上海市崇明岛现代化生态农业项目投资规划可行性报告.docx
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上海市崇明岛现代化生态农业项目投资规划可行性报告
上海市崇明岛现代化生态农业
项
目
可
行
性
报
告
第一章总论
1.1项目背景
1.2项目概况
1.3主要技术经济指标
第二章市场预测
2.1产品市场供需现状
2.2产品市场供需预测
2.3产品目标市场分析
2.4产品市场竞争力分析
第三章建设条件
3.1地理位置
3.2自然条件
3.3崇明岛人文历史
3.4社会经济条件
第四章建设规模与产品方案
4.1建设规模
4.2产品方案
4.3项目建设的优劣势分析
第五章项目技术支撑单位基本情况
5.1概况
第六章技术方案、设备方案和工程方案
6.1技术方案
6.2设备方案
6.3工程方案
第七章项目总体布置与节能节水措施
7.1项目构成
7.2总体布置图
7.3节能节水措施
第八章环境影响评价
8.1环境影响评价
8.2环境保护与治理措施
第九章经营管理
9.1组织机构与职能划分
9.2经营管理模式和措施
9.3技术培训
9.4劳动保护与安全卫生
第十章项目实施进度
10.1建设工期
10.2实施进度安排
第十一章投资估算与资金筹措
11.1投资估算依据
11.2投资概算
11.3资金筹措
第十二章财务评价
12.1成本费用估算
12.2销售收入估算
12.3投资回收期分析
第十三章风险分析
13.1项目主要风险因素
13.2风险程度分析
13.3防范和降低风险措施
第14章综合评价
第一章总论
1.1项目背景
1.项目名称
上海市崇明现代生态农业
2.拟建地点
上海市崇明岛。
3.项目来由与过程
崇明岛是我国第三大岛屿，有“长江门户、东海瀛洲”之称。
西接滚滚长江，东濒浩瀚东海，南与浦东新区、宝山区及江苏省太仓市隔水相望，北与江苏省海门市、启东市一衣带水。
配合上海政府对崇明岛的中长期规划与定位——绿色食品开发园区与国家级旅游度假区，达到全国生态优化、经济循环发展的低碳样板的目标。
我们提出在崇明岛上建设“现代生态农业”的设想，将1000亩的规划用地建成现代化生态农业标准基地。
在充分发掘保存本岛现有植物种质资源的基础上，有针对性的引进新优植物种类、品种与景观配置方式，丰富提升崇明植物面貌；以农业及相关产业为主，发展现代都市精品农业，提供产品与农业高新技术的开发、示范、推广、服务一条龙；以“生产、培育、展示、销售”为一体的建设目标经营与管理。
集环保、生态、节能、循环的理念于一体。
1.2项目概况
1.建设规模与目标
项目总投资6834.5万元，项目达产后,年产值为3050.6万元，生产各类穴盘苗600万株；各类容器苗355万株,各类造型苗1万株;万盆；各类高档花卉2万盆；年产新鲜铁皮石斛1600公斤；蓝莓10万公斤；年出产精品大树250——300株。
项目设计总用地面积1000亩,其中蓝莓种植区200亩、精品大树栽植区300亩、容器育苗区300亩、种质资源圃及温室区40亩、新品种展示区60亩。
本项目拟建成一个集园林、湿地景观植物及第三代水果蓝莓的研发、新品种展示和应用示范以及工厂化、规模化、标准化栽培技术体系为一体的，具有国际先进水平的观赏植物生产示范区。
2.编制依据
（1）中共中央、国务院《关于积极发展现代农业扎实推进社会主义新农村建设的若干意见》（2007年中央1号文件）。
（2）中共中央、国务院《关于加强农业基地建设的若干意见》（2008年中央1号文件）；
（3）《关于当前农村经济发展中几个主要问题和对策措施的意见》（国家发展计划委员会2000年9月23日）；
（4）《农业科技发展纲要》（2001年～2010年）（国务院2001年4月28日发布）；
