7A文制浆造纸企业质量环境职业健康安全管理体系管理手册.docx
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7A文制浆造纸企业质量环境职业健康安全管理体系管理手册
GGGG有限公司
质量、环境、职业健康安全管理体系管理手册
编号：
GGGG/SC-QEO-20GG
版号：
B
修改状态：
B/0
受控状态：
分发号：
GGGG年GG月GG日发布
GGGG年GG月GG日实施
目录
01颁布令-7-
02管理者代表任命书-8-
03员工代表及其职责-9-
04企业概况：
-10-
05公司管理方针、管理目标-11-
1、管理方针：
-11-
2、管理目标：
-11-
06《管理手册》的管理-13-
1.0范围-14-
1.1总则-14-
1.2删减说明-14-
2.0规范性引用文件-15-
2.1GB/T19000-20GGidtISO9000:
20GG《质量管理体系基础和术语》-15-
2.2GB/T19001-20GGidtISO9001:
20GG《质量管理体系要求》-15-
2.3GB/T24001-20GGidtISO14001:
20GG《环境管理体系要求及使用指南》-15-
2.4GB/T28001-20GGidtOHSAS18001:
1999《职业健康安全管理体系规范》-15-
3.0术语、定义及缩写-16-
3.1本手册采用了下列标准中确立的术语和定义-16-
3.2本手册中给出的定义-16-
4.0管理体系-17-
4.1总要求-17-
4.2文件要求-17-
5.0管理职责-19-
5.1管理承诺-19-
5.2以顾客和相关方为关注焦点-19-
5.3管理方针-19-
5.4策划-20-
5.5职责、权限与沟通-23-
5.6管理评审-24-
6.0资源管理-26-
6.1资源提供-26-
6.2总则-26-
6.3基础设施-26-
6.4工作环境-27-
7.0产品（服务）实现-28-
7.1产品实现的策划-28-
7.2与顾客有关的过程-29-
7.3设计和开发-30-
7.4采购-30-
7.5生产和服务提供-30-
7.6监视和测量设备的控制-31-
7.7环境管理的运行控制-31-
7.8职业健康安全管理的运行控制-31-
7.9应急准备与响应-32-
8.0测量、分析和改进-33-
8.1测量、分析和改进的策划-33-
8.2监视和测量-33-
8.3不合格品的控制-35-
8.4数据分析-36-
8.5改进-36-
附件：
-38-
1.与集团公司各部门接口关系说明书-38-
2．20GG年GGGG有限公司组织机构图-39-
3.三体系管理职能分配表-40-
4.程序文件清单-41-
5.成纸工艺流程图-42-
01颁布令
《管理手册》是描述GGGG有限公司（以下简称“公司”）质量、环境、职业健康安全管理方针、管理体系的纲领性文件，是管理体系运行中遵循的基本法规。
本手册以GB/T19001-20GG/ISO9001:
20GG《质量管理体系要求》、GB/T24001-20GG/ISO14001：
20GG《环境管理体系要求及使用指南》和GB/T28001-20GG《职业健康安全管理体系规范》为依据，将质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系的要求形成本手册。
手册把遵守法律法规、满足顾客和相关方的要求和期望，以及持续改进的指导思想贯彻到体系运行的各个环节，要求与质量、环境、职业健康安全有关的活动必须按预先确定的程序进行，对发生的问题和可能发生的问题必须采取纠正措施或预防措施，确保管理体系运行的适宜性和有效性。
