关于上报公共文化服务体系建设专项资金绩效评价的自评报告模板.docx

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关于上报公共文化服务体系建设专项资金绩效评价的自评报告模板

关于上报2018年公共文化服务体系建设专项资金绩效评价的自评报告

XX市财政局：

根据甘肃省财政厅下发的《甘肃省2018年度公共文化服务体系建设专项资金绩效评价实施方案》精神要求，我区对2018年度公共文化服务体系建设专项资金进行了整体绩效评价。

现将绩效评价情况报告如下:

1、绩效自评工作开展情况

（一）自评工作的组织情况

1、前期准备：

按照《甘肃省2018年度公共文化服务体系建设专项资金绩效评价实施方案》自评清单内容，我区对2018年财政下达的资金进行归类甄别，对实施绩效评价的项目列出清单，并按照项目绩效评价指标整理项目各类资料，为开展自评做好准备。

2、组织过程：

根据《甘肃省2018年度公共文化服务体系建设专项资金绩效评价实施方案》要求，由财政配合文体广电旅游局，按照绩效评价通知的要求对项目逐个进行自评，并认真分析基础数据和相关资料信息。

采集绩效评价的相关数据，以及核查资金使用的有关账目。

通过对项目资料查证复核并进行综合分析，修改完善。

（二）自评金额、个数、覆盖率情况

我区对2018年公共文化体系建设项目的建设情况、资金使用、财务管理、项目管理以及项目绩效情况等方面进行了自评。

评价项目数6个，占项目总数的100%，评价项目资金450万元，占项目资金总额的100%。

（3）自评工作实施情况

按照《实施方案》的要求，采用综合评分法进行绩效评价、对实际补助资金到位情况、项目完成情况、资金拨付情况为基础数据。

根据项目实施单位的自评表，以及项目评价、评分情况，对基础数据进行汇总和综合分析，形成绩效自评报告。

二、项目基本情况和资金使用情况

2018年度立项实施的项目共6个，分别为农村文化广场建设项目（5个）以及XX战役纪念馆文物库房及看护用房改造项目；涉及公共文化体系建设专项资金450万元，全部为中央财政项目资金，其中：

一般项目资金240万元，奖励项目资金210万元（文化广场建设项目）具体资金及项目明细如下：

（一）项目申报依据、建设内容及绩效目标

（1）农村文化广场建设项目（5个）

1、项目申报依据

根据《甘肃省财政厅关于进一步加强农村文化广场建设项目的管理通知》（甘财科〔2015〕98号）和《甘肃省财政厅更新农村文化广场项目库的通知》要求，我区对各乡镇申报的项目认真筛选，上报备案。

2、项目建设规模及内容

松树镇中堡村文化广场建设项目：

该项目经XX区发改局立项批复（凉发改发〔2018〕126号），建设内容：

硬化广场面积1500平方米，建设露天舞台一处65平方米，建设村级文化活动室150平方米。

项目预算资金40万元。

松树镇科畦村文化广场建设项目：

该项目经XX区发改局立项批复（凉发改发〔2017〕299号），建设内容：

硬化广场面积1500平方米，建设露天舞台一处65平方米，建设村级文化活动室150平方米。

项目预算资金40万元。

发放镇王家墩村文化广场建设项目：

该项目经XX区发改局立项批复（凉发改发〔2018〕24号），批复建设内容：

硬化广场面积1559平方米，建设露天舞台一处96平方米，建设村级文化活动室61平方米。

项目预算资金40万元。

永丰镇大路村文化广场建设项目：

该项目经XX区发改局立项批复（凉发改发〔2017〕107号），批复建设内容：

规划建设文化广场1处、广场硬化1000平方米，建设露天舞台及文化背景墙一处、建筑面积200平方米，活动室100平方米，罗马柱围栏150米，大门1个，配套音响设备及其他体育设施等。