（5）《国家农业综合开发项目和资金管理实用读本》（国家农业综合开发办公室编辑出版）；
（6）《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南》（国家发改委2006年度）。
（7）国务院《全国生态环境建设规划》。
（8）国家林业局《全国花卉重点工程建设规划》（2006～2010）；
（9）国家林业局《全国林业生态建设与治理模式》（2003年5月）；
（10）《林业苗圃工程设计规范》（LYJ128-92）以及有关法律法规、技术标准、规范与规程。
3.主要建设条件
本项目位于崇明现代农业园区内。
园区坐落在空气清新、气候宜人的崇明岛上，是发展生态农业、绿色食品加工业和旅游度假的胜地。
园区以有机农业为规划区建设的重点和特色。
经过若干年的努力，园区已经建设成为面向国内外两个市场，生产、加工、流通为一体，高新技术与传统技术相结合，并能辐射、示范、带动全县有机农业生产的现代化有机农业园区。
3.1自然条件：
园区地势平坦，地面高度在3.4－4.3米之间，全年日照数2094.2小时，常年平均气温15.2℃,无霜期229天，年平均降雨量1025毫米。
3.2基础设施：
园区内道路纵横相连，陆桥配套，内外交通便捷，并已建有一部分的农田水利、电力电讯、饮用水等设施，拥有良好的基础设施条件。
3.3洁净的环境：
园区的生态环境质量十分优越，经权威部门检测水质为国家标准2级，大气环境质量为国家标准1级，土壤环境为清洁，是发展绿色食品的一块净土。
全岛森林覆盖率9.7%。
1.3.主要技术经济指标
表1-1主要技术经济指标
项目
单位
数量
一、土建
1.钢结构生产房
平方米
1600
2.住宿房
平方米
3000
3.锅炉房
平方米
350
4.道路
其中：
主干道
平方米
已建
次干道
平方米
28000
操作道
平方米
28000
温室道路
平方米
10000
5.排灌系统
其中：
大田喷灌系统
平方米
330000
集水系统
平方米
3000
排灌系统
深水井
口
1
二、生产设施
1.智能温室
平方米
10000
其中：
主体框架
平方米
10000
外遮阳系统
平方米
10000
湿帘降温系统
平方米
10000
苗床
平方米
10000
微循环系统
平方米
10000
加温系统
平方米
10000
温室基础
平方米
10000
运输安装费
平方米
10000
配电控制系统
平方米
10000
2.加温系统设备（锅炉设备）
平方米
10000
3.筑床与地布
平方米
320000
三、附属工程
1.供电系统（250KV）及电缆
项
1
2.大门与传达室
项
1
3.停车场
平方米
1000
4.堆料场
平方米
3000
项目
单位
数量
一、土建
1.钢结构生产房
平方米
1600
2.住宿房
平方米
1000
3.锅炉房
平方米
350
4.道路
其中：
主干道
平方米
4800
次干道
平方米
14000
操作道
平方米
28000
温室道路
平方米
20000
5.排灌系统
其中：
大田喷灌系统
平方米
270000
集水系统
平方米
3000
排灌系统
深水井
口
1
二、生产设施
1.智能温室
平方米
20000
其中：
主体框架
平方米
20000
外遮阳系统
平方米
20000
湿帘降温系统
平方米
20000
苗床
平方米
20000
微循环系统
平方米
20000
加温系统
平方米
20000
温室基础
平方米
20000
运输安装费
平方米
20000
配电控制系统
平方米
20000
2.加温系统设备（锅炉设备）
平方米
20000
3.筑床与地布
平方米
320000
三、附属工程
1.供电系统（250KV）及电缆
项
1
2.大门与传达室
项
1
3.停车场
平方米
1000
4.堆料场
平方米
3000
第二章市场预测
