内部质量审核员培训练习案例doc 10页.docx

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内部质量审核员培训练习案例doc10页

内部质量审核员培训练习案例（doc10页）

7.在检验试验状态的程序文件中规定不合格品必须用红色箱子装,但现场的不合格品有用红色、蓝色箱

都装的情形。

违反：

A原因分析:

B纠正措施:

8.在审核检验试验时发现005编号的文件规定检验室的温度是25±3︒C,却未有温度计。

违反：

A原因分析:

B纠正措施:

9.在审核制程时发现008编号的工艺文件要求机器的速度是5秒/圈,但实际是3秒/圈。

违反：

A原因分析:

B纠正措施:

10.提问编号为014的销售部张小姐,其对订单如何评审欠清楚,回答和文件要求不符。

违反：

A原因分析:

B纠正措施:

11．在审核公司的业务计划时，审核员问公司的负责人目标和计划的制定时有哪些考虑和依据，其回答是这是公司的机密，我是公司的负责人，所以都是由我一手包办，我的想法就是依据。

违反：

4.1.4

A原因分析:

B纠正措施:

12．审核员问公司的业务计划是怎样进行更改，公司的销售经理回答：

“这在每年年底讨论决定更改。

”可是要求提供依据时，其回答是：

“这个由于是常理，没在相关文件里规定。

”违反：

4.1.4

A原因分析:

B纠正措施:

13．在审核公司管理代表时，审核员问公司的持续改进体现在哪些方面，有哪些证据，管理代表回答：

“我们在相关文件进行了规定，主要体现在质量上和成本上，其它方面没有考虑。

”违反：

4.1.1.4

A原因分析:

B纠正措施:

14．在审核控制计划时，审核员问制造部的一位负责相应工段的工程师：

“在控制计划中，先期策划决定的三个特殊过程怎么看不出？

”工程师回答：

“我们在FMEA里标识的非常清楚。

”违反：

4.2.4.7

A原因分析:

B纠正措施:

15．在审核一机床厂技术部时，发现了一份ECN是关于产品主轴的材料变更，审核员问：

“是否通知了客户？

”技术部负责人说：

“我们改用更好的材料，不用通知客户。

”违反：

4.2.4.11

A原因分析:

B纠正措施:

16.在审核中发现工厂对一分承包商的提供的物料没进行入厂检验，审核员问原因，工厂相关人员回答：

“这是客户指定的供应商，所以我们不管。

”违反：

4.6.1.2

A原因分析:

B纠正措施:

17．审核中发现工厂的模具中有一副模具由其客户提供，审核员问怎么可看出为客户提供的，模具管理人员回答：

“这副模具是独力无二的，一眼就可看出，况且在其存放区域有明确的标牌显示。

”违反：

A原因分析:

4.7.2

B纠正措施:

18．审核发现生产现场杂乱无章，生产管理人员回答：

“在QS9000中没有规定要进行5S或其它的工作，况且虽然乱了一点，但这些东西我们非常清楚。

”违反：

4.9.1.2

A原因分析:

B纠正措施:

19．审核中发现作业指导书是D版本，审核员问相关版本的指导书都是什么时候生效的，现场工程师回答是：

“不清楚了，但文控有文件的分发记录和日期。

”违反：

4.9.3

A原因分析:

B纠正措施:

20．问作业指导书是怎样编制出来的，回答是：

“根据实际的生产操作编制的，真理源自实践嘛，我们再根据它完成了控制计划和流程图。

”违反：

4.9.2

A原因分析:

B纠正措施:

21.审核中发现生产现场的文件刚进行了更改审批,但员工在生产时与其指导书的说明不一,但现场无任何其它说明，回答是:

“客户要求先前的老产品还可生产3000件，新文件下月开始执行。

”违反：

4.13.4

A原因分析:

B纠正措施:

22.审核中发现客户发给公司的CAR（纠正和预防措施要求书）,审核员问其回复的资料,质量工程师提供了一张经审核批准的本厂的纠正与预防措施书。

违反：

4.14.1.2

A原因分析:

B纠正措施:

23.审核一汽车配件厂，发现客户退货记录上有两批未到保修期出现了问题的产品退货记录,审核员问这些产品怎样处理了,回答是:

“返工后重新检验合格发给客户了。

”审核员问是否有分析记录，回答是：

“没记录，也无太大必要，有返工再检验记录才最重要。

”违反：

4.14.2.3

A原因分析:

B纠正措施

24.审核发现一公司在给上海通用供货时使用新旧两种包装箱,且尺寸有差别，问是怎么回事,物流部人员回答:

“旧的是通用提供的指定的包装箱，因现在量大，我们厂昨天开会讨论决定买进了新的。

”违反：

4.15.4.2

A原因分析:

B纠正措施

25．审核员问公司关于产品审核的情况时，质量工程师说：

“我们的产品非常简单，每批产品的最终检验就是产品审核。

”违反：

4.17.2.4

A原因分析:

B纠正措施

内部质量审核员培训练习案例

姓名:

一.请根据所附的程序书展开查检表编制一份内部质量审核计划.（将质量手卌亦加上）

二.请根据提供的程序文件编制一份审核查检表.