项目预算资金50万元。

黄羊镇大路村文化广场建设项目：

该项目经XX区发改局立项批复（凉发改发〔2019〕16号），批复建设内容：

规划建设舞台115.5平方米，荷兰砖硬化976平方米，旗台1座，文化墙44.3米，廊架及其他附属设施。

项目预算资金41.78万元（省级补助资金40万元，自筹1.78万元）。

3、整体绩效目标

2018年底全面完成松树镇中堡村、松树镇科畦村、发放镇王家墩村、永丰镇大路村、黄羊镇荣昌村文化广场建设任务，2018年11月完成验收工作，并与2018年12月前投入使用，各项目补助资金支付95%以上；项目建成后可满足各村群众开展文体活动需求。

（2）XX战役纪念馆文物库房及看护用房改造项目

1、项目申报依据

根据XX区人民政府第9次常务会议《纪要》、中共XX区区委常委会四届15次《纪要》精神同意，对XX战役纪念馆进行改扩建；根据《XX市财政局关于提前下达2018年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金的通知》（武财教〔2017〕185号）精神，经我局筛选，对XX战役纪念馆改扩建文物库房及看护用房改造项目进行了申报备案。

2、项目建设规模及内容

XX战役纪念馆改扩建文物库房及看护用房改造项目是XX战役纪念馆改扩建整体项目的一部分，建设内容及规模：

改造红色文物库房及看护用房建筑面积800平方米，建设背景墙等内容。

项目预算资金240万元。

3、绩效目标

2018年4月-12月完成筹备工作，包括可研、报审、规划设计、工程预算、资金分配方案等，落实建设用地等其它前期工作。

2019年3月-2019年12月完成招标及工程实施。

（二）项目完成及资金投入管理使用情况

1、项目完成情况

中央资金一般项目计划完成1个，实际完成0个；奖励资金实施的文化广场建设，计划完成5个，当年实际完成3个，在建1个，未开工1个。

项目完成率50%。

实施的6个项目中，松树镇中堡村、松树镇科畦村、发放镇王家墩村文化广场项目于2018年11月前完成修建任务，并投入使用。

永丰镇大路村文化广场已完成80%工程量，未完成原因：

该项目因前期地面附着物拆迁补偿与农户未达成一致，导致工期拖延，未能在2018年年底全面完成，目前该项目正在加快建设中，预计5月全面投入使用；

黄羊镇荣昌村文化广场建设项目，未完成原因：

因文化广场建设用地土地审批手续未及时办理，导致招投标工作延误，项目建设进度缓慢。

目前该项目于2019年2月完成了招标工作，于2019年3月底开工建设。

XX战役纪念馆文物库房及看护用房改造项目，未完成原因：

该项目是XX战役纪念馆改扩建的一部分，由于整体项目建设土地手续需要省上进行审批后，才可以进行土地征用以及拆迁工作，导致项目开工进度缓慢。

目前该项目已完成前期手续办理，正在进行征地拆迁工作。

预计2019年6月进行招投标工作，7月开工建设。

2、资金到位情况

2018年区财政共下达财政补助资金450万元，其中：

农村文化广场建设项目资金210万元、XX战役纪念馆文物库房及看护用房改造项目补助资金240万元。

补助资金当年全部到位，到位率为100%。

3、资金管理情况

根据行政单位财务管理制度及相关要求，明确了资金支付审批程序，项目资金全部实行报账制管理，严格审核报账资料，严格执行《中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金管理暂行办法》、《甘肃省公共文化服务体系建设专项资金管理办法》等管理制度。