2.1市场供需现状
2006年我国苗木花卉种植面积已经达1083万亩，设施栽培面积近75万亩，占世界苗木花卉生产总面积的三分之一，苗木花卉销售额556.6亿元，出口额6.1亿美元，种植面积50亩或年营业额500万元以上的中大型企业达8450多家，苗木花卉批发市场2000多个，从业人员145万人。
一些我国特有的传统花卉生产区和产品——如洛阳、菏泽的牡丹，大理、金华的茶花，漳州的水仙花，鄢陵的腊梅，天津的菊花等，得到了进一步巩固和发展。
2.2产品市场供需预测
花卉苗木作为一种特殊的商品，即能满足人们的物资追求，又可以给人们带来精神上的愉悦，受到世界各国人民的喜爱。
随着全球经济的进一步发展，世界花卉苗木消费将平均增长4%，日本增长5%，美国约9%，其他发展较快的国家和地区将超过10%。
我国花卉苗木业销售总额虽然较大，但人均消费不足3美元，仅相当于发达国家消费水平的1/10-1/5，随着经济的持续发展和人民生活水平的不断提高，对花卉苗木的消费需求潜力巨大。
同时，旅游业的发展和人们对城市居住环境改善的需求，城市绿化面积的扩大和绿化标准的提高等，为花卉产业带来前所未有的发展机遇。
据国家林业局预测，2010年我国花卉苗木总产值可达700亿元，消费额约600亿元，其中城镇居民花卉苗木和城市绿化、彩化消费额分别可达250亿元和300亿元。
有资料分析，近年国内苗木市场走势较强品种，一是大规格乔木价格呈上升趋势的品种，北方重点城市开展了城市景观生态林、沿铁路干线、绿色通道工程、生态防护林建设工程，新农村建设农民新居配套绿化，国槐、垂柳、白蜡、新疆杨等传统苗木用量增大，价格上涨。
二是花灌木价格呈上升趋势的品种，龙柏P30公分、蜀桧柏、海桐、金边黄杨需求量大，北美海棠、金叶女贞、金叶榆、金叶槐、八仙花、腊梅用量增加。
三是容器苗品种，普遍推广和应用的红叶石楠、栀子花、红花继木、金森女贞、水果篮、香桃木、小丑火棘、大花六道木、花叶络石等比较俏销，未来市场也不会淘汰，但价格起伏动荡。
四是果树类苗木发展势头强劲，枇杷、杨梅、桔子、石榴、樱桃等在绿化应用上逐年增多。
另外水生植物价格较为平稳，地被植物需求变化快，藤本植物在园林中应用有所增大。
就上海市而言，依托良好的花卉苗木产业发展基础，以及经济相对发达、城市绿化水平较高、人民生活水平富裕等优势，花卉苗木市场十分看好。
根据上海市政府公布的《崇明生态岛建设纲要（2010-2020年）》，到2020年时，上海市将形成崇明生态岛建设的初步框架，崇明东南西北中各区域各有定位。
此外，将提高人口集中度，至2020年全岛城市化率达到70％以上。
综上，崇明岛生态农业项目具有广阔的发展前景。
2.3产品目标市场分析
本项目产品目标市场上海市及周边省份
结合上海市建设纲要，从中可以分析得出，在今后的一段时间内，上海市的景观设计与种植需求会有稳定的增长，并且随着高档别墅区、私家花园的发展，对苗木及种植设计的需求也会随之增多。
项目产品直接对应目标客户群，提供优质的服务，打造出自己的品牌。
2.4产品市场竞争力分析
1.技术创新优势
浙江农林大学现有省部级重点学科10个，国家工程技术研究中心1个，省级重大科技创新服务平台2个，省部级重点实验室3个，省级基础实验教学示范中心2个。
近5年，学校承担科研课题1548余项，科研成果获国家级奖3项、省部级奖37项，其中国家技术发明二等奖1项，国家科技进步奖二等奖1项，连续3年获省科学技术奖一等奖。
一批科研成果转化后取得显著的经济和社会效益。
杭州萧山凌飞环境绿化有限公司是集园林绿化工程设计、施工、养护及苗木栽培于一体的国家城市园林绿化一级资质和浙江省营造林施工二级企业。
凌飞于2005年在省内同行中率先通过质量、环境、职业健康安全体系认证，并实行科学化管理，制定了较完善的企业工程管理、经营管理、财务管理等相关制度。
