TS16949过程关系文件.docx

资源描述

TS16949过程关系文件.docx

《TS16949过程关系文件.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《TS16949过程关系文件.docx（51页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。

TS16949过程关系文件.docx

TS16949过程关系文件

分发部门份数项目

管理担当部门：

品管部文控中心

发行日期

变更理由内容

编制

审核

批准

2007-8-8

新规发行

1．目的

使组织站在顾客的角度，看清楚其需求能被满足，将注意力从自己及自己的产品上，转移到顾客及顾客需求的解决方案上。

2．适用范围

公司所有输入及输出过程。

3．权责

无

4．定义

过程：

一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动。

4.1COP：

顾客导向过程（CustomerOrienterProcess）

由顾客到组织的直接输入和导致的由组织到顾客的直接输出，称为顾客导向过程，其数目用来示范组织和顾客接口的多重性。

4.2SOP:

支持过程（SupportProcess）

指支持COP过程实现的过程，实现顾客要求，完成产品实现的资源提供活动不产生增值的过程。

4.3MOP:

管理过程（ManagementProcess）

对满足顾客要求，实现组织业务目标的活动；策划和监控体系有效性、符合性的过程。

5．联堡公司顾客导向过程COP如下：

管理过程：

1．MOP1质量方针

2．MOP2经营计划

3．MOP3质量目标

4．MOP4质量成本

5．MOP5文件资料管控程序

6．MOP6质量记录控制程序

7．MOP7管理评审

8．MOP8数据分析和使用管理程序

9．MOP8.2统计技术应用管理程序

10．MOP9产品审核管理程序

11．MOP10制造过程审核管理程序

12．MOP11内部审核管理过程

13．MOP12纠正和预防措施控制程序

14．MOP13组织结构和管理职责

15．MOP14信息管理程序

过程名称

过程内容

输入

输出

方法

过程指标

COP1客户需求过程

确定客户的要求

产品的材质

加工的难易程度

报价；

技术讨论

市场部作业流程

顾客特殊需求管理程序

1、市场开发成功率≥60%

2、开发计划执行率≥80%

C1.1报价过程

确认客户报价需求

客户的报价资料

报价单

市场部作业流程

顾客特殊需求管理程序

报价接收率=月客人接收下单次数÷月报价总数量，2007年目标10%

COP2APQP产品质量先期策划和控制计划

在生产前产品的图纸及相关的策划

客户的图纸

相关的技术要求

作业指导书

产品先期策划控制程序

作业指导书

1、每月立项1个，2007年目标12个

2、产品设计和开发阶段工程样件客人确认率50%以上、样件交期达成率=年按期件数÷年客人要求交期总件数，2007年80%以上

3、过程设计开发的试生产的初始过程能力指数为Cpk1.33以上

4、PPAP生产件批准一次合格率2007年90%以上

COP3接单、下单过程（含订单评审）

以传真、E-Mail、网络进行订单的审核

订单需求

顾客的订单作成生产制造令

合同评审

顾客满意度调查管理程序

1、第一时间反馈及时率≥

99%

2、顾客满意度评分≥90分

COP4生产计划过程

根据生产通知单编制出货预定安排表；

分解出货预定安排表；

执行与检查

生产通知单；

业务、联络单；库存、采购信息；

生产日程表；

出货预定安排表

C4.1生产计划作业指导书

C4.2物料控制作业指导书

1、生产计划达成率≥95%

2、物料控制达成率≥95%

COP5采购过程

供方评审及改进；

供方选择并列出合格供方名单；

编制采购计划及外发加工计划；

下达订单或调整；

订单追踪；

采购计划；

合格供货商名单；

对供方的要求；

经核准的采购单

合格的物料；

合格物料的证明文件；

账务处理

采购管理程序

供应商控制程序

1、来料合格率≥95%

2、供应商准时交货率≥95%

3、供应商评审合格率≥90%

COP6制造过程

依生产准备；

依计划生产完成产品的生产；

同类产品相关信息;

适用的法律、法规要求;

