工厂管理制度.docx

工厂管理制度.docx

《工厂管理制度.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《工厂管理制度.docx（24页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。

工厂管理制度

工厂各部门管理制度

工作职责

一、人事/总务：

1.人员招聘、培训、依各单位用人需要，适时地招聘合格的员工。

2.各级组织职责编制之分析、规划、调整之方案提出并协助实施。

3.人事之任免、升迁、考绩、奖惩、差假、考勤、值勤、解雇、劳动纪律之签拟、登记、执行、及公布事项。

4.员工学、经历证件、及人事资料之登记，调查、统计、分析、及建档事务。

5.劳动市场，薪资水准之调查分析。

6.人事法令、规章、制度的建立、修订、实施。

7.公文、公告、文件之收发处理及存档。

二、消防保卫：

1．保安管理办法之拟定与执行。

2．消防措施等的计划，执行和改善。

3．保安执勤，秩序的维护和各类违纪人员的处理。

4．突发事件之紧急处置，及与有关治安单位之联络事项。

5．消防人员的组织，消防设施的维护，检查及事故的处理。

三、总务：

1．办理日常事务、庶务、员工生活、卫生及不属其他部室之事项。

2．办公用品、劳保用品的申请管理之事项。

3．厂区清洁卫生、环境保护、绿化工作等事务。

4．司机人员车辆保养、修理、维护、清洁清洗之事项。

5．处理各种不属于其他部室之事务。

6．监督食品卫生、餐饮制作。

7．做好员工保健，预防职业病，传染病。

8．固定资产管理建档，申请保管之事项。

9．工厂水、电、物业维护改造及管理之事项。

10．协办各单位处理事项。

厨房工作人员职责

一、目的：

搞好膳食，保证员工健康，为生产经营服务。

二、要求：

1．态度和蔼、服务热情、以礼待人。

一视同仁、公平合理、不绚私情。

2．讲究卫生、穿戴整齐、四勤三洁（勤洗手、勤洗澡、勤换衣服、勤剪指甲；三洁：

伙具、餐具、环境清洁）。

3．饭热菜香、花式多样、每周更换食谱，做到味美可口，每月公布账目。

4．桌面、地面保持干净，每天清扫三次，每周大洗一次。

5．炊具、餐具、用前用后必须清洗干净，每周消毒一次。

6．保证食品卫生，严防中毒事故。

7．生与熟隔离，食品与杂物隔离。

8．严格执行“四不”规定，不订购腐烂变质的原料，不买腐烂变质的物资，炊事员不用腐烂变质的食料，不用手拿熟食品。

9．保持清洁干燥，定期清理，防止食物腐烂变质。

保安工作职责

1．保安人员属公司重要管理人员，理应带头遵守国家法律、法规、遵守厂规。

有责任监督、管制所有干部员工违犯厂规行为，并且要自始至终地去执行。

有义务保卫工厂财产和员工生命安全。

2．上班时间严禁私离工作岗位，不得抽烟、喝酒做与执勤无关的事。

违者记小过处罚或大过处罚，两次不改给予解雇。

3．上班时间严禁睡觉，违者记大过处罚，第二次解雇。

4．每二人值班必须有一人在厂区流动巡逻，夜班签字必须按规定时间巡逻签字。

重大问题要及时上报，一般性事情早晨上班时向上报备。

交接班时，接班人员应提前十分钟到岗，下班人员交待好有关事项才可以离岗。

5．执勤时不准带老乡和朋友在值班室聊天，违者记警告，第二次加倍处罚。

6．严守车辆及人员进出管制，依厂规和负责人指令做到车人进出登记和检查工作。