三.请根据案例练习的正确结果编制内部质量审核总结报告.

四.请写出管理评审输入的部分内容或纲领（不少于6个不同事项）.

五.审核员正在做审核,但销售部门主管态度恶劣,现在他出去办事十分钟了还未回来,如果你是审核员,

你应如何做?

六.如果你是一个审核人员,在做审核时其部门经理未参予,只让其文员负责陪同和回答问题,且许多问题

难以回答,如果你是审核员,你应怎办?

七.审核员小王是个技术专家,在审核另一部门车间时,发现许多做法都欠合理,就一边审核一边讲许多更

好的方法给车间,要求其改正,车间主管也认为小王的要求很合理,并且认为这样的审核方法具有实效

性,你认为呢?

八．公司在安排内部审核时将你安排审核总经理和管理代表，你准备审核那些项目及需要哪些客观证据。

内部质量审核员培训练习案例

姓名:

请分析下列案例,如有违反ISO9000条文的,请将违反的条文写出,并叙述其缺点类型（MA/MI）,如有未违返的请叙述理由,如尚需查看进一步资料的请说明.（10×20=200分A5分B5分A错B不得分）

1.审核员到现场审场,发现在车间烤箱作业指导书上规定:

"面包烘烤3分钟后取出".审核员问现场工作

人员:

"你如何知道面包烘烤是否够3分钟"?

工作人员回答:

"以我自已的经验,感觉到时间到就拿出了"

A违反条文或说明:

B缺点类型:

☐MA☐MI

2.审核员在销售部,审核到一张订单要求1996年10月01日交货,可无法查到交货记录,亦未任何交期

延后的说明,销售员回答:

"因为是国庆节,客户打电话给我要求推迟五天交货,而且此家客户经常是电

话联络,亦未出现过任何问题.

A违反条文或说明:

B缺点类型:

☐MA☐MI

3.审核员问管理代表你有何权责?

管理代表回答:

"不太清楚";审核员继续问:

"贵公司的质量方针是什么"?

管理代表回答:

"对不起,太长了,忘记了,不过在这文件里,您自已看".

A违反条文或说明:

B缺点类型:

☐MA☐MI

4.在品管部,审核员看到一份检验标准书规定产品的尺寸要求是25±0.1,但检验记录是25.2,最终判定结

果是合格,审核员问为什么?

品管主管回答"因为只大0.1,对使用无任何影响".

A违反条文或说明:

B缺点类型:

☐MA☐MI

5.在仓库放置许多物品,堆放欠整齐,审核员提问是何物品后仓管员回答那是客户提供给我们做装配使用

的,所以暂不予管制.

A违反条文或说明:

B缺点类型:

☐MA☐MI

6.在一家规模较小的公司,审核员发现合格和不合格品堆放在一起,车间主管回答是因为地方窄又赶货,

暂时这样放置,待货赶完了,就会好了.

A违反条文或说明:

B缺点类型:

☐MA☐MI

严禁拷贝–––1–––

方之见

7.在品管部审核员发现一个用来做最终检验测试用的治具未校准,品管主管回答一般都不会有问题发生.''

所以未考虑校验.

A违反条文或说明:

B缺点类型:

☐MA☐MI

8.审核员发现在采购部一张采购五金配件的采购单上要求10月31日交货,但货逾期仍未交,亦未有说明,

采购员回答:

"已和供货商沟通了,明天就到',老板付不了供货商货款,我也没办法".

A违反条文或说明:

B缺点类型:

☐MA☐MI

9.在品管部,审核员发现一个检验员有一份已失效的文件,审核员问从那来的?

检验员回答:

"当初发文件时

多了一份,所以回收时亦未回收".

A违反条文或说明:

B缺点类型:

☐MA☐MI

10.在培训程序文件规定所有人必须先培训方可工作,但审核员发现一设计部门的负责人无培训.

