花木种植示范基地建设项目策划建议书.docx

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花木种植示范基地建设项目策划建议书

第一章总论

一、项目提要

1、项目名称：

花木种植示范基地建设项目

2、建设性质：

新建

3、项目建设单位：

4、法人代表：

5、项目建设地点：

6、项目建设规模：

（1）建设占地2000亩的育苗生产基地。

其中核心区为200亩（示范繁育花卉苗木生产用地150亩，温室大棚50个、20000M2，管理用房、仓库600M2）、带动发展区1800亩。

示范基地建成后将以发展特色乡土苗木，引种外地名优苗木和培育时令花卉为主，保障城市绿化美化苗木供给的同时，还将进行苗木科研工作，推广科研成果，年供应乔木、灌木类花卉亩木1100万株（其中盆景20万盆、中高档花卉苗木20万株、大树桩5万株、普通绿化苗木1000万株），辐射带动60000亩花卉产业发展。

（2）建设占地20亩的花卉交易市场。

建高标准钢架结构冬暖式大棚一个，面积5000平方米。

以上建设项目拟定于2009年3月开工，2009年12月竣工。

7、项目建设周期：

2009年2月至2009年12月

8、主要建设内容：

主要进行高标准园田土地平整、管理房仓库及操作房、大型日光温室、组培室、生产供电、供水设施等基础设施建设。

另外购置园林机械、工具等，使示范基地实现苗木生产现代化，提高花木生产效率降低生产成本。

示范基地还需引进苗木50万株，确保苗圃当年就可以实现苗木生产供应和销售，尽快投入正常运营。

9、项目申报单位：

10、投资规模及资金构成：

项目固定资产投资2600万元，流动资金400万元，项目总投资额3000万元。

11、资金筹措：

申请上级财政资金支持2000万元，地方配套资金300万元，企业自筹300万元。

企业生产所需流动资金向银行申请贷款400万元。

12、主要经济技术指标：

本项目达产后的企业年生产能力可创销售收入2700万元，总成本1852.59万元，年总利润847.41万元，财务内部收益率IRR：

25.16%，财务净现值NPV:

2812.67万元，静态投资回收期IPP:

5.02年（建设期），总投资收益率28.25%，国家收益分配比重7.06%，就业效果指标0.04/万元，土地产出率1.35万元/亩。

13、项目辐射效应：

项目建设主要以建立花卉苗木科技推广示范基地，依靠科技和资金的投入，形成一个以保持和改善该区域内的生态平衡为总体规划,合理安排物质在系统内部的循环利用,以创建一个优美、舒适、文明和多功能的生存环境，形成百里花木长廊。

基地以市场为中心，以新品种﹑新技术为先导，以信息服务为纽带，从而推动奉新县花木产业全面发展。

二、项目可行性研究报告的编制依据

国家林业局副局长李育材2008年9月28日在第八届中原花木交易博览会高层论坛会上指出，发展花木产业，是现代林业建设的重要内容改革开放30年来，我国花木产业发展迅速，已成为最具活力的朝阳产业。

但与发达国家相比，我们还有不小的差距。

一是自主创新能力不强，产业发展后劲不足。

二是新品种保护力度不够，尚未建立完善的育种和新品种保护体系。

三是产品结构不尽合理，质量和效益不高。

四是流通管理体系不健全，监管工作有待加强。

此外，还存在着基础设施投入不足，标准化体系建设不健全，市场管理方式落后，进出口手续繁杂等问题，需要我们积极面对，在发展中予以解决。

近年来，国家林业局在推进花卉产业优化布局、实施名牌产品战略、建立花木生产示范基地、推进花卉标准化建设、提高产业经济效益等方面做了大量工作，取得了明显成效。

要以科学发展观为指导，坚定不移地走创新型发展道路，尽快实现我国花木产业的优化升级，使我国花木产业走向世界，成为名副其实的朝阳产业。

在我国经济快速发展过程中，高能耗、高污染产业所产生的资源浪费、环境污染成为经济发展中的主要矛盾。

绿化苗木用于构建环境友好型、资源节约 型社会，美化、优化人类生活环境，减轻人类社会的环境污染压力，具有良好的生态效益、社会效益，符合利用科学发展观建立和谐社会的理念，因此，绿化苗木种植业成为我国政府大力鼓励支持发展的产业之一，如：