B版《管理手册》于20GG年12月25日正式颁布实施，公司各部门应积极宣传、贯彻实施，认真遵照执行，共同维护其权威性。
总经理：
02管理者代表任命书
根据GGGG有限公司（以下简称“公司”）质量、环境、职业健康安全管理体系建设的要求，特授权公司副总经理GGG同志为公司管理者代表，履行下列职责：
——确保按照标准要求建立、实施和保持质量、环境、职业健康安全管理体系。
——向最高管理者报告管理体系绩效及改进需求。
——提高全体员工的质量意识、环境意识和职业健康安全意识，追求顾客和相关方满意。
——就管理体系事宜与外部保持联系。
总经理：
03员工代表及其职责
根据GGGG有限公司（以下简称“公司”）质量、环境、职业健康安全管理体系建设的要求，经过协商沟通，推选工会女工委员常伟同志为公司员工代表。
其职责如下：
——负责与员工在质量、环境和职业健康安全方面进行沟通，维护员工权益，及时把员工的建议反馈给公司党群部。
——负责员工劳动保护措施的监督协调，督促有关部门及时发放劳动保护用品，适当参与危险源的辨识、风险评价及其控制措施的确定。
——负责对员工职业病情况进行调查摸底，督促有关部门采取得力措施做好职业病防治工作，适当参与事故、事件的调查。
——负责参与质量、环境、职业健康安全管理方针、目标的制定与评审及有关变更的评审。
——负责有关质量、环境、职业健康安全方面的信息传递和沟通。
总经理：
GGG
04企业概况：
GGGG有限公司是由GGGG集团有限公司出资于GGGG年GG月成立的有限责任公司，公司注册资本GGGG万元，占地GGG亩。
公司林纸一体化总体规划为GG万吨/年化机浆、GG万吨/年高档印刷纸/涂布纸、GGG万亩造纸林基地。
其中一期工程规模为GG万吨/年杨木化机浆、GG万吨/年高档印刷纸，总投资GG亿元人民币，于GGGG年GG月经国家发改委批准立项并列入全国林纸一体化发展专项规划，GGGG年GG月被国家发改委核准。
GG万吨/年杨木化机浆装置于GGGG年GG月投产，运行稳定，效益较好，GG吨/年高档印刷纸装置于GGGG年GG月投产。
GGGG“一流起步，起步一流”，坚持高标准、高起点，杨木化机浆项目引进奥地利安德里兹公司P-RC-APMP制浆生产工艺及设备、瑞士ABB公司电器设备及自动化控制系统；造纸项目引进国际芬兰美卓公司的技术和设备，配置ABB公司自动化控制系统，工艺流程上采用DCS、QCS、WIS控制系统，复卷机从芬兰阔特若公司引进、切纸机从台湾五胜公司引进。
装备水平及自动化程度均达到国际一流先进水平，在未来的十几年内，都将走在世界制浆造纸行业的前列。
公司地址：
GG省GG市GGGG路GG号
邮政编码：
GGGGGG
电话：
GGGG—GGGGGGGG
图文传真：
GGGG—GGGGGGGG
05公司管理方针、管理目标
1、管理方针：
优质浆纸满足要求，关注顾客赢得满意；
重视环保预防污染，以人为本安全第一；
科学管理创造效益，持续改进全面发展。
管理方针内涵：
1．按照工艺要求，各工序精心操作，制造优质的浆品和纸品，满足顾客和产品的标准要求，关注顾客的需求和期望，赢得顾客的满意。
2、公司按照GB/T24001-20GG标准，贯彻国家环境保护法规，提高员工环保意识，科学组织、合理规划。
通过努力措施做到：
降噪减尘、减少排放、预防污染，营造良好工环境，创造环保文明企业，达到人与环境及人与社会和谐。
公司安全生产责任重于泰山，以人为本、关爱生命是安全管理的核心理念，通过遵章守法、细化管理、建章立制来规范行为，以预防为主要控制手段消除隐患，实现安全生产。
3．公司以顾客满意为宗旨，以PDCA循环方法和5S管理方法相结合对质量、环境、职业健康安全管理给予持续改进达到提高公司总体业绩，提升公司形象，促进公司全面发展，使公司在竞争中赢得市场。
2、管理目标：