顾客的特殊特性要求

合格产品；

产品标识及可追溯性管理程序

产品安全性管理程序

监视与测量装置控制程序

不合格品控制程序

检验和试验控制程序

设备管理程序

产品搬运、储存、包装与防护程序

作业指导书

1、产品批次准时交货率≥90%

2、生产计划准时完成率≥98%

COP7检验过程

出货前产品的检查

检查待出货品

检查OK的产品在仓库待出货

QA检验作业指引

1、检验合格率≥98%

COP8产品交付过程

产品生产完成并检查OK存储到仓库

产品进行记录并存储在仓库中

待出货

产品交付管理程序

1、额外运费或次数RMB：

500元/月以下

COP9顾客反馈过程

及时了解客户处发生的不合格，建立与制造、品管、工程部门的沟通渠道

与客户协议并实施服务

客户反馈的信息（产品的不合格投诉、服务等）

客户投诉的记录

顾客满意度调查的表

顾客抱怨处理程序

顾客满意度管理程序

1、问题解决率为100%

2、顾客满意度评分≥90分

条款

过程名称

过程内容

输入

输出

方法

过程指标

5.3

MOP1

质量方针

质量手册

程序文件

作业指引

1、质量方针符合率为100%

5.4.1.1

MOP2

经营计划

制定中长期及年度经营计划;

自我评估;

环境分析;

制定经营目标和方针;

制定经营计划书;

检讨结果并调整计划

内部需要:

企业发展方向、投资规划、公司质量方针、产能规划、销售额目标、利润额及利润率要求等；

外部需要：

客户自身发展方向及潜力、政府法律法规、社会需求等

中长期经营计划

年度经营计划

部门目标

业务计划管理程序

1、业务计划达标率≥90%

2、及时率为100%

5.4.1

MOP3

质量目标

制定公司质量目标

制定部门质量目标

检讨结果并调整目标

各部门质量目标作业指引

1、公司质量目标达成率≥90%

2、部门质量目标达成率≥90%

7.3.4.1

MOP4

质量成本

1、成本核算报价管理程序

质量成本目标达成率100%

4.2

MOP5

文件资料管控程序

提出文件需求;

编制与审核;

编写与批准;

发放与回收;

保存与处置

顾客要求;

外来文件;

质量管理体系文件;

与过程有关的各类资料;

内部联络单（包括工程变更等）

批准并发放的文件;

发放/更改/回收记录;

作废记录.

文件资料管控程序

1、文件资料发放及回收率为100%

4.2.4

MOP6

质量记录控制程序

编制记录清单;

明确控制范围;

填写记录;

保存与查阅,处置

数据分析;

记录要求;

质量/生产/培训/审核/文件发放回收及作废/机器设备/模治具/量具等支持过程的所有记录;

质量记录控制程序

1、过期记录销毁率为100%;

5.6

MOP7

管理评审

制定年度管理评审计划;

收集相关信息;

执行评审;

制定改善措施计划;

执行与持续改进跟踪

经营计划中规定的质量目标的监视

质量成本的监视,

质量方针

审核结果;顾客反馈;过程业绩表现和产品的符合性;预防与纠正措施状况;资源配置的合理性和有效性报告;经营计划达成情况,改进建议;提案制度推行检讨;质量系统运作情况

经营计划中规定的质量目标监视的统计数据

质量成本监视统计数据

管理评审记录;

资源需求;

改进措施计划

质量方针适宜性

经营计划中规定的质量目标监视的改进趋势

质量成本的改进趋势

管理评审

管理评审及时率为100%;

8.4

MOP8

数据分析和使用管理程序

收集信息与资料；

进行统计分析；

提出建议措施；

提交管理评审

顾客满意度；

供方业绩；

质量目标及实现情况；

过程指标及实现情况

分析报告；

SPC控制图；

MSA分析表；

各类统计图表

1、数据分析和使用管理程序2、统计技术应用管理程序3、测量系统分析程序

1、目标分析率为100%;