资金审批和财务核算基本规范，项目资金全部通过国库集中支付方式支付到项目主管单位，做到了专款专用，项目资金管理基本规范。

（三）项目资金使用情况分析

1、资金执行情况

截止2019年3月15日项目资金总支出149.26万元，其中：

支付松树镇中堡村、松树镇科畦村、发放镇王家墩村、永丰镇大路村文化广场建设补助资金共计149.26万元，资金支付率为33%。

项目资金支付较低的原因为：

部分项目正在实施，未进行资金结算。

下一步将积极督促项目建设单位，加快项目的建设进度，按进度核拨工程款，确保6月底前资金支付80%以上，年底支付率达到95%。

2、资金结转情况：

截止2019年3月15日，自评的6个项目结转专项资金300.74万元，分别为：

农村文化广场建设项目结转资金60.74万元；XX战役纪念馆文物库房及看护用房改造项目结转240万元。

三、制度建设和执行情况

（一）资金管理制度的建立及执行情况

在项目实施过程中，项目资金管理、使用能严格按照《甘肃省公共文化体系建设专项资金管理办法》、《国库集中支付管理办法》和其他管理规定等相关制度执行，效果良好。

（二）项目管理制度的建立及执行情况

为保证每个项目工作的正常开展，各项目都有专人负责，重大项目都成立了工作领导小组，设立了项目办。

明确规定了各个项目的目标任务、工作要求，为各项目工作实施提供了保障。

在项目实施过程中，基本遵守了各项法律法规制度，各项计划和方案也基本得到了实施。

四、项目绩效目标情况

（一）指标完成情况

1、产出指标完成情况

数量指标：

主要明细指标：

1、文化体育设施覆盖人群增长率，年度指标值为100%。

现投入使用的3个农村文化广场坚持公益性为主，设施设备免费使用，可满足对腹地村和周边村群众开展文化体育活动以及自身锻炼的需求，设施设备使用率达到100%，达到预期目标；2、文化场馆参观人次增长率，年度指标值为＞30%，XX战役纪念馆2018年参观人数达20000人，同比上年度增长40%，达到预期目标值。

其他项目未能完成绩效目标值。

质量指标：

主要明细指标：

一次验收合格率，全年指标值100%。

完成的3个农村文化广场项目达到验收标准，符合项目建设要求，质量通过监理方、施工方、设计方、项目实施单位自评，全部一次验收合格；其余项目均未完工。

时效指标：

主要明细指标：

项目及时竣工率年度指标值100%。

2018年实施的6个项目中，松树镇中堡村、松树镇科畦村、发放镇王家墩村文化广场3个项目，各项目已按合同约定及时竣工，并通过验收，达到了预期的目标；其余项目未达到目标。

成本指标：

主要明细指标：

成本节约率指标值为100%。

按照年度实施的所有项目预算情况分析，各项目完成后均能严格按预算资金执行，资金使用严格按照财务制度执行。

项目资金结算金额小于等于项目预算资金总额。

项目支出过程中均按照厉行节约原则完成，节约率100%。

2、效益指标完成情况

社会效益指标：

主要明细指标：

1、国民体质，年度指标值为100%，实际完成100%。

农村公文化广场配备了体育健身器材，修建了表演舞台，是集文化活动，体育活动为一体的活动场所，周边群众利用闲暇时间开展文体活动，保障了人民群众基本文化权益，促进社会和谐，增强了体质；2、历史文化的传播，年度指标值100%，实际完成100%，XX战役纪念馆通过文物展览、历史再现，宣传XX民族文化、开展爱国主义教育等对传承文明、惠及民生、推动发展具有重要作用。

生态效益指标：

主要明细指标：

周边环境改善情况，年度指标值为100%。

目前松树镇中堡村、松树镇科畦村、发放镇王家墩村完成了项目建设，通过舞台的修建，地坪硬化，文化墙的制作极大的改善了周边生态环境，达到预期目标值100%；永丰镇大路村完成工程量80%，实际完成目标值70%；黄羊镇荣昌村文化广场项目以及XX战役纪念馆文物库房及看护用房改造项目虽未达到预期目标，但通过基础设施的建设，绿化等，可改变周边环境，对生态环境发挥积极效益。