2000 年国家计委、经贸委颁布的《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录（2000 年修订）》，2001年国务院颁布的《关于加强城市绿化建设的通知》，2005年国家发展和改革委员会、商务部颁布的《外商投资产业指导目录（2005年修订）》等，上述国家有关部委的一系列规章中相关内容都体现了政府这一价值取向。

本项目建设主要是考虑到为农业、农民、农村“三农”问题现象的存在，开辟项目建设的计划，编制的重要依据是怎样能为农民增收,建立起农业科技推广示范基地，推动奉新县花卉苗木产业全面发展。

项目可行性研究报告编制的政策依据与技术依据为：

《中共中央国务院关于促进农民增加收入若干政策的意见》、《建设项目经济评价方法与参数》、国家其它有关法律、法规、规定、规程等、项目建设的地方经济及市场的价格指标。

三、项目综合评价结论

1、项目单位有良好的技术队伍和管理人员。

2、项目建设区有良好的自然生态资源条件。

3、项目建设是当前我国推行可持续农业的最现实有效的方式。

4、项目建设方案成熟可行、技术领先，并取得成功经验，投资来源可靠。

5、项目具有良好的经济效益、社会效益、生态效益，有示范推广效应。

综上所述，新建2000亩花卉苗木生产示范基地，有利于企业自身的发展和市场的需求，已具备了较有利的条件，项目建设投产后能在较短时期内收回投资，具有良好的经济效益、社会效益，也有较强抗风险能力，项目可行度高，有建设价值。

主要经济技术指标表

序号

项目名称

单位

数量

备注

1.0

名称

新建2000亩花卉苗木示范基地

2.0

建设规模

亩

2000

3.0

年生产时间

天

360

4.0

产品方案

4.1

花卉苗木示范基地

亩

2000

5.0

公用工程及动力消耗

5.1

供水

万吨/年

36

自取水

5.2

电力

万度/年

136

6.0

劳动定员

人

120

7.0

项目建设总占地面积

亩

2000

8.0

项目固定资产总投资

万元

2600

9.0

项目流动资金投入

万元

400

10.0

项目总投资

万元

3000

11.0

年销售收入

万元

2700

12.0

其它税金及附加

万元

0

13.0

年利润总额

万元

847.41

14.0

财务评价指标

14.1

投资利润率

%

28.25

14.2

投资利税率

%

28.25

14.3

盈亏平衡点BEP

%

42.27

14.4

财务内部收益率

%

25.16

14.5

财务净现值

万元

2812.67

14.6

投资回收期

年

5.02

14.7

国家收益分配比重

%

7.06

14.8

就业效果指标

人/万元

0.04

14.9

土地产出率

万元/亩

1.35

第二章项目背景与建设的必要性

一、项目提出的背景

我国是人口众多的大国，拥有13亿人口，既是粮食生产大国，也是粮食消费大国。

近年来，由于耕地面积减少，加上粮食生产的经济效益低下，农民种粮积极性降低，以及受自然灾害影响等，农业比较效益差，农业结构不合理，制约了农村经济发展。

党中央十分重视农业的基础作用，把建设现代化的高效农业生产体系，发展农村经济，增加农民收入，全面建设小康社会始终放在首位，这也是党中央国务院为解决农民增收难问题的关键所在。

根据2004年中共中央、国务院《关于促进农民增加收入的若干政策的意见》中指出：

近几年，农业结构调整迈出较大步伐，方向正确，成效明显，要坚定不移地继续推进。

要在保护和提高粮食综合生产能力的前提下，按照高产、优质、高效、生态、安全的要求，走精细化、集约化、产业化的道路，向农业发展的广度和深度进军，不断开拓农业增效增收的空间。

要加快实施优势农产品区域布局规划，充分发挥各地的比较优势，继续调整农业区域布局。

十六届三中全会高度重视农业、农村和农民问题，会议通过的《中共中央关于完善社会主义市场经济体制若干问题的决定》从提高农民进入市场的组织化程度、完善农产品市场体系和加大国家对农业的支持保护力度这三个方面，提出了深化改革的政策措施。