MOP8.2

统计技术应用管理程序

收集信息与资料；

进行统计分析；

提出建议措施；

提交管理评审

顾客满意度；

供方业绩；

质量目标及实现情况；

过程指标及实现情况

分析报告；

SPC控制图；

MSA分析表；

各类统计图表

1、数据分析和使用管理程序2、统计技术应用管理程序3、测量系统分析程序

1、目标分析率为100%;

8.2.4

MOP9

产品审核管理程序

审核方案策划；

审核准备；

审核实施；

编写和发放产品质量审核报告；

对不符合项的跟踪验证

尺寸公差；

产品标识；

检测记录情况；

装配包装质量；

产品外观状况；

产品不符合项;

产品质量审核报告

产品审核管理程序

1、0缺陷等级;

8.2.3

MOP10

制造过程审核管理程序

制定审核计划；

准备审核；

召开会议；

现场审核并编写审核报告；

开会总结并跟踪验证

产品制造过程审核计划；

审核所需的各类文件

制造过程审核报告；

改进措施

1、过程控制管理程序

2、过程审核管理程序

1、过程因素的受控情况≥98%

2、过程作业文件的完整性、有效性、可操作性及执行情况≥98%;

8.2.2

MOP11

内部审核管理过程

编制审核计划及审核实施计划；

实施审核并编制审核报告；

制定并执行纠正措施；跟踪、验证/关闭

顾客抱怨；

审核安排；

变更情况；

重大质量事故。

改进措施；

审核报告；

验证过程不符合项。

体系审核管理程序

1、审核计划执行率为100%

2、不符合项的关闭率为100%;

8.5

MOP12

纠正和预防措施控制程序

描述异常发生的状况；发出纠正及预防措施处理单；分析原因并制定措施；评价并实施措施效果确认并进行标准化作业；持续改进并保存资料

顾客抱怨；

内部不合格项；

内外部审核不符合项；

质量事故；

管理评审结果

工程及标准变更；

模治具更改；

人员培训;

程序文件标准化;

纠正和预防措施控制程序

1、不符合项关闭率≥99%

2、问题重复发生次数为0

5.5.1

MOP13

组织结构和管理职责

5.5.3

MOP14

信息管理程序

条款

过程名称

过程内容

输入

输出

方法

（支持过程）

过程

指标

6.2

SOP1

人力资源管理程序

各类人员岗位描述；

岗位符合情况；

培训需求调查并制定培训计划；

实施培训并记录，考核关建档；

人员变动和培训效果评估

招聘/调配。

人员需求；

培训需求；

岗位描述；

组织调整;

人才储备.