员工带行李出厂要求他（她）们自觉且主动接受检查。

7．严禁保安在厂内外打架，滋事违者一律开除。

8．上班时间所有干部、员工没有外出单一律不得外出，请假凭请假单。

9．外来联系工作人员并经登记后，经有关人员同意方可带入办公室，未经经理以上人员同意，任何人不得进入生产车间。

10．所有车辆载货外出，必须凭物品放行单，当班保安要认真核对后才可放行。

11．高度重视消防工作，要经常检查宿舍是否符合安全要求（禁止乱接电源、私用电炉、电器设备）。

12．禁止任何人带易燃易爆物品进入厂区。

13．外来人员非公事入厂或住宿（含短时间停留），必须经理级以上人员签单批准。

14．保安人员必须严格要求自己，注重个人形象，文明执勤，礼貌待人，办事公道，严禁刁难人。

15．对外来客户要以礼相待，文明用语。

老板、经理进出要敬礼，违者记小过。

16．如有外来人员闹事或当班保安无法处理的事情，应及时向上禀报，绝对不准走出厂门先动手打人，造成后果当事人自己负责。

如有违法人员不听制止或劝告，硬性闯入厂门内，甚至先动手行凶，保安可以采取正当防卫并及时报告。

17．全体保安必须爱岗敬业，适时地煅练身体，掌握一定的保安技能，以便应付各种突如其来的事件发生。

电工职责

1．努力学习业务知识，不断提高技术水平。

2．负责全厂生产及照明设备的安装与维修，保证线路畅通。

所有用电线路必须配线合理，不准乱拉乱接。

3．负责全厂生产及生活用水设备的安装和维修工作。

4．负责全厂用电线路的设计、保养、检修和有关材料的采购。

5．负责全厂内部电话的安装和维修，并保证线路畅通。

6．努力做好设备维修保养工作，确保安全运行。

7．熟悉公司线路走向及布局，便于维修及检测。

8．工作时间，坚守岗位，有事随叫随到，出现问题及时解决。

处理问题及时到位，严禁拖拉，注意节约材料。

9．定期检查用电设备与线路，确保用电安全。

发生事故时，应保持冷静头脑，按照操作规程及时排除故障。

10．服从管理，做好临时性工作。

制造课

工作职责

1．生产装配作业之图面说明及装配之流程，产品上线前，班组长，技术员必须熟悉该产品的工艺流程。

2．生产装配作业所使用的生材器具、生产设备之请购保养，名称、规格、数量列表明细。

3．生产装配作业进度之控制管理，按日或时记录达成预定目标额。

4．装配人员训练督导事项，迸适时调配人员计划，合理安排工位。

5．每日生产装配产品分类统计呈报。

6．每月生产装配产品分类统计呈报。

7．材料领用使用量之统计及报废品退库之处理。

8．有关生产入库资料之建立及流程。

9．检测装配内部各配件，接线、整成、另件是否合乎作业标准。

10．检测包装前后内部重点事项。

11．外观整理完成封箱前之准备工作。

12．入库之准备工作及各资料表单流程等。

13．协调各相关单位促进联络事项。

14．成品入库，不良品每日定时退物料。

15．车间调配、效率、品质、整洁、秩序。

16．车间安全生产督导与管理。

管理制度

一、目的：

为人员提供行为准则，为生产管理提供依据，维护现场正常的生产秩序，确保生产任务顺利完成。

二、要求：

1．所有人员必须遵守公司及车间管理制度，违规违纪者视情节按厂规条例处罚。

2．上班要整齐穿着，佩戴厂证，不得穿拖鞋。

3．严格按照生产计划制令单，根据车间设备状况和人员，精心组织生产。