2004年2月8日，中共中央、国务院下发了《关于促进农民增加收入若干政策的意见》，提出的财 政支农力度前所未有，从降低农业税税率、取消除烟叶外的农业特产税到将新增财政支出向“三农”倾斜等，预示着中央将为解决三农问题制定全面的解决方案，这将再次激发农村和农业改革、发展的活力。

2005年1月30日，中共中央、国务院又下发了《关于进一步加强农村工作提高农业综合生产能力若干政策的意见》，提出2005年的农业和农村工作将稳定、完善和强化各项支农政策，继续加大“两减免、三补贴”等政策实施力度，切实加强农业综合生产能力建设。

2006年2月21日，中共中央、国务院再次下发了《关于推进社会主义新农村建设的若干意见》，这份纲领性文件密集出台32条重大举措，合力出击，财政支农力度空前，明确2006年，国家财政支农资金增量要高于上年，国债和预算内资金用于农村建设的比重要高于上年，其中直接用于改善农村生产生活条件的资金要高于上年，并逐步形成新农村建设稳定的资金来源。

2007年1月29日，中共中央、国务院再发布了《关于积极发展现代农业扎实推进社会主义新农村建设的若干意见》，提出发展现代农业是社会主义新农村建设的首要任务，大力发展特色农业，特别要重视发展园艺业、特种养殖业和乡村旅游业，2007 年农业投入规模要高于上年。

2008年1月30日，中共中央、国务院继而发布了《中共中央国务院关于切实加强农业基础建设进一步促进农业发展农民增收的若干意见》这是近5年来第5个关于“三农”问题的中央一号文件，也是改革开放以来第10个以“三农”问题为主题的中央一号文件。

2008年12月31日中央、国务院下发《关于2009年促进农业稳定发展农民持续增收的若干意见》，第六次锁定“三农”。

提出了促进农业稳定发展与农民持续增收，其中包括进一步增加农业农村投入、较大幅度增加农业补贴、保持农产品价格合理水平、增强农村金融服务能力等。

连续下发七个“一号文件”，充分显示了中共、中央国务院对农业的重视和支持。

其次，生态环境建设观念加强。

党的十六大报告中将“可持续发展能力不断增强，生态环境得到改善，资源利用效率显著提高，促进人与自然的和谐，推动整个社会走上生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路”作为全面建设小康社会的奋斗目标之一，生态环境建设被提到了空前的高度，绿化苗木 产业迎来了前所未有的发展机遇。

二、项目建设的必要性

1、国家产业政策和行业发展的长远规划

2006年，中央农村工作会议在北京召开，随后发布了《中共中央、国务院关于做好2006年农业和农村工作意见》（以下简称“意见”）。

“意见”提出，积极推进农业和农村经济结构的战略性调整是现阶段农业和农村工作的重要任务。

目前，我国农业生产结构不合理的矛盾十分突出，大力调整农业生产结构势在必行。

“意见”指出，各地要按照适应市场、因地制宜、突出特色，发挥优势的原则，制定当地农业生产结构调整的规划，并通过政策引导、信息服务、技术示范等手段，加强对结构调整的指导。

对于沿海经济发达地区和大中城市郊区，“意见”提出要合理调整粮食和经济作物的种植比例，发展高效农业和创汇农业。

“意见”还同时指出，改善农业生态环境是稳定提高农业综合生产能力的根本途径，是顺利推进农业和农村经济结构调整的基本保证，需要以植树种草、水土保持为重点进行生态环境建设。

花木产业作为农村产业结构调整的新兴产业，是经济效益较高的农业综合开发多种经营项目，也是农民致富的重要途径。

在由国务院批准公布的《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目标》中，花卉良种繁育及储藏被列为重点鼓励和扶持发展的产业。

为此，江西省非常重视“三农”建设，致力于打造生态江西。

江西于20世纪80年代初期推出了“山江湖工程”，并陆续在全省范围内建立了27个生态农业示范基地、127个生态农业推广点、112个大型农业综合开发基地和6个小流域治理样板，取得了很大的成绩。