培训计划；

人员需求申请；

员工资格记录；

入厂审核表；

劳动合同；

培训记录

人员聘用管理办法

培训教材

人员考核管理办法

岗位职责

1、培训计划完成率≥98%

2、新员工培训合格率为100%

3、人员招聘及时率为100%

4、人员离职率≤7%

SOP1.2

人员考核管理办法

各类人员岗位描述；

岗位符合情况；

人员变动和培训效果评估

人员需求

岗位描述

组织调整

人员需求申请；

员工资格记录；

入厂审核表；

人员考核管理办法

岗位职责

考核合格率≥95%

8.1.1

SOP2

设备管理程序

制定设备采购计划；

选型/报价/采购；

安装/调试/验收/建檔；

编制操作、作业指导书并培训；

制定维护保养计划；

报废设备处置

产品改进需求；

更新需求；

现有设备使用状况

设备采购计划；

维护、保养计划；

应急计划；

设备操作指导书；

维护、保养记录

设备管理程序

设备点检保养记录

1、检修计划完成率≥90%

2、设备故障4小时内修复率≥98%

SOP2.2

工装管理程序

制定工装采购或自制计划；

选型/报价/采购；

安装/调试/验收/建檔；

编制操作、作业指导书并培训；

制定维护保养计划；

报废设备处置

产品改进需求；

更新需求；

现有工装使用状况

工装采购自制计划；

维护、保养计划；

应急计划；

工装操作指导书；

维护、保养记录

工装管理程序

工装检保养记录

1、保养及时率为100%

2、保养完成率≥99%

7.6

SOP3

检验和试验控制程序

保证测量仪器的精度，设备的校准、使用和保管

受入检验、登录台帐、发放使用

检验、测量、试验设备的点检，

合格的设备进行产品检验、测量和试验

检验和试验控制程序

1、校准计划执行率为100%

2、检验批次合格率≥98%

8.2.1

SOP4

顾客满意度管理程序

确定顾客满意度衡量范围，制定调查计划和建立收集渠道，

实施调查和收集，

进行统计分析，提交测评报告

内部和外部顾客沟通与报怨，退货信息，交付表现

顾客满意度调查表，建议的措施

顾客满意度管理程序

1、问卷回收率≥60%

2、顾客满意度≥90分

8.4

SOP5

SPC统计过程控制程序

X-BAR控制图

1、统计技术应用管理程序

2、统计过程控制程序

3、数据分析和使用管理程序

1、统计完成率≥99%

2、统计准确率≥99%

7.3.2.3

7.3.3.2

SOP6

DFMEA/PFMEA

DFMEA表格

PFMEA表格

1、过程失效模式及后果分析程序

2、设计失效模式及后果分析程序

7.3.6.2

7.5.1.1

SOP7

CP控制计划

控制计划表格

控制计划管理程序

1、计划完成率≥99%

2、准确率为100%

7.6.1

SOP8

MSA测量系统分析程序

测量分析表

测量系统分析程序

1、计划完成率≥99%

2、准确率为100%

7.6.3

SOP8.2

实验室管理程序

接收实验要求

建立实验室程序

培训实验人员

实施实验并编制实验报告

提交实验报告

老产品改进需求

顾客样件及实验要求

供方样件及实验要求

产品验证需求

实验报告

实验结果/记录

实验室管理程序

实验准确率100%

7.5.3

SOP9

产品标识及可追

溯性管理程序

根据资料对所有未标识的产品进行标识

公司各类文件、联络、单据

待标识的原料、成品、在制品及其它

标识清楚的原料、成品、在制品

产品标识及可追

溯性管理程序

1、现场标识率为100%

2、标识出错次数为0

8.3

SOP10

不合格品控制

标识、隔离；记录不合格品；评审不合格品；处置（返工、报废）

顾客退货

过程不合格品

标识不清产品

不合格品报告

评审报告及结果

不合格品控制程

序

1、不合格处置率为100%

7.5.5

SOP11

产品搬运、贮存、包装与防护程序

接收货物入库

标识/分类存放/建卡与帐

搬运、储存

配料、发料

定期检查

采购计划

材料清表

产品的贮存、包装、搬运及标识要求

合格的材料、零件、成品

各种质量记录

账、物、卡一致

产品搬运、贮存、包装与防护程序

1、主要物资帐物卡一致率为100%

2、产品标识率为100%

3、产品完好率为100%

4、产品标识完好率为100%;

6.3.2

SOP12

应急计划程序

内部联络单

应急计划程序

1、及时处理率≥95%

6.4

SOP13

6S管理规定

5S查核表

5S管理规定

5S执行率为100%

7.5

SOP14

服务管理程序

满意度调查表

服务管理程序

顾客满意度≥90分

7.5.4

SOP15

顾客财产管理程序

验收顾客财产；

编号、记录、归档保存；

处置

客户的图纸、光盘；

客户的模治具、样板、设备；

客户的标签及材料；

客户财产保管及使用要求；

客户的文件

客户财产清单；

客供模治具总览表；

客供模治具及设备保养记录

顾客财产管理程序

顾客财产帐实相符率为100%

7.6

SOP16

监视与测量装置控制程序

提出仪器需求；评审需求；

造型/报价/采购；

安装/调试/验收/建檔；

制定操作指导书并培训；

制定维护、保养、校准、应急计划；进行MSA;

新产品开发需求；

老产品改进需求；

更新需求；

现有仪器使用状况

仪器采购计划；

维护保养计划；

应急计划；

操作指导书；

校准计划及记录；

测量系统分析报告

1、统计技术分析程序

2、量测系统分析

校准计划执行率100%;

单一过程分析图—乌龟图

5谁进行?