A违反条文或说明:

B缺点类型:

☐MA☐MI

11.在设计部,设计程序文件规定设计输入和设计输出均透过三个部门负责人审查,并予以记录,审核员要

求提供记录,设计人员回答:

"我们确实已审查过了,只是记录归文员做,但她那天病了,你看,其它的记

录无一遗漏."做的非常好''

A违反条文或说明:

B缺点类型:

☐MA☐MI

12.在内部审核记录中,审核员发现担任生产部经理的周先生负责审核生产部,审核员问:

"为什么"?

因为你们

的文件规定不能自己部门审核自己部门''管理代表回答是因为只有他对自已部门最了解.

A违反条文或说明:

B缺点类型:

☐MA☐MI

13.在仓库放着一台未有任何标识的产品综合测试仪,审核员问是何东西?

仓管员回答是品管部检验不合格

的仪器,正准备去修理.

A违反条文或说明:

B缺点类型:

☐MA☐MI

严禁拷贝–––2–––

方之见

14.审核员看到一份产品检验报告上是程小姐的检验署名,审核员要求她示范此产品检验的步骤,程小姐回

答说:

"那是李小姐那天请假,主管让我代检的,实际上我也不太会检验".

A违反条文或说明:

B缺点类型:

☐MA☐MI

15.在销售部门,审核员发现有许多售出的产品都有质量问题,不断派人维修,且积累了大量的维修报告,审

核员问这么多的报告如何处理,销售主管回答:

"只有一式一联,存盘在销售部,根据文件规定:

他存档3

年,3年后我们准备销毁''.

A违反条文或说明:

B缺点类型:

☐MA☐MI

16.仓库管理文件规定仓库的产品在进出库时必须清点数量,以免错数,但审核员在账本上看到镙丝应该有

10000个,但实物只有8000个,仓管员解释是因为有时候车间急用就拿走了,未开单.他们会送来的.''

A违反条文或说明:

B缺点类型:

☐MA☐MI

17.审核员问管理者代表，公司今年的年度业务计划与去年有何不同，回答是：

“业务计划由总经理全权负责，所以我们都不清楚。

A违反条文或说明:

B缺点类型:

☐MA☐MI

18.审核员问总经理管理评审会议记录保留多久?

总经理说3年,他又问在何处有规定,总经理答:

''不知道''.

A违反条文或说明:

B缺点类型:

☐MA☐MI

19.审核到设备管理部门,审核员要求主管提供十月份设备保养记录,但寻找了许多都没找到.

A违反条文或说明:

B缺点类型:

☐MA☐MI

20.根据此公司文件数据控制程序的要求,文件持有人必须要签收文件.审核员看到许多文件都有杨先生的签

收,所以要求看杨先生的文件,但文件管理人员说杨先生已离职另谋高就了.

A违反条文或说明:

B缺点类型:

☐MA☐MI

严禁拷贝–––3–––

QS9000简介课程试题

方之见

一.选择题（可复选6⨯10=60分）部门:

姓名:

分数:

1.（）ISO制定的标准是:

A.世界通用B.推荐性标准C.强制性标准

2.（）认证QS9000:

A.比ISO9001严格B.比ISO9001的认证要好C.A.B都错

3.（）QS9000的证书:

A.世界公认B.取决于客户和地区.C.A.B都错

4.（）公司目前认证的标准是：

A.QS9000第三版B.QS9000第二版C.ISO9000及QS9000

5.（）QS9000适用于的客户是:

A欧洲客户B.美国三大汽车公司C.A、B都错

6.（）我们请认机构对供货商进行的认证是:

A.一方认证B.二方认证C.三方认证.D.以上都错.

7.（）工作指导书是:

A.二阶文件B.三阶文件C.四阶文件

8.（）QS9000的认证标准是:

A.QS9000B.ISO和QS9000C.QS9000标准要求、五大手册、客户特殊要求

9.（）QS9000运行成功的重点在于:

A.管理人员B.决策人员C.执行人员

10.（）记录的作用在于:

A.备忘B.追溯不良问题C.证明工作的执行.

二.判断题.（对√.错⨯.4⨯10=40分）

1.（）QS9000标准第三版颁布后，用QS9000第二版认证的证书就无效了。

2.（）如果要认证,就要符合QS9000和客户特殊要求。

3.（）QS9000的认证只适用于汽车相关制造业。

4.（）总的来讲认证QS9000比认证ISO9001难.

5.（）质量体系文件的架构必须是四层.

6.（）表格=记录.

7.（）认证机构的认证称之为二方认证.

8.（）ISO组织制定的标准要作为国际标准来颁布,需至少取得60%会员国的认可.

9.（）QS9000的认证是永久有效性.

10.（）QS9000是质量管理与技术管理方面的国际标准..

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