1、质量目标：
1）．成品纸一等品率≥95%；
2）．成品浆（≥二级品）交检合格率≥95%；
3）．主要原材料交检合格率≥95%；
4）．顾客综合满意率≥85%；
5）．员工培训合格率≥98%；
6）．主体设备完好率达到100%；
2、环境目标、指标：
1）废水排放100%处理，指标：
TCOD≤150mg/L
2）固体废弃物100%处理，指标：
设立固定存放区，分类管理，合理处置各类固体废弃物。
3）噪音排放符合国家标准，指标：
昼间60分贝；夜间50分贝。
4）能源综合节约与上年同产量比下降3%。
3、职业健康安全目标：
1）事故负伤频率≤3‰。
2）杜绝死亡、火灾、设备的重大事故。
3）杜绝职业病和职业中毒的发生。
总经理：
06《管理手册》的管理
1.本管理手册版本号以A、B、C表示。
公司现行B版《管理手册》依据GB/T19001-20GG/ISO9001:
20GG《质量管理体系要求》、GB/T24001-20GG/ISO14001：
20GG《环境管理体系要求及使用指南》和GB/T28001-20GG《职业健康安全管理体系规范》，经公司总经理办公会批准后发布实施。
2.企管部负责组织管理手册的编写、发行、修订、换版、发放、回收等管理工作。
3.本管理手册有效版本采用电子文档和书面文件发行，员工可从公司局域网上浏览电子文档。
手册实行登记管理制，必要时，有关部门可从企管部得到盖有“受控”标记的书面有效版本。
无“受控”标记的书面文件，公司不对其有效性负责。
4.行政部负责对局域网的日常维护，保证管理手册电子文档发行的安全可靠性。
5.修订
为保持本手册的适用性，应根据需要对其进行换页修订。
修改码为版本号加阿拉伯数字，如：
修改码：
A/0，表示对A版本手册某页未进行修订；
修改码：
A/1，表示对A版本手册某页进行第一次修订。
6.换版
6.1当修订部分达到原版面的三分之二或公司机构发生重大变化时，由总经理办公会批准进行换版；
6.2换版时，企管部应组织有关人员根据管理评审、内部审核的意见进行内容调整，调整后的管理手册由公司管理者代表审核，总经理办公会批准发布；
6.3换版的手册，应注明新版号；
6.4企管部回收管理手册旧版本，并保存换版前后的版本。
7.本手册由企管部负责解释
1.0范围
1.1总则
本《管理手册》适用于公司与质量、环境、职业健康安全有关的各项工作，同时实现下列目的：
1.1.1证实本公司有能力提供满足顾客要求、相关方要求和法律法规要求的产品（服务）的能力。
1.1.2通过管理体系和过程有效性的持续改进，满足顾客要求、相关方要求和法律法规要求，确保顾客和相关方满意，增强企业竞争力。
1.2删减说明
本公司产品按照顾客要求和相关标准生产，生产工艺成熟，且各过程输出的结果均可通过检验加以验证。
不存在需要确认的过程以及顾客提供财产，故标准7.5.2、7.5.4条款不适用，在本手册中予以删减。
此删减不影响为顾客提供合格产品的责任和能力。
2.0规范性引用文件
2.1GB/T19000-20GGidtISO9000:
20GG《质量管理体系基础和术语》
2.2GB/T19001-20GGidtISO9001:
20GG《质量管理体系 要求》
2.3GB/T24001-20GGidtISO14001:
20GG《环境管理体系要求及使用指南》
2.4GB/T28001-20GGidtOHSAS18001:
1999《职业健康安全管理体系规范》
3.0术语、定义及缩写
3.1本手册采用了下列标准中确立的术语和定义：
3.1.1GB/T19000-20GGidtISO9000：
20GG《质量管理体系基础和术语》
3.1.2GB/T24001-20GGidtISO14001:
20GG《环境管理体系要求及使用指南》
