海口总工会部门预算.docx

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海口总工会部门预算

2018年海口市总工会部门预算

目录

第一部分海口市总工会概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分海口市总工会2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、项目支出绩效信息表

一十、省级财力安排的专项转移支付预算表

第三部分海口市总工会2018年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分海口市总工会概况

一、主要职能

海口市总工会属于参照公务员法管理的社会团体单位，主要负责管理全市各基层工会的建设和管理工作；依法维护职工的合法权益和女职工的特殊利益；协助市政府有关职能部门推行全员劳动合同制，对劳动合同的履行进行检查、监督；组织职工开展劳动竞赛活动，协助市政府做好劳模评选、管理和服务工作；组织、指导职工开展形式多样、内容丰富、思想健康的各种文体活动和竞赛活动。

二、部门预算单位构成

海口市总工会2018年部门预算编制范围为海口市总工会本级，无二级预算单位。

第二部分海口市总工会2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、项目支出绩效信息表

十、省级财力安排的专项转移支付预算表

（上述报表具体数据见附件）

第三部分海口市总工会2018年部门预算情况说明

一、关于海口市总工会2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

海口市总工会2018年财政拨款收支总预算359.86万元。

其中，收入总计359.86万元，包括一般公共预算本年收入359.86万元；支出总计359.86万元，包括一般公共服务支出248万元、社会保障和就业支出支出85.83万元、住房保障支出支出14.30万元，行政单位医疗11.73万元。

二、关于海口市总工会2018年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

海口市总工会2018年一般公共预算当年拨款359.86万元，比上年预算数增加11.5万元，主要是在职人员工资增长。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出248万元，占68.92%；社会保障和就业（类）支出85.83万元，占23.85%；住房保障（类）支出14.30万元，占3.97%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：

2018年预算数为189万元，比上年预算数减少3.41万元，主要是公车数量减少。

2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）和其他群众团体事务支出（项）2018年预算数为59万元，比上年预算数持平.

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：

2018年预算数为54.14万元，比上年预算数增加2.63万元，主要是调增工资。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：

2018年预算数为26.37万元，比上年预算数增加4.49万元，主要是调增工资缴费基数调整。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：

2018年预算数为5.33万元，比上年预算数持平。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

2018年预算数为14.30万元，比上年预算数减少3.65万元。

三、关于海口市总工会2018年一般公共预算基本支出情况说明

海口市总工会2018年一般公共预算基本支出为189万元，其中：

人员经费155万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等;

公用经费34万元，主要包括：

办公费、咨询费、手续费、水费、电费等。

四、海口市总工会2018年“三公”经费预算情况说明

海口市总工会2018年“三公”经费预算数为3.5万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。

公务用车购置及运行费3.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.5万元）。

公务接待费0万元，较上年预算下降100%。

下降的主要原因包括：

实行八项规定严格控制公务接待费开支。

五、海口市总工会2018年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

海口市总工会2018年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数持平。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

因为2018年政府性基金预算当年拨款0万元，所以无拨款结构。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

因为2018年政府性基金预算当年拨款0万元，所以无使用情况。

六、关于海口市总工会2018年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海口市总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：

经费拨款收入；支出包括：

一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

海口市总工会2018年收支总预算359.86万元。

七、关于海口市总工会2018年收入预算情况说明

海口市总工会2018年收入预算359.86万元，其中：

经费拨款收入359.86万元，占100%。

八、关于海口市总工会2018年支出预算情况说明

海口市总工会2018年支出预算359.86万元，其中：

基本支出300.86万元，占83.60%；项目支出59万元，占16.40%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2018年海口市总工会本级（无下属预算单位）政府采购预算总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，海口市总工会本级（无下属预算单位）共有车辆1辆（编制1辆）。

单位价值100万元以上设备0台（套）。

第四部分名词解释

一、经费拨款收入：

指财政部门当年安排给单位，且不与单位征收任务挂钩的资金。

二、非税收入：

指除税收以外，由人民政府、其他国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法行使政府权力，利用政府信誉、国有资源、国有资产或者提供特定公共服务、准公共服务取得的财政资金。

三、政府性基金收入：

指根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

四、专项收入：

是指根据特定需要由国务院批准或者经国务院授权由财政部批准，设置、征集和纳入预算管理、有专项用途的收入。

五、行政事业性收费收入：

指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定以及省、自治区、直辖市的地方性法规、政府规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

六、国库管理的行政事业性收费收入：

指按规定纳入国库管理的行政事业性收费收入。

七、专户管理的行政事业性收费收入：

指按规定纳入财政专户管理的行政事业性收费收入。

八、罚没收入：

指执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃物的变价款收入。

九、国有资本经营收入：

指各级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业（即一级企业）上交的国有资本收益。

十、国有资源（资产）有偿使用收入：

指有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入。

十一、单位自有资金：

除财政部门安排和单位征收、收取的资金外，单位自身获得的资金。

十二、收回存量资金：

指财政部门从按规定收回的存量资金中安排给单位使用的财政性资金。

十三、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：

指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十四、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：

指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

……

十五、基本支出：

指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十六、项目支出：

指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十七、“三公”经费：

包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。