特别是2003年以来，江西省委、省政府提出了“山上办绿色银行，山下建优质粮仓”的农业发展思路，2008年又在全省大力推行“一大四小”绿化工程建设，这是落实科学发展观、打造生态江西的重要举措，也是江西发展现代生态农业的必然选择。

因此，提出建设花木示范基地是符合国家农业产业政策。

2、我国对花卉苗木行业主要产业政策

为推进花卉苗木产业的战略性调整及促进产业升级，优化花卉产业的品种和产品结构，提高其市场竞争力，我国推出了一系列支持花卉产业发展的政策，具体如下：

我国主要花卉产业政策、行业主要政策发布时、发布部门、主题词：

《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录（2000 年修订）》2000.08.31 国家计委、经贸委经济林树种 花卉繁育领域重点鼓励发展

《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2004年度）》  2004.04.30发展改革委员会、科学技术部、商务部城市绿化用草 花卉种苗 产  业化重点

《外商投资产业指导目录（2004 年修 订）》2004.11.30发展和改革委 员会、商务部花卉生产 建设苗圃基地 外商投资鼓励行业花卉行业

《关于转发发展改革委生物产业发展 “十一五”规划的通知》2007.04.08 国务院办公厅 加快发展 生物农业

《关于促进农民增加收入若干政策意见》 2004.02.08中共中央、国务院加快发展 农业产业化经营 增加 投入 龙头企业

《关于进一步加强农村工作提高农业综合生产能力若干政策的意见》 2005.01.30 中共中央、国 务院 加大支持力度 农业产业化 龙头企业 农业、林业

《关于推进社会主义新农村建设的若干意见》2006.02.21中共中央、国务院 调整优化 农业结构 积极发展特色农业 生态农业

《关于进一步推进农业品牌化工作的意见》 

2006.05.12 农业部培育扶持 龙头企业 农业品牌经营主体核心

《关于积极发展现代农业扎实推进社会主义新农村建设的若干意见》 2007.01.29中共中央、国务院重视发展园艺业

《林业产业政策要点》 2007.08.10 国家林业局、  国家税务总 局、中国证监 会等七部委 引领 规范 扶持 林业产发展。

《要点》在引领、规范和扶持林业产业发展，提高林业产业化水平，扩大林业产业规模等方面提出了一系列政策措施；《要点》明确了我国林业产业发展的目标与原则、重点与领域，并提出区域发展政策、组织政策、技术政策、扶持政策、服务政策等五个方面产业扶持政策措施，对公司未来发展将产生重要影响。

《要点》第八条鼓励发展的重点领域的“花卉和林木种苗产业”； 《要点》第十二条中提出“发展以东南沿海和西南等地区为重点、 大中城市为依托的花卉产业”区域政策；《要点》第二十条提出“扶持培育一批有特色、有市场竞争优势、产业关联度大、带动力强的大中型龙头企业，采取扶持、改造、组建等多种形 式培植林业龙头企业”的组织政策；有这些政策的支持，我国花卉苗木行业尤其是绿化苗木种植业正面临前所未有的发展机遇。