3.1.3GB/T28001-20GGidtOHSAS18001:
1999《职业健康安全管理体系规范》
3.2本手册中给出的定义：
3.2.1公司：
指GGGG有限公司。
3.2.1集团：
指河南GG集团有限公司。
3.2.2管理体系：
指公司建立和运行的质量、环境、职业健康安全管理体系。
3.2.3管理手册：
指公司质量、环境、职业健康安全体系管理手册。
3.2.4产品：
杨木化机浆的生产、双面胶版印刷纸、静电复印原纸、亚光涂布纸、优光涂布纸的生产等服务。
3.2.5顾客：
指接受本公司所有产品和服务的组织或个人。
3.2.6供方：
为本公司提供产品或服务的组织或个人。
3.2.7相关方：
指供方（外包方）、顾客、政府监督管理部门、员工、周围社区居民以及外来人员等。
3.2.8三标：
指GB/T19001-20GGidtISO9001:
20GG《质量管理体系要求》、GB/T24001-20GGidtISO14001：
20GG《环境管理体系要求及使用指南》和GB/T28001-20GGidtOHSAS18001：
1999《职业健康安全管理体系规范》标准。
4.0管理体系
4.1总要求
4.1.1公司的业务为杨木化机浆的生产和销售，成品纸的生产和销售等服务的提供。
公司通过识别上述业务活动涉及的相关过程特性、环境因素和危险源，依据体系标准，建立管理体系，对其加以管理和控制。
4.1.2为了提供顾客要求的产品（服务），公司首先应对管理体系所需的全过程（要素）加以识别，包括管理活动、资源管理、产品（服务）实现、实施和运行、测量、分析与改进等基本过程（要素），并识别过程（要素）所需的输入、输出及所需开展的活动和应投入的资源。
4.1.3通过识别这些过程（要素），公司应确定过程（要素）之间的相互作用，同时对过程（要素）中的环境因素和危险源进行识别评价，确定重要环境因素和重大危险源，合理安排过程（要素）顺序，使过程（要素）达到预期的目的或要求。
4.1.4通过程序文件、作业文件、考核体系、环境和职业健康安全管理方案等形式，公司应制定管理准则和方法，指导管理体系的有效运行。
4.1.5公司通过获得、识别充分和必要的信息，对公司活动过程（要素）进行监控。
4.1.6公司应对过程信息进行测量（包括输入活动和输出结果的测量），对测量结果进行分析，并根据分析结果对过程实施必要的措施，最终实现目标和持续改进。
4.1.7公司经识别确定管理体系所需的外包过程为：
①监测设备的检定和校准，委托国家法定计量部门，由技术部负责联络和定期送检。
②职工食堂外包给有资质和食品卫生许可证的单位或个人，由行政部通过招投标进行选择、评价和确定。
公司应优选外包方，并告知外包方公司对质量、环境、职业健康安全相关过程的要求，通过合同对外包方进行约束。
4.1.8公司应确定与集团公司的各接口关系制定接口流程和程序，并形成文件。
确保各项工作与集团目标一致并有效控制。
4.2文件要求
4.2.1总则
公司管理体系文件是管理体系运行的依据，具体包括：
4.2.1.1形成文件的质量、环境、职业健康安全方针和目标；
4.2.1.2质量、环境、职业健康安全管理手册；
4.2.1.3程序文件31份；
4.2.1.4公司各项管理制度、作业文件、环境和职业健康安全管理方案等；
4.2.1.5管理体系运行的各类记录。
4.2.2管理手册
管理手册是公司管理体系运行最高层次的文件，是实现管理方针和目标的纲领性文件。
其主要内容包括：
4.2.2.1管理体系的覆盖范围，包括删减的细节与合理性，覆盖了“三标”的全部条款要求；
4.2.2.2管理体系程序文件或对其的引用；
4.2.2.3管理体系过程之间的顺序和相互作用的描述；
4.2.2.4附件等。
4.2.3文件控制