4．车间如遇原辅材料，包装材料不符合规定，有权拒绝生产，并及时报告生管部或品管课，如继续生产，造成损失，按情处罚。

5．员工在生产过程中应严格按照质量标准工艺规程进行操作，不得擅自违规操作，造成经济损失或安全事故者，按厂规加重处罚。

6．加强现场管理，随时保证作业场地整洁，设备光洁，不准乱丢杂物或物料到地面上。

操作人员下班前均要整理工位，检查电源是否关掉。

7．特殊工作岗位，操作人员应遵守特殊操作规定，确保生产安全。

8．员工及管理人员按预备铃响进入车间就位，做好准备工作，正铃响立即投入工作。

9．车间内禁止吃零食或吸烟，随地吐痰。

10．上班时间不得任意离开工作岗位和随意走动。

11．上班不得做或谈与工作无关的事，不准打瞌睡，嘻戏打闹。

12．服从上级指挥，听从安排，不得违抗顶撞管理者，谩骂或对人身攻击。

13．为配合客户订单需要，必须加班时，通知加班人员不得无故推托。

14．下班时必须有秩序排队下班。

15．贯彻品质方针，提高生产效益，确保品质基础，各生产人员尽力做到“二检”制度（自检、互检）。

16．严格执行各项安全生产规定，掌握消防知识。

17．爱护公司财产，不浪费车间物料。

对盗窃车间财物，不论价值多少，将按厂规处罚。

18．本部门人员上班时间违反公司管理制度，车间负责人必须负连带处罚。

19．对生产车间发生问题及时提出改善，有突出贡献者，公司将给予奖励。

三、绩效奖金考核：

1．考核的内容主要是个人德、勤、能、绩四个方面。

2．“德”主要是指敬业精神、事业心和责任感及行为规范。

3．“勤”主要是指工作态度，是主动型还是被动型等等。

4．“能”主要是指工作能力，完成任务效率，完成任务的质量，出错率的高低等。

5．“绩”主要是指工作成果，在规定时间内完成任务量的多少，能否开展创造性的工作等等。

采购工作的重要性与职责

一、重要性

1．采购物料成本占生产总成本的比例很大。

若物料或设备无法以合理的价格获得，则直接影响到企业的经营。

若采购价格过高，则产品成本也高，影响到产品的销售和利润；若采购价格低，则很可能采购的物料品质很差，影响到产品品质，从而使产品不具备市场竟争力。

2．采购周转率高，可提高资金的使用效率。

合理的采购数量与适当的采购时机，既能避免生产车间停工待料，以能降低物料库存，减少资金积压。

3．采购部门可在搜集市场情报时，提供新的物料以替代旧物料，以达到提高品质，降低成本之目的。

4．采购部门经常与市场打交道，可以了解市场变化趋势，从而将市场信息反馈给公司决策层，促进公司经营业绩成长。

二、职责

1．物料采购计划程序拟定。

2．各种物料及物品采购前之市场调查，了解市场走势，及时提供有效的市场信息。

3．选择符合一定品质的供应商来源，促使供应商对品质的各方面有充分的了解。

4．控制成本，同一材料货比三家，索取多家供应商报价单之估价、比价、议价与选定及检讨（选定时要多考量材质特性等级性能）。

5．分析所采购物料成本结构模拟，工厂产品成本估算，竟争力分析。

及时跟踪掌握原材料市场价格行情变化及品质情况，以期提升产品品质及降低采购成本。

6．随时了解物料入库之状况，交货日期、交货数量、交货品质之控制管理。

7．要求供应商提供试制品以供品质检验，要求供应商实施品质控制制度，检查供应商是否按照规范作业，解决工厂和供应商双方有关品质异常报告。

