责任人审核（必要时，还应报请总经理审批）后安排人员到岗。
岗位任职资格的鉴定包括新入职员工和本程序开始执行时的在职员工。
管理部定期对各岗位员工的能力保持和实际工作表现进行考核评价，定期评价结果应全面反映各岗位员工的实际工作能力、接受的培训、专业资格和服务意识。
人力资源部定期对各岗位员工的能力保持和实际工作表现进行考核评价，定期评价结果应全面反映岗位员工的实际工作能力、接受的培训、专业资格和服务意识。
7.3意识
7.3.1各部门根据实际工作需求对员工培训需求进行识别，确定不同的培训要求，并形成相应的员工培训计划。
培训需求的类型包括：
a）员工的入职培训；
b）环境意识教育；
c）环境业务知识和专业技能培训；
d）环境特殊工作所需的资格培训等。
7.3.2培训工作必须按计划、有组织地进行，各部均有责任配合综合管理部开展培训工作。
各项具体培训活动都必须明确培训的目的、内容、考核方式及负责组织的部门/人员，人力资源部负责监督培训的实施及控制。
7.3.3人力资源部负责结合培训考核、意见反馈和实现工作表现，定期对培训效果进行评估，以利改进培训活动。
7.3.4培训活动的开展及效果评价，必须包含：
a）遵守环境方针和满足本公司环境管理体系的重要性；
b）各岗位员工的作业活动对环境会产生现实的或潜在的显著影响；
c）提高个人能力的好处；
d）在遵守环境方针和程序以及满足本公司环境管理体系的要求方面，各岗位员工的角色和职责；
e）背离规定的程序可能导致的结果。
7.3.5公司各项培训活动结束后均应按《人力资源管制程序》的规定进行记录。
7.4沟通
7.4.1内部沟通和外部信息交流
为确保环境因素、质量、环境管理体系的内部、外部信息交流的畅通有效，公司建立并保持《信息交流管制程序》。
7.4.2信息的来源与职责
a）综合管理部负责公司与上级主管部门、公司附近居民及团体之间的环境信息交流，管理部负责固体废弃物处理及运输等承包方之间的环境信息交流，负责接收及统筹处理公司内、外部门所反馈的环境信息，是公司内外环境信息的反馈、处理中枢；
b）业务部负责公司与顾客之间质量、环境信息的交流，负责内部产品质量信息的交流，品保部负责质量、环境管理体系日常监控、内、外部审核、管理评审结果的内部交流；
c）采购负责公司与供应商、承包方之间质量管理环境信息的交流；
d）综合管理部负责新、改、扩建承包方之间的环境信息交流；
e）各部门负责部门内环境信息的反馈、传达，并按规定落实有关环境信息的处理措施。
7.4.3交流内容
法律、法规等对质量、环境的要求，外部相关方的质量、环境要求信息，有关化学物质的毒性、安全资料，公司的质量、环境方针、质量目标、环境目标和指针、环境管理方案，公司质量、环境体系的监测、审核、管理评审的结果，产品质量信息，顾客相关投诉，公司的质量、环境绩效及质量、环境改进情况，质量、环境事故等一切与环境管理相关的信息均可作为交流的内容。
7.4.4公司内各级人员都有责任和义务对所发现的质量、环境问题逐级向上反馈，受理者对此应妥善处理，并做好必要的记录。
7.4.5公司自上而下的采用提案、会议、通知、电话、网络、公告、发文、培训、日常报表等各种方式向全体员工传达质量、环境信息。
7.4.6公司各部门负责与业务范围内的相关方进行处部信息交流，交流时做好必要的确认、查询、处理和记录等，对涉及到重要环境因素的外部信息的处理与答复，须经管理者代表批准认可后再由相关部门实施。
7.4.7公司通过网站的方式向社会公司公司环境管理方针。
7.5形成文件的信息
7.5.1总则
公司根据ISO9001:
2015标准及ISO14001:
2015标准的要求，结合本公司的特点，建立和维持形成文件信息的环境管理体系，并建立《形成文件信息的控制程序》明确公司文件的管理要求，以保证公司通过规范化的管理，实现公司的环境目标，向顾客提供满意的产品。
形成文件信息的环境管理体系覆盖公司所有影响产品环境管理的业务过程、公司制订书面程序，明确规定公司各类文件和资料的发放范围和控制方法，确保环境管理体系的各个场所都能得到相应文件的有效版本，防止误用。
质量环境管理体系形成文件的信息的多少与详略程度应考虑：
a）本组织的规模，以及活动、过程、产品和服务的类型；
b）过程的复杂程度及其相互作用；
c）人员的能力。
7.5.2创建和更新
在创建和更新形成文件的信息时，组织应确保适当的：
a）对文件应按类别、级别、适用范围、来源、使用和保管、版本和修订状态等特征进行标识和编号。
每个文件的流水编号应是唯一的；
b）应执行文件收发登记制度；