（能力、经验、技能、培训）

4资源

（人员、设施、设备、材料、资金、时间）

3输出

2输入

7如何测量?

（特征值、过程指标、评估值）

6如何做?

（方法、程序、技术）

图10-1单一过程分析图

说明:

编号

内容

过程名称及主要活动

详细的实际输入,如文件、要求、报告、信息、计划等

详细的实际输出,如产品、文件、计划、报告、信息等

机器设备、人员、计算器系统（硬件和软件）、材料、工具等

资源要求、能力、技能和培训

相关过程控制文件、程序、规定,包括相应的支持过程和子支持过程

过程有效性的测量指标、特性值、评估值等

COP----MOP---SOP之间的关系

MOP/COP

COP1

COP2

COP3

COP4

COP5

COP6

COP7

COP8

COP9

客户需求过程

APQP产品质量先期策划和控制计划

接单、下单过程（含订单评审）

生产计划过程

采购过程

制造过程

检验过程

产品交付过程

顾客反馈过程

M1质量方针

◎

M2经营计划

◎

M3质量目标

◎

M4质量成本

◎

M5文件资料管控程序

◎

M6质量记录控制程序

◎

M7管理评审

◎

M8数据分析和使用管理程序

◎

M8.2统计技术应用管理程序

◎

M9产品审核管理程序

◎

M10制造过程审核管理程序

◎

M11内部审核管理过程

◎

M12纠正和预防措施控制程序

◎

M13组织结构和管理职责

◎

M14信息管理程序

◎

S1人力资源管理程序

◎

S1.2人员考核管理办法

◎

S2设备管理程序

◎

S2.2工装管理程序

◎

S3检验和试验控制程序

◎

S4顾客满意度管理程序

◎

S5SPC统计过程控制程序

◎

S6DFMEA/PFMEA

◎

S7CP控制计划

◎

S8MSA测量系统管理程序

◎

S8.2实验室管理程序

◎

S9产品标识及可追溯性管理程序

◎

S10不合格品控制程序

◎

S11产品搬运、贮存、包装与防护程序

◎

S12应急计划程序

◎

S136S管理规定

◎

S14服务管理程序

◎

S15顾客财产管理程序

◎

S16监视与测量装置控制程序

◎

COP/MOP/SOP与ISO/TS16949：

2002的条文对照

COP/MOP/SOP

ISO/TS16949：

2002条文要素

顾客需求过程

5.2

以顾客为关注焦点

7.2.1

与产品有关的要求确定

C1.1

报价过程

5.2

以顾客为关注焦点

7.2.1

与产品有关的要求确定

APQP产品质量先期策划和控制计划

7.1

产品实现策划

7.1.3

机密性

7.1.4

更改控制

7.2.2.2

组织制造可性行

7.3.1

设计和开发策划

7.3.2.2

制造过程设计输入

7.3.2.3

特殊特性

7.3.3.2

制造过程设计输出

7.3.4.1

监控

7.3.5

设计开发验证

7.3.7

设计开发更改

7.3.6

设计开发确认

7.3.6.2/3

样件计划，生产件批准,

接单、下单过程（含订单评审）

7.5.1.1

控制计划

7.2.1

与产品有关的要求确定

7.3.6.3

生产件批准过程

7.2.1

与产品有关的要求确定

7.2.1.1

顾客指定的特殊特性

7.2.2

与产品有关的要求评审

生产计划过程

6.3.1

紧急应变计划

7.5.1

生产与服务提供控制

7.5.1.1

控制计划

7.5.1.2

作业指导书

7.5.1.3

作业准备验证

7.5.1.6

生产计划

7.5.2

生产和服务提供的确认

采购过程

7.4.1

采购过程

制造过程

7.5

生产和服务提

8.2.3

过程的监视和测量

8.2.4

产品的监视和测量

检验过程

8.2.4

产品的监视和测量

产品交付过程

7.5.1

生产与服务提供控制

顾客反馈过程

7.5.1.7

服务信息反馈

7.2.3

顾客沟通

8.2.1

顾客满意

顾客反馈过程

8.3.3

顾客信息

8.4.1

数据的分析和使用

展开阅读全文