满意度指标：

主要明细指标：

群众对国家基本公共文化服务满意度，年度指标值为95%。

通过对农村文化广场的建设，丰富了全村以及周边行政村群众的业余文化生活，基本满足群众对文化艺术生活的需求，满意度达到95%以上;XX战役纪念馆建成后，通过免费开放，充分发挥爱国教育基地历史文化的宣传作用群众满意度95%。

完成项目的预期目标。

3、可持续影响指标完成情况

主要明细指标：

基本公共文化服务水平稳步提升，目标值60%。

通过公共文化体系建设资金对公共文化项目建设大的大力支持，能充分发挥文化体育设施的功能，充分展现村域文化色彩，满足群众日益增长的文化需求，更好的服务群众，增强文化广场的可持续性。

达到预期的目标。

（二）绩效目标未完成原因和下一步改进措施

由于建设单位项目前期工作开展不扎实，手续办理不及时等原因造成个别项目未能在当年完成，总体目标值也未完成，资金支付率较低，未充分发挥公共文化体系建设专项资金的效益。

下一步，我区将积极督促项目建设单位，详细制定项目推进计划，合理设定绩效目标，保质保量完成项目的建设，尽快投入使用，发挥社会效益。

五、综合评价情况及评价结论

我区根据项目资金管理办法和实施方案，规范了实施程序，由于各种原因，虽然未按期完成全部项目建设任务，但在项目申报，资金管理、组织实施等方面管理到位，没有改变项目建设内容，未发生挪用、挤占项目资金的情况，整体自评结论为良好。

六、项目亮点及特色

1、XX战役纪念馆红色文物展览区提升改造项目

XX战役纪念馆成立于2008年7月，位于XX区永丰镇四十里堡村祖师宫院内，原名XX四十里堡战役纪念馆。

于2011年11月13日更名为XX战役纪念馆。

纪念馆现为区级、市级爱国主义教育基地、党史教育基地和红色旅游基地。

该项目建成后将丰富XX群众精神文化生活、营造XX和谐文化环境、宣传XX民族文化、开展爱国主义教育等诸多方面发挥重要作用；2018年，总接待参观人数20000人次，特别是“七一”、“八一”前后近30多家市区单位组织全体党员前来参观学习，重温革命历史经历；西路红军研究委员会及西路红军二代、三代后代考察研究团也前来调研。

全社会对XX战役纪念馆的文化需求是非常迫切的。

建成后可使文化设施覆盖人数增长率达到50%，参观人次增长率达到60%，群众满意度达到90%以上。

2、农村文化广场建设项目

农村文化广场作为群众文化活动的一部分，有着与群众文化共同的特征、功能作用。

但广场文化又是一种独特的艺术形式，产生的作用是其他文化形式所不能替代的。

近年来，农村群众对文化体育活动精神需求日益增长，积极较高。

个别行政村无活动场地，制约了乡村文化的发展。

通过对行政村文化广场的建设，解决了政府组织的“送文化下乡”，村自乐班子组织，宣传教育活动无场地的问题，充分发挥文化广场和群众精神生活的纽带作用。

截止目前建成的松树镇中堡村、松树镇科畦村、发放镇王家墩村文化广场项目，已举办各类大型文化活动5场次，参与人数1500多人，得到群众的认可，满意度较高。

七、存在的问题及建议

（一）由于项目建设从立项审批到招标、施工、验收等程序较为复杂，一定程度地影响了项目建设实施进度。

（二）公共文化服务体系基础设施设备建设已得到上级财政的资金支持，但建设完成后运行、维护、管理和文化活动开展均需要大量的资金保障，目前农村文化建设资金及文化馆（站）免费开放资金都较少，不能满足基础设施设备的运行、维护和文化活动的开展，因此，建议上级财政加大对公共文化服务体系基础设施设备运行、维护管理经费的投入。

（三）由于绩效自评工作开展时间短，涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，无论是资金使用单位还是主管部门，对绩效评价理解不充分，业务不精通，在一定程度上影响了绩效自评工作质量。

XX区财政局XX区文体广电和旅游局

2019年3月27日