内部机构设置合理，具有较强的承接大规模综合工程的施工能力。
2.产品质量优势
本项目着眼于新品种的引进与展示，合理利用湿地植物在生态系统中的重要作用，重视乡土植物的繁殖和培育，从生态型、环境友好型等因素培育植物，达到观赏与环境保护的“双赢”。
3.规模优势
本项目提出了“工业化改造、标准化定位、专业化生产、规模化经营”的现代化运行模式，实现了企业生产的专业化和主导产品生产的规模化。
拥有基地面积1000多亩，本项目实施后，优质苗木和花卉产品将形成明显的规模效应，使产品在成本和价格上具有更强的竞争优势。
4.品牌优势
浙江农林大学是浙江省历史悠久的农业类高等学府，浙江农林大学的科研水平代表了花卉苗木产业的生产力水平、技术水平和管理水平，在国内外具有较高的知名度，浙江农林大学的科研优势为本项目产品的市场推广提供了坚实的基础。
同时，杭州凌飞环境绿化有限公司也是国内知名的园林企业，已建立了现代电子商务和传统营销模式相结合的销售网络，为本项目产品销售提供了渠道保障。
5.产业链优势
杭州凌飞环境绿化有限公司拥有“品种培育→种苗繁育→成品栽培→市场营销”相对完整的产业链。
第三章建设条件
3.1地理位置
地处长江口门户的崇明岛，地处北亚热带，地理位置在东经121°09′30〃至121°54′00〃，北纬31°27′00〃至31°51′15〃。
面积1041.21平方公里，仅次于台湾岛和海南岛，而居第三位，亦是我国几个大岛中唯一的由泥沙堆积而成的冲积岛。
全岛地势平坦，土地肥沃，林木茂盛，物产富饶，是有名的鱼米之乡。
崇明岛，形如一春蚕，东西长，南北狭。
在它的旁边还有横沙、长兴两岛。
崇明岛的形成与长江江口的演变相联在一起。
由于长江口有着向东南伸展，且口门沙岛有不断北靠的趋势，因此，从前的崇明岛与现在的位置和形状相差甚远。
3.2自然条件
1．地质、土壤
崇明岛地处北亚热带南缘，气候温和湿润，日照充足，四季分明。
岛上水土洁净，空气清新。
该基地位于崇明县港西镇，东临港东公路，南依陈海公路，总面积580亩。
规划区内土地利用性质单纯，为经过旱耕熟化的潮土类土壤，中性偏碱。
2．地貌
岛上地势平坦，无山岗丘陵，西北部和中部稍高，西南部和东部略低。
90%以上的土地标高（以吴淞标高0米为参照）在3.21米至4.20米之间。
3.气候
崇明岛气候温和湿润，年平均气温15.2℃，日照充足，雨水充沛，四季分明。
岛上水土洁净，空气清新，生态环境优良。
3.3崇明岛人文历史
据考，约在1000多年前的唐朝，长江口门在今扬州、镇江一带，那时的口门沙岛只是江中的两个小沙洲，称为东沙和西沙，面积亦甚小，约数十平方公里。
岛上先民从附近江苏丹阳、句容等地迁来，以打渔为生。
到了唐神龙元年（705年），始建立崇明镇于西沙，大概这是最早“崇明”两字的出现。
在这以后，崇明岛不断顺江下移，下涨上坍，于宋朝已在晒沙西北面涨出了姚刘沙、东北面堆积而成了三沙，而原来的东沙和西沙则渐渐被崩塌冲走。
接下来，三沙的命运亦和东沙、西沙一样，逐渐地被冲涨，旧去新来，在其下侧堆积形成了马家浜、平洋沙、长沙等沙洲，其中的长沙即是现在崇明岛的前身。
在历史的长河中，许多沙岛依次北靠或被冲坍消失了，然崇明岛发展到今日，正处于其顶峰时期。
崇明岛亦是不稳定的，就连其县城亦是一再迁移。
至明万历十一年（1583年），此前崇明县城已经有了五次大搬家。
到了清朝光绪年间（1875～1908年），长沙南岸迅速地淤涨起来。
后经当地百姓建石塘石坝等，制止了淤涨的势头，县城才得以保持并稳定下来。
目前的崇明岛北靠的趋势已十分明显，北支水道最宽处仅1.5公里左右，且水深甚浅，江底已日益淤死，估计不久的将来，随着北支的淤死，崇明岛将成为启东的一部分，而不再成为岛屿了。
3.4社会经济条件
3.4.1经济总量