c）按文件类别、级别、适用范围等，规定制度、评审、更改和批准的权限，使文件在发布前得到批准，原则是层层授权，层层控制，确保文件是充分与适宜的。
7.5.3形成文件的信息的控制
7.5.3.1应控制质量环境管理体系和本标准所要求的形成文件的信息，以确保：
a）确保在各使用部门可获得适用的文件；
b）予以妥善保护（如防止失密、不当使用或不完整）。
7.5.3.2为控制形成文件的信息，适用时，组织应关注下列活动：
a）按公司的实际情况，将公司文件加以分类管制，并作相应的文件一览表；
b）确保对公司所有执行记录的储存、保护、检索、保管期限和处理方式的文件，得到有效的管制，以提供符合品质/环境管理系统要求和有效运作的证据。
c）文件必须有版本规定，以识别文件版本状态；并在修订时须重新经过核准，经修订的文件必须保留修订或更改的证据；
d）保留和处置。
对策划和运行质量环境管理体系所必需的来自外部的原始的形成文件的信息，订定外来文件的识别及管制准则。
具体见《形成文件信息的控制程序》。
8运行
8.1运行策划和控制
公司根据顾客需要和承诺，全面识别、策划并实施满足质量和环境规定要求所必需的过程、先后顺序及其相互作用并对其实施控制。
（详细参见附件10：
质量管理体系流程图）
8.1.1在策划产品实现的过程中，本公司管理层将确定以下方面的适当内容：
a）产品、项目或合同的质量目标和要求：
b）针对相应的产品所需建立的过程和文件，以及所需提供的资源和设施。
c）验证和确认活动，以及验收准则；
d）对过程及其产品的符合性提供证据所必要的记录。
8.1.2通过对本公司产品的实现过程进行策划，制定《先期产品质量策划管理程序（APQP）》及《运行的策划和控制程序》并实施，以对顾客有关的过程、采购、生产和服务提供过程实施有效的控制。
8.1.3策划的实施结果应使各产品过程的动作处于受控状态，过程的输出满足顾客的要求。
为此，公司必须
确定每一过程对产品质量和环境的影响，并：
a）制定与过程活动有关的必要的操作方法，达到操作的一致性；
b）实施过程控制所必要的规范和方法，以保证产品符合顾客要求；
c）验证过程的可操作性，以使产品符合要求；
d）确定与实施测量、监视和跟踪措施，以确保过程持续运作并获得计划的结果和输出；
e）确保获得必要的信息和资料支持有效作业并监视过程；
f）保留过程控制措施的形成文件的信息，以证明有效动作并监视过程。
公司制定《工程变更管制作业规范》以控制有策划的更改，评审非预期变更的后果，必要时，采取措施消除不利影响。
注：
本公司无外包过程。
8.2应急准备和响应
公司应建立、实施和保持《应急准备和响应控制程序》以准备和响应潜在的紧急情
况，并应：
a）按照计划活动准备响应以防止或减缓紧急情况时的负面环境影响：
b）对实际的紧急情况进行响应：
c）采取措施防止或减缓紧急情况和事故的发生的后果：
d）如果可行，定期测试程序：
e）定期地评审和修订程序。
尤其在事故，紧急情况发生或演习之后：
f）提供与紧急准备和响应的相关的信息和培训，适用时，包括在组织控制下的相关方：
公司应保留文件化信息以表明程序被按计划执行。
9.绩效评价
9.1监视、测量、分析和评价
9.1.1总则
公司对监视、测量、分析和改进的过程进行了策划，由相关部门建立并保持了《顾客沟通管理作业程序》、《生产过程控制程序》、《进货检验管理程序》、《制程检验管理程序》、《最终检验控制程序》、《内部审核控制程序》、控制计划及必要时的质量计划等文件，对监视、测量、分析和改进活动的适用方法（含统计技术在内）及其应用程度作出了详细规定，以评价质量环境管理体系绩效和有效性。
公司应保留适当的形成文件的信息作为结果的证据。
9.1.2顾客满意
9.1.2.1不论是否符合顾客要求，公司相关部门将监视与顾客感受有关的信息，以作为对质量管理体系绩效的一种测量。
9.1.2.2有关获得与使用此信息的方法，请参阅《顾客沟通管理作业程序》的规定。
9.1.3分析和评价
为证实质量管理体系的适宜性和有效性，并评价在何处可以持续改进质量管理体系的有效性，公司建立和保持《数据分析与统计技术应用控制程序》，以确定、收集和分析适当的数据和信息。
应利用分析结果评价:
a）产品和服务的符合性；
b）顾客满意程度；
c）质量环境管理体系绩效和有效性；
d）策划是否得到有效实施；
e）针对风险和机遇所采取措施的有效性；
f）外部供方的绩效
g）质量环境管理体系改进的需求。
注：
分析数据的方法可以包括统计技术。
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