本公司编制《文件控制程序》，对管理手册、程序、作业性文件和记录，包括公司策划和运行的与管理体系有关的适用的外来文件进行控制。
4.2.4记录控制
本公司建立《记录控制程序》，对管理体系有关的记录标识、收集、贮存、检索、防护、保管和处置进行控制。
记录的保存期应与法律法规的规定和体系运行的要求相适应。
各部门要有足够的记录表明对管理体系过程进行了有效的控制和实施。
5.0管理职责
5.1管理承诺
公司总经理通过以下活动对管理体系的建立、实施和持续改进做出承诺，并提供证据。
5.1.1通过培训、会议等形式向全体员工宣传满足顾客及相关方要求和遵守法律法规要求的重要性，使全体员工提高质量、环境、职业健康安全管理意识，遵守法律、法规和其他要求。
5.1.2组织制订管理方针、目标和指标，经公司总经理办公会批准发布后，确保得到全体员工的认同和理解，并有效地贯彻实施。
5.1.3通过主持每年定期的管理评审，以及必要的临时管理评审，确保管理体系持续改进。
5.1.4确保为管理体系的建立、实施和持续改进提供必要的资源。
5.2以顾客和相关方为关注焦点
公司总经理以实现顾客和相关方满意为目标，运用管理手段，满足顾客和相关方要求和期望。
公司制定了《与顾客有关的过程控制程序》和《生产和服务提供过程控制程序》。
5.2.1全面识别顾客和相关方规定的或潜在的需求和期望，包括当前和未来的需求和期望，并及时传递到公司相关管理层次。
5.2.2在符合法律法规并满足行业规范、标准及服务要求的情况下，将顾客和相关方的需求，转化为公司的产品（服务）目标，并最大限度地满足顾客和相关方需求，以增强顾客和相关方满意。
5.2.3持续改进，争取超越顾客和相关方的期望。
5.3管理方针
公司总经理主持制定质量方针、环境和职业健康安全方针。
能够确保：
5.3.1与公司总的宗旨相适应，体现公司的质量追求，环境保护，以人为本，关爱生命；适合于公司的产品和服务；适合于公司的环境、职业健康安全风险的性质和规模；
5.3.2包括满足要求、遵循法律、法规和其他要求和持续改进管理体系有效性的承诺；
5.3.3可以为制定和评审各管理目标提供框架；
5.3.4能够在公司范围内传达、沟通、理解各管理方针并贯彻实施，并在需要时为相关方所获取；
5.3.5可以通过内部审核和管理评审等方式评价各管理方针的持续适宜性；必要时对其进行修订，以适应公司内外环境的变化；
5.3.6包括防止污染环境、预防事故发生、保护员工健康安全的承诺。
5.3.7对质量方针的批准、发布、评审和修订过程应实施控制，执行《文件控制程序》的有关规定。
5.4策划
5.4.1目标和指标
根据集团公司下达的目标责任书，结合公司在质量、环境和健康安全方面的具体要求，公司领导层组织建立公司总体目标。
5.4.1.1企管部负责组织相关部门制定公司质量目标。
5.4.1.2安保部负责组织相关部门根据与环境有关的法律法规和重要环境因素制定环境和职业健康安全目标、指标。
5.4.1.3企管部根据集团和公司年度工作计划，以及公司总体目标建立各部门的质量、职业健康安全目标和环境目标指标，公司制定的各部门《年度目标责任书》经总经理批准后下发到各部门和车间执行。
制定目标和指标时应考虑：
a．集团和本公司管理方针的要求；
b．适用的法律、法规及其他要求；
c．公司的质量特性、重要环境因素和主要危险源；
d．来自相关方的信息与要求；
e．可选择的技术方案，以及经济上、运营上的可行性；
f．实施的进度，以及可调整性的要求；
g．目标应明确、指标具体可测量。
每年进行管理评审时对目标指标进行评审。
每年1月份根据对上年度目标指标评审的结果、上年度的完成情况以及考虑集团公司和本公司环境因素和职业健康安全风险的变化情况，以及公司经营发展方向，制定当年度新的目标指标。