近年来，崇明县产业结构调整力度进一步加大，三次产业融合发展，经济总量保持两位数增长，但受全球金融危机的影响，发展速度比上年有所回落。
经初步测算，2008年全县实现增加值137.7亿元，比上年增长12.1%，比上年增幅回落1.3个百分点，完成全年目标任务的100.1%，其中，第一产业增加值16.9亿元，比上年增长0.6%；第二产业增加值68.2亿元，比上年增长13.3%；第三产业增加值52.6亿元，比上年增长14.8%，一、二、三产业增加值的比重分别为12.3%、49.5%、38.2%。
财政改革继续深化，财政体制不断完善，监管得到加强，收入增长明显。
2008年完成财政收入50.7亿元，比上年增长19.4%，完成全年目标任务的110.9%，其中县级财政收入22.0亿元，比上年增长18.7%。
3.4.2农业
2008年全县粮食作物总播种面积为75.4万亩，同比减1.8%，总产实现31万吨，同比增1.0%。
2008年全县完成农业总产值49.9亿元，比上年增长8.0%。
3.4.3工业
2008年完成工业总产值162.5亿元，比上年增长10%，完成全年目标任务的100%，其中规模以上工业取举足轻重的地位，完成工业总产值148.5亿元，占全县工业的91.4%。
3.4.4内外贸易
年实现社会消费品零售总额34.1亿元，比上年增长13.4%，完成全年目标任务的102.1%。
2008年完成外贸出口拨交额32.0亿元，比上年下降12.9%。
其中工业品出口拨交额31.8亿元，比上年下降13.4%；农副产品出口拨交额0.2亿元，比上年下降8.7%。
3.4.5固定资产投资
2008年，完成固定资产投资总额55.9亿元，比上年增长26.2%，完成全年目标任务的100.2%。
3.4.6旅游
2008年接待游客113.0万人次，比上年增长11.2%；完成直接营业收入2.8亿元，比上年增长13.2%。
第四章建设规模与产品方案
4.1建设规模
项目面积1000亩达产后，将形成的年产量为978万株（盆）。
（1）年产各类穴盘苗、袋苗600万株；
（2）年产各类容器苗355万株，其中小容器苗250万株，二年生容器苗75万株，三年生容器苗30万株；
（3）年产各类造型苗1万株；
（4）年产仙客来等高档花卉2万盆；
（5）年产精品大树300株。
（6）年产蓝莓10万公斤。
（7）铁皮石斛1600公斤。
4.2产品方案
本产品方案是在公司现有生产能力、成熟工艺技术，依据产品目标市场需求、产业规模经营及产业发展规划的需求而制定的。
产品以蓝莓为主以及一、二、三年生容器苗，各种规格的造型苗。
形成即拥有红色、金黄色、灰白色等丰富的色系，又拥有穴盘苗、袋装苗和容器苗等多种形态和丰富的造型，且实现周年供应苗木的目标。
花卉以中高档优质盆花和年宵花卉为主，利用公司现有的花期调控技术、精准施肥技术、病虫害综合防治技术等高新技术的标准化生产示范，带动当地花农由传统生产模式向现代化生产模式转变。
4.3项目建设的优劣势分析
1.项目实施的有利条件
（1）与上海市政府对崇明岛的中长期规划相呼应
上海市政府对崇明岛的中长期规划与定位——绿色食品开发园区与国家级旅游度假区，达到全国生态优化、经济循环发展的低碳样板的目标。
我们提出在崇明岛上建设“现代生态农业”的设想，将1000亩的规划用地建成现代化生态农业标准基地。
在充分发掘保存本岛现有植物种质资源的基础上，有针对性的引进新优植物种类、品种与景观配置方式，丰富提升崇明植物面貌；以农业及相关产业为主，发展现代都市精品农业，提供产品与农业高新技术的开发、示范、推广、服务一条龙；以“生产、培育、展示、销售”为一体的建设目标经营与管理。
集环保、生态、节能、循环的理念于一体。
（2）配套基础设施完善
项目所选场址拥有优越的自然环境和社会环境。