8．物料市场供应信息搜集掌握，供应商物料供应制造能力掌握，建立与供应商良好的合作关系。

紧急需求时，采购物料渠道的建立维持，替代品信息掌握及开发。

9．采购订单之单据流程之设计。

所订物料订单填写，品名、数量、规格、型号、类别颜色应注明清楚，详填内容目的用途。

必要时附图面说明，附材料确认单。

10．部分供应商需合同文本，应拟定契约书，报上核准。

11．进度跟踪管理，催料连络事项，临时交办事项。

协助工程部，随时要求供应商提供样品所需材料。

12．订单签发、供应商变更、价格确认，应上报核准。

13．热爱本职工作，不断学习，努力掌握新知识，提高工作绩效，树立良好的敬业精神及道德规范。

品管课职责制度

一、建立、实施和保证质量管理体系：

1．质量手册、质量方针和质量目标。

建立产品质量管理体系，制定质量检验标准和检验规程，完善测试标准。

2．作制程能力分析，提出品质改善措施，并跟踪效果。

3．建立客户抱怨处理程序，对客户抱怨进行综合分析，与相关部门协调、沟通、作改善，并向客户反馈，再发防止。

4．质量管理体系有关文件的收集，整理与归档工作。

5．负责监督、指导各部门的质量记录。

6．提高品管人员的质量意识，所有品保人员应由生产线上的熟练工人经培训合格后方可担任（重要职位需对外招聘），具备与本职工作相符合的技术知识和技能，并熟悉本工序技术要求和产品性能。

二、来料检验

1．来料质量的检验标准，抽样方案的实施，并不断修正完善。

2．对原材料进行有效控制，保证所进原材料，零配件和包装材料符合规定要求（验证、检验和试验）。

3．来料常规检验工作，对外来物料，检验结果要有状态标识。

4．提供准确的数据和质检报告。

5．主动与相关部门联系，解决来料检验中碰到的问题。

6．协助采购部门，解决供应商来料品质。

7．因生产急需来不及验证而放行的物料，由制造课在该批产品上作明确标识，并作好记录，填定《紧急放行审批通知单》报经理级以上审批后放行使用，以便发现不符合规定立即返回和更换。

紧急放行使用的进货物资须限时、限批、限数、并可追溯。

8．如遇特殊情况，当物料检验为不合格而生产又急用时，必须经理级以上批准，制造课才可领用。

9．检测设备的管理。

四、制程品质控制：

1．对投入生产的人员、机器、材料、作业方法、生产环境等有效控制，确保生产出合格的产品。

2．依据规格标准、质量标准、技术需求、客户要求、对制程实施完善的检验，并督促作业员工按标准作业，保证制程在受控状态。

3．对制程异常进行专案处理，提出改善措施，并跟催效果，再发防止。

4．对生产过程中的半成品进行检验和试验，确保为合格品才能转入下道工序。

检验与试验人员应详细地记录检验数据及结论。

5．对生产的成品进行检验和试验，保证只有经检验和试验认为合格成品才能入库和出厂。

6．产品入库前或交付前，必须由品管人员查核各项规定的检验与试验是否已完成，有关数据和文件记录备齐。

7．对检验、测量和试验设备进行有效控制，确保所有检测设备处于合格或准用状态，与要求的测量能力一致，以证实产品符合规定要求。

8．做QC检验记录，品质数据反馈工作。

为产品质量符合规定要求及质量体系有效运行提供客观证据。

9．发挥工序品管人员的“监督、预防、控制”的作用，对不合格品要进行跟踪、督促、检查、作好不合格品的返工，返修或破碎回用，报废处置的情况记录，并对返工、返修后的产品进行验证，直至合格为止。