3、市政绿化工程对绿化苗木需求仍将呈现持续、快速增长态势

（1）城市绿化水平亟需提高尽管各地城市绿化工作取得了长足进步，我国城市绿地总量仍然不足、发展不平衡。

很多城市还达不到国务院规定的指标，城市内部区域之间绿地不平 衡，城市中心区和老城区绿量不足，西部地区园林绿化总体发展滞后。

全国仍有76个城市人均公共绿地不足3 平方米，其中36个城市绿化覆盖率不足10%。

可见，城市绿化工程建设规模在未来仍将大幅上升，对绿化苗木的需求提供有力保障。

（2）政府明确了市政绿化的近、远期目标，国务院等政府部门出台相关文件强化市政绿化建设要求，提出目标与规划， 推动市政绿化建设的长期、持续发展。

绿化苗木作为城市自然景观的基本要素，对城市风景的形成、质量、美感效益都有重要作用，绿化苗木种植行业在城市绿化建设外部需求推动下将迅速发展壮大。

根据《国务院关于加强城市绿化建设的通知》，“到2010年，全国城市规划建成区绿地率达到35%，绿化覆盖率达到40%以上，人均公共绿地面积10平方米。

”要实现上述目标，全国城市公共绿地平均每年需增加2万公顷。

“城市森林生态体系”建设理念的提出并付诸实施，也直接拉动了各地苗木种植业发展。

在林业发展战略研究中，已经做出规划：

到2050年，全国70% 以上的城市林木覆盖率要达到45%以上，实现“城在林中、路在绿中、房在园中、人在景中”，建成以森林为主体，分布合理、植物多样、景观优美的城市森林生态网络体系（摘自《中花园艺》2003 年第9 期《全国造林绿化种苗产业发展趋势》）。

（3）各级地方政府从制度上强化绿化目标责任，全国各地政府按照国务院提出的目标要求，确定了本地区城市绿化发展目标和任务，制定了促进城市绿化工作的政策措施，例如云南省等地区实施了城市绿化目标责任制，每年省政府都与各地市政府领导签订年度城市绿化目标责任书，通过建立严格的目标考核制度、通报制度和责任追究制度，保证并促进城市绿化建设的持续发展。

（4）各地积极出台具体措施落实市政绿化建设规划。

为了达到国家提出的城市绿化近、远期目标，各地政府出台了具体措施，

4、项目建设可促进农业增效、农民增收和农村稳定

是典型农业县，素以“贡米产地、优质米之乡”而闻名。

全县分为18个乡镇，人口30万，其中农业人口23万，占总人口的76.67%，是一个以山地、丘陵为主的山区丘陵县。

属半山区半丘陵地貌，呈“七山半水二分田，半分道路和庄园”的布局。

全县辖区面积为1642平方公里。

山地面积约占48%，丘陵占10%，低丘陵岗地占36%，平原占6%；全县境内拥有大中小型水库122座，山塘399座。

有得天独厚发展花卉苗木基础，早在2000年就提出了以为中心，发展百里花木带，并出台了一系列扶持政策，经过近十年的已见成效。

项目以促进农业增效，农民增收和农村社会稳定为立足点，通过农业高新技术、示范基地建设，实施百里花木长廊战略，带动千家万户农民投身花木生产主战场，以公司示范引路，形成花卉苗木生产在全省站前列，从而促进农民增加收入，提高农民生活水平，使农村三个文明建设跃上新台阶。

第三章项目建设条件

一、地形地貌

二、水文地质

露地层主要为第三系红岩、第四系冲积层、雪峰期岩浆及混合岩等，成土母质多为花岗岩、红砂岩及花质岩风化物，林地土壤主要有山地黄棕壤、黄壤和红壤三种，土层厚度平均为60—80厘米。

山地植被丰富、土壤肥沃，有机质含量高，有利于毛竹、猕猴桃生长。

三、植被

降雨较为集中，雨量充沛，热量充足，植被生长环境优越，森林植被类型多样。

由于海拔高度不同，森林植被的垂直分布有明显的变化，海拔1000米以上的山地植被以灌木为主；1000米以下是以针叶林、竹林为主，并伴生少量阔叶树的混合型植被；300米以下以马尾松、湿地松、杉木为主和部分油茶、果类经济林。

四、气象

属中亚热带湿润季风区，气候温和湿润，四季分明，热量丰富，雨量充沛，光照充足。

夏季酷热、冬季寒冷，温差较大，多年平均气温为17.2度,最高气温为40.4度（1996年8月11日）,最低气温为-15.8度（1991年12月29日）,多年平均降雨量为1666,5mm,多年平均相对湿度为79%；多年平均风速为2.1m/S,历年实测最大风速成为19m/S，夏季主导风为南风，冬季主导风为北风及东北风；多年平均蒸发量为1555.3㎜（20㎝蒸发器）；降雨年内分配极不均匀,主要集中在4—6月,约占全年降雨量的48%，降雨主要受海洋季风影响，多锋面气旋雨、台风雨及热雷雨，是江西省著名的暴雨中心之一；多年平均无霜期为240—260天；年平均实际日照时数为1802小时，平均每天5小时左右。