目标和指标由企管部按考核办法的规定进行检查和考核。
每年初由企管部将公司年度目标、指标上报集团企划部。
5.4.2管理体系的策划
5.4.2.1公司总经理、管理者代表负责管理体系策划，并确保：
a．管理体系满足目标指标及本手册第4.1的要求；
b．过程控制应有利于质量的提高，有利于消除或减少、降低环境污染和职业健康安全风险；
c．当管理体系过程变更时，管理者代表应组织公司领导、责任部门负责人进行事先策划，应确保管理体系的完整性；不要遗漏区域或过程。
并将策划结果形成文件。
5.4.3环境因素识别、风险评价和风险控制
公司建立并保持《环境因素识别和评价控制程序》，对生产过程中环境因素进行识别、评价，确定重要环境因素。
5.4.3.1技术部根据各有关部门的报告负责建立环境因素台帐，并组织对环境因素进行评价，确定并审核重要环境因素，交管理者代表批准确认。
5.4.3.2识别环境因素的范围必须覆盖公司在活动、产品、服务中的各个方面，并应考虑三种时态、三种状态和七个方面的内容。
三种时态：
过去、现在、将来。
三种状态：
正常、异常、紧急。
七个方面：
●向大气排放的污染物；
●向水体排放的污染物；
●固体废弃物污染；
●噪声污染；
●向土壤排放的污染物；
●原材料与自然资源的使用、消耗和浪费；
●其他当地环境问题（声、光污染、绿化等）。
各单位根据程序要求和本单位的具体情况，识别出本单位的环境因素并建立清单，报技术部汇总整理，技术部根据各单位识别情况评价出重要环境因素，作为实施预防和控制的对象。
确定重要环境因素时须考虑：
与相关法律法规的符合性、影响范围、影响程度、发生频次、资源的消耗、相关方的关心程度、可节约程序等。
当发生下列情况时，技术部应及时组织有关人员对环境因素重新进行识别、评价，必要时对环境因素清单、重要环境因素清单进行更新：
●法律、法规及其他要求发生变化时；
●公司的活动、产品、服务发生较大变化时；
●相关方有合理抱怨时；
●公司的管理方针发生变化时；
●集团公司有要求时。
5.4.3.3评价环境因素时应考虑环境影响的范围、影响程度、发生频次、法规符合、资源消耗、可节约程度等。
5.4.3.4每年定期识别环境因素、评价并及时更新环境因素。
5.4.4危险源辩识、风险评价和风险控制
公司建立并保持《危险源辨识、风险评价和控制程序》，识别、评价所有工作及活动场所中的危险因素。
为建立职业健康安全管理体系，控制职业健康安全风险打下基础。
5.4.4.1危险源辨识和风险评价的范围覆盖公司所有单位的员工作业活动（也包括合同方人员和访问者）、常规和非常规活动、所有进入工作场所的人员，工作场所的设施设备及其三种时态（过去、现在和将来）和三种状态（正常、异常和紧急状态）。
公司制定了《相关方管理程序》，确保风险评价和控制的主动性。
5.4.4.2危险源辨识和风险评价的方法符合公司各项活动和实际危害与危险的特点并具有其预防性；规定了风险等级，可便于风险控制的策划，既确定重大危险，制定目标与管理方案，明确了控制要求，明确培训、资源需求，为监视各类控制活动等进行控制措施与方法决策等提供了必要的信息。
具体方法按《危险源辨识、风险评价和控制程序》执行。
5.4.4.3危险源辨识和风险评价所需的信息必须真实可靠。
5.4.4.4当生产过程中的作业环境，发生较大变化或法规及要求更新时，各部门应及时对危害因素进行识别，并报安保部以重新确定。
5.4.4.5安保部在管理者代表领导下，布置危险源辨识、风险评价和风险控制策划工作，并对其实施情况和效果进行监督检查。
5.4.5法律、法规与其他要求
5.4.5.1公司建立《法律、法规与其他要求获取及评价程序》，安保部负
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