10．对于仅在使用后才能暴露出来的缺陷，需要有资格的品管员对产品进行寿命试验，对过程参数进行连续监视和控制，以便清除缺陷，确保满足规定的要求。

11．协调和指导各单位对所生产的产品进行品质监控及生产过程控制。

12．全体品管人员要热爱本职工作，努力学习，掌握新知识，不断提高专业技能。

物料课

工作职责

1．仓库空间调配及合理利用，料位设定，堆叠决定，料品标示，安全防护等货品储存保管事项。

2．收发料、补发料、退料回收等事务作业。

3．常备用料的安全存量设定，管制。

4．用料差异分析，管制，报告等事务。

5．呆、滞、废料的报告与处理方案提出。

6．仓储管理的自主盘点与定期盘点事务。

7．各种物料之进出账，库存账的统计，分析，查核，报告之事务其各项存量基准的设定，管理。

管理制度

一、材料验收入库：

1．对入库材料的品种、规格、型号、数量、包装等认真收核对。

按照采购不同和有关标准严格验收，做到准确无误。

2．入库材料验收应及时准确，不能拖拉，尽快验收完毕。

如有问题及时提出验收记录，向主管采购人员反映，以便得到解决。

3．材料验收合格后，应及时办理入库验收单，部分物料需核对发票、运单、明细表，核对无误后入库签字，并及时登账。

二、材料出库：

1．材料出库应本着先进先出的原则，及时审核发料单上的内容是否符合要求，核对库存材料是否准确，做好材料储备工作。

2．准确按领料单的品种、规格、数量进行备料、复查、以免发生差错，做到账实相符。

3．按照材料保存期限，对于存放时间久快要变质的材料应在规定期限内发放，对品质有保证能回收利用的材料尽可能利用。

4．发给各单位材料须用塑胶篮子装，不得用纸箱。

三、材料保管保养：

1．根据库存材料的性能和特点进行合理储存和保管，做到保质、保量、保安全。

2．做好放火、防盗、防人为损害的安全工作，易燃材料要单独存放。

3．合理摆放。

对不同的品种、规格、质量、等级的材料都分开，按先后顺序存放，以便先进先出，做到账卡相符。

4．材料摆放要整齐，怕潮湿物品要上盖下垫，注意防潮、防湿、所有材料要明码标识，搞好库区环境卫生，经常保持清洁。

5．合理布局，有效利用仓储空间。

6．对于温、湿度要求高的材料，做好温度、湿度的调节控制工作，梅雨季节要防潮、防霉。

五金材料，电子原件有必要进行密封处理保存，避免造成性能受到影响。

7．要经常检查、随时掌握和发现材料的质变情况，必要时采取补救措施。

四、定期盘库，达到三清：

1．定期盘库清点，达到数量清、质量清、账表清。

2．定期申请不良品和报废材料的处理。

3．协助生产部门管理已领出待用的原材料，以免发生丢失、混料及浪费现象。

财务管理制度

第一章总则

第一条为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条公司会计核算遵循权责发生制原则。

第三条财务管理的基本任务和方法：

（一）监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。

（二）做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。

（三）加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。

（四）按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。

第四条财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。

第二章财务管理的基础工作

第五条加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。

原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。

第六条公司应根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。

记帐凭证的内容必须具备：

填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。

收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。

第七条健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿。

会计核算应以实际发生的经济业务为依据，按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可比和会计处理方法前后相一致。

第八条做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。

编制会计凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由财务负责人复核。

第九条会计人员根据不同的帐务内容采用定期对会计帐簿记录的有关数位与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或个人等进行相互核对，保证帐证相符、帐实相符、帐表相符。

第十条建立会计档案，包括对会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料都应建立档案，妥善保管。

按《会计档案管理办法》的规定进行保管和销毁。

第十一条会计人员因工作变动或离职，必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。

会计人员办理交接手续，必须有监交人负责监交，交接人员及监交人员应分别在交接清单上签字後，移交人员方可调离或离职。

第十二条加强应付款的管理，保证应付款的真实性和准确性。

凡半年以上应付而未付的款项应查找原因，对确实无法付出的应付款项报公司总经理批准后处理。

第十三条严禁任意挪用现金，出纳人员必须每日结出现金日记帐的帐面余额，并与库存现金相核对，发现不符要及时查明原因。

财务管理中心经理对库存现金进行定期或不定期检查，以保证现金的安全和完整。

公司的一切现金收付都必须有合法的原始凭证。

第十四条银行存款的管理：

加强对银行帐户及其他帐户的保密工作，非因业务需要不准外泄，银行帐户印签实行分管、并用制，不得一人统一保管使用。

严禁在任何空白合同上加盖银行帐户印签。

第十五条出纳人员要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准将银行帐户出借给任何单位和个人办理结算或套取现金。