五、交通、通讯

六、电力

七、奉新县社会经济状况

第四章影响我国花卉苗木行业发展的因素

一、有利因素

1、国家基本政策支持

首先，三农问题日益得到重视。

十六届三中全会高度重视农业、农村和农民问题，会议通过的《中共中央关于完善社会主义市场经济体制若干问题的决定》从提高农民进入市场的组织化程度、完善农产品市场体系和加大国家对农业的支持保护力度这三个方面，提出了深化改革的政策措施。

自2004 年起，中共中央、国务院连续下发七个“一号文件”，充分显示了中共、中央国务院对农业的重视和支持。

其次，生态环境建设观念加强。

党的十六大报告中将“可持续发展能力不断增强，生态环境得到改善，资源利用效率显著提高，促进人与自然的和谐，推动整个社会走上生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路”作为全面建设小康社会的奋斗目标之一，生态环境建设被提到了空前的高度，花卉苗木产业迎来了前所未有的发展机遇。

再次，税收等配套支持政策措施的出台。

1993年12月，《中华人民共和国增值税暂行条例》第十六条第一款规定：

下列项目免征增值税：

（一）农业生产者销售的自产农业产品。

2001 年11 月，财政部、国家税务总局《关于林业税收政策问题的通知》（财税[2001]171 号），该文件规定：

自2001 年1  月l 日起，对包括国有企事业单位在内的所有企事业单位种植林木、林木种子 和苗木作物以及从事林木产品初加工取得的所得暂免征收企业所得税。

2004年6月，财政部、国家税务总局根据《中共中央、国务院关于促进农民增加收入若干政策的意见》联合下发了《关于取消烟叶外的农业特产税有关问题的通知》（财税[2004]120 号），该文件规定：

从2004 年起，取消除烟叶外所有农产品的农业特产税；对非农业税计税土地上生产的农业特产品，不再改征农业税。

各项政策对发展农业的积极支持将有力促进我国绿化苗木种植业的发展。

2、产业政策支持

在我国经济快速发展过程中，高能耗、高污染产业所产生的资源浪费、环境污染成为经济发展中的主要矛盾。

绿化苗木用于构建环境友好型、资源节约 型社会，美化、优化人类生活环境，减轻人类社会的环境污染压力，具有良好的生态效益、社会效益，符合利用科学发展观建立和谐社会的理念，因此，绿化苗木种植业成为我国政府大力鼓励支持发展的产业之一，如：

2000年国家计委、经贸委颁布的《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录（2000 年修订）》，2001 年国务院颁布的《关于加强城市绿化建设的通知》，2005年国家发展和改革委员会、商务部颁布的《外商投资产业指导目录（2005年修订）》等，上述国家有关部委的一系列规章中相关内容都体现了政府这一价值取向。

3、种质资源丰富

我国是世界上园林植物资源最为丰富的国家之一，被誉为“世界园林之母”， 我国共有8000 多种木本植物，其中乔木2000 多种、灌木6000 多种，即便是欧洲一些园艺发达国家在这方面也要逊色很多，这为国内新品种培育提供了有利的植物资源条件。

4、气候资源优良

我国地跨热带、亚热带、温带等多个气候带，加上地形、海拔、光照等的不同和变化，形成多种生态类型和气候类型，适合多种植物生长，使绿化苗木 生产以较小的投入获得较大的收益，发展潜力很大。

5、劳动力资源丰富

与发达国家相比，我国劳动力资源丰富，劳动力成本相对较低，在奉新县更具有劳动力成本优势。

6、市场增长潜力巨大

我国目前的环境绿化水平与发达国家相比还有相当大的差距。

随着我国城市化进程的加快以及人均可支配收入的持续增长，城镇居民的生活水平日益提高，人们对幸福与美等精神需求越来越强烈，消费结构升级由“温饱型、吃饭型”消费转变为“感观型、文化型”消费，绿化苗木作为美的重要载体，对于增强人们幸福感有重要作用，提高了人民的生活质量，绿化苗木的市场需求还将在相当长的时期内保持持续快速