崇明岛南与浦东新区、宝山区及江苏省太仓市隔水相望，北与江苏省海门市、启东市一衣带水。
是整个上海发展空间和发展潜力最大且投资成本最低的地区。
适宜苗木花卉培育的农田土质良好，充足、高素质的劳动力资源为项目实施提供了保障。
场址交通极为便利，水、通讯、电力、运输等条件理想。
（3）科技创新能力强、种质资源储备丰富
项目支撑单位为长期从事花卉和种苗研发、生产与技术指导的企业，有相当的从业经验；公司高管及技术骨干有着深厚的科研学术功底和科技成果积累。
2.主要制约因素及解决方案
（1）主要制约因素
目前已三月底、四月初，正值大树移植合适的季节，需要加快完成项目的前期建设，以免错过大树移植的适宜季节
（2）解决方案
一是举项目实施单位与项目技术支撑单位之力来建设基地；二是加快项目基础设施的前期建设。
第五章项目技术支撑单位基本情况
5.1浙江农林大学
5.1.1学校概况
浙江农林大学创建于1958年，是浙江省属全日制本科院校，坐落于杭州西郊全国优秀旅游城市临安市。
经过51年的建设与发展，学校现已成为一所涵盖理、工、文、管、农、经、法、医等八大学科门类的多科性大学。
校园占地面积2155亩，校舍建筑面积59万平方米。
学校近十年的发展被誉为“浙江省高等教育跨越式发展的一个典型缩影”。
学校现有50个本科专业，其中国家级特色本科专业4个，省级重点专业3个，省级重点建设专业9个。
设有农业与食品科学学院、林业与生物技术学院、环境科技学院、工程学院、园林学院、经济管理学院、人文学院、信息工程学院、外国语学院、旅游与健康学院、茶文化学院、理学院、艺术设计学院、国际教育学院、继续教育学院等16个教学单位，还举办1个独立学院——天目学院。
学校现有一级学科硕士点1个，二级学科硕士点15个，拥有一级学科硕士学位授权点1个，二级学科硕士学位授权点15个，农业推广硕士专业学位授予领域2个。
具有外国留学生和港澳台学生招生权。
学校现有教职工1396人，其中专任教师856人。
拥有共享院士2人、国家级“新世纪百千万人才”1人、省有突出贡献中青年专家1人，省政府特聘教授2人、省“151”人才工程培养计划70人，省高校中青年学科带头人19人；全国优秀教师、全国师德先进个人、省教学名师、省优秀教师、省高教新秀等10人，享受政府特殊津贴教师10人，兼职博士生导师19人。
学校面向全国24个省（市、自治区）招生，现有有全日制在校本科生12631人、研究生1010人。
获全国“挑战杯”竞赛一等奖2项。
毕业生具有“肯干、实干、能干”的品质，近年来，本科毕业生初次就业率均超过90%。
2007年学校以优秀成绩通过教育部本科教学工作水平评估。
学校现有省部级重点学科10个，国家工程技术研究中心1个，省级重大科技创新服务平台2个，省部级重点实验室3个，省级基础实验教学示范中心2个。
近5年，学校承担科研课题1548余项，科研成果获国家级奖3项、省部级奖37项，其中国家技术发明二等奖1项，国家科技进步奖二等奖1项，连续3年获省科学技术奖一等奖。
一批科研成果转化后取得显著的经济和社会效益。
5.2杭州萧山凌飞环境绿化有限公司
5.2.1公司概况
杭州萧山凌飞环境绿化有限公司，成立于2000年6月，注册资金2100万元，是集园林绿化工程设计、施工、养护及苗木栽培于一体的国家城市园林绿化一级资质和浙江省营造林施工二级企业。
公司现有中高级技术、管理人员105人，建造师、园林工程师30余人，拥有苗木产业基地2800余亩。
公司市场业务遍及全国各地，在北京、上海、青岛、安徽、广州等地区均有分支机构。
公司于2005年在省内同行中率先通过质量、环境、职业健康安全体系认证，并实行科学化管理，制定了较完善的企业工程管理、经
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