在每月末要做好与银行的对帐工作。

第十六条应收帐款的管理：

对应收帐款，每季末做一次帐龄和清收情况的分析，并报有关领导和分管业务部门，督促业务部门积极催收，避免形成坏帐。

一、申购规定：

1．生产设备、机电维修、固定资产增补、各种材料申购、必须先了解市场信息，索取多家经销商报价，报总经理核准，再行办理。

2．办公用品，易耗品根据各部门申请计划，报总经理批准，由总务课统一购买。

自购者，公司不预报销。

二、请款时间规定：

1．供应商（有关单位）在款项到期结算时，确定前往收款之前，应在当日上午来电告知财务，由财务安排妥善后，当日下午2：

00—5：

00即为付款时限。

2．厂内人员请款时，当天上午应将金额报备财务课后，则当天下午13：

30---17：

30内为请款时限。

3．特殊情况请款，由总经理批准后办理。

三、暂借款、个人借支规定：

1．公差暂借款必须是先预算费用，后请款，部门主管审核，报总经理批准。

2．公差人员，必须做到先清后借，即先报清前次暂借款，再预借下一次款项，不得连续累借。

3．公差返回厂后，必须在次日前（节假日顺延），填写《请款单》，由部门主管审核，报总经理签准，后缴财务课核销原暂借款。

4．个人有特殊情况需向公司借支，只允许在每月5—18日之间，且一次性借支不得超过本人上月工资的70%，由总务课核实，总经理批准，在当月发薪水中扣除。

四、差旅费标准：

1．交通费：

a．市内公办事项，乘坐普通公汽或普通巴士。

b.外市公办事项，乘坐普通巴士或直通巴士。

c.特殊情况，需乘坐出租车，应事先报经理级以上批准。

2．伙食补助费：

a．深圳市区内，广州市内，沿海其它经济特区每人每餐补助17元。

b．本市及周边地区每人每餐补助12元。

c．报关员公差在外每人每餐补助17元。

d．在外用餐人员，公司每月有补伙食费的，其公差在外每餐补助款减少3元。

3．住宿费：

a．深圳市区内，广州市内，沿海其它经济特区每人每晚住宿标准80元。

b．其它周边地区，因公无法赶回公司，每人每晚住宿标准50元。

c．出差住在客户，关系单位等提供住宿时，公司不再报销住宿费。

d．公差期间，需发生其它非生产性费用或交际费，应提前报总经理批准。

五：

费用报销：

1．所有费用报销，填写《请款单》，详尽事由，字迹工整，不得途改，金额大小写必须一致。

2．单项一次性购物30元以上，必须取得合法的原始发票，并要求加盖公章，注明经销商联络电话。

3．公司采购固定资产，机电维修，工程改建，取得发票同时应附有明细清单，由验收单位主管签名，报总经理批准。

印刷课工作职责

1．印刷人员之训练督导与管理，并适时调配人员计划，合理安排工位。

2．生产印刷作业进度及品质之控制管理，按日或按时记录达成预定目标额。

3．生产印刷作业所使用工具、零件、名称、规格、数量列表明细。

4．每日生产印刷产品分类统计呈报。

5．每月生产印刷产品分类统计呈报。

6．材料领用使用量之统计及报废品退库之处理。

7．生产器材之请购，设备维护和保洁。

8．外观整理完成封箱前之准备工作。

9．每天半成品及成品入库，不良品每定时退物料。

10．车间调配、效率、品质、整洗、秩序、成品入库报表。

11．车间安全生产之督导与管理。

12．连络有关单位促进事项。

管理制度

1．所有人员必须遵守公司及车间管理制度，违规违纪者视情节按厂规条例处罚。

2．上班要整齐穿着，佩戴厂证，不得穿拖鞋。

3．严格按照生计划制令单，根据车间设备状况和人员，精心组织生产。

4．车间如遇原辅材料、包装材料不符合规定，有权拒绝生产，并及时报告生管部或品管课，如继续生产，造成损失，按情处罚。

5．员工在生产过程中应严格按照质量标准工艺规程进行操作，不得擅自违规操作，造成经济损失或安全事故者，按厂规加重处罚。

6．加强现场管理，随时保证作业场地整洁，设备光洁。

操作人员下班