深圳市本级采购人政府采购工作Word格式.docx
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第八条采购人应当发挥内部审计、纪检监察的监督作用，加强内部审计对政府采购业务的常规审计和专项审计。
在内部检查中发现存在问题的，要督促整改并完善相关管理制度。
第九条采购人应当建立健全内部政府采购事项集体研究、合法性审查和内部会签相结合的议事决策机制。
决策过程要形成完整书面记录，任何个人不得单独决策或者擅自改变集体决策。
第十条下列事项应当提交采购人领导班子集体研究，按照“少数服从多数，且多数人数超过班子成员半数方可有效”的原则进行决策。
其他事项的决策层级由采购人根据本单位情况自行研究决定后，在其内部管理制度中明确。
（一）研究制定政府采购内部管理制度。
（二）研究确定重大项目采购需求。
重大项目是指：
单个项目预算金额或打包采购项目预算总金额1,000万元（含）以上的项目，预算金额未达到1,000万元但涉及民生、社会影响较大的项目。
三）项目预算金额达到我市政府采购公开招标限额标准，拟向市级财政部门申请采用非公开招标方式采购的。
（四）应当集中采购的采购项目，拟向市级财政部门申请转为自行采购的。
（五）项目预算金额达到我市政府采购公开招标限额标准，采用自定法确定项目中标供应商的。
（六）研究确定备选的社会采购代理机构（以下简称代理机构），以及关于具体项目的代理机构委托规则。
（七）采购人认为需要提交领导班子集体研究的其他事项。
上述第（三）、第（四）项，采购人领导班子集体研究并报经主管预算单位同意后，向市级财政部门提出申请。
第十一条纳入自行采购范围的项目，采购人可以自行组织实施采购，也可以委托代理机构组织实施采购。
第十二条采购人应当按照“风险可控、分级授权、保证质量、提高效率”的原则，通过以下方式分类组织实施自行采购。
（一）对于抢险救灾类的自行采购项目，以及采购金额二十万元以下的自行采购项目，采购人可以直接确定供应商。
采购人应当对照前述原则性要求，结合本单位工作实际，研究细化本单位可以适用于直接确定供应商的项目情形、限额标准、决策程序，在内部管理制度中予以明确。
（二）对于不适用于直接确定供应商的自行采购项目，采购人应当自主选择与项目相适应的采购方式进行采购。
三）对于经常发生的自行采购项目，比如公务车加油、公务车维修、办公用品、办公耗材、装饰修缮等，采购人可以自主建立适用于本单位自行采购项目的预选供应商库，明确预选规则，按照预选规则从预选供应商库中确定具体项目的供应商。
预选供应商库的有效期最长不得超过三十六个月。
第四章流程控制
第十三条采购人应当加强对政府采购预算与计划管理，建立预算编制、政府采购和资产管理等部门或岗位之间的沟通协调机制。
根据本单位实际需求、市场价格行情和相关预算标准，科学、合理地编制政府采购预算，按照已批复的政府采购预算编制政府采购实施计划。
制定政府采购实施计划执行时间表和项目进度表，为履行政府采购招投标程序预留充足时间，确保长期服务项目新旧服务期衔接到位，确保部门履职工作正常开展。
第十四条采购人应当建立代理机构选取规则，明确代理机构选取标准和决策流程，确保依法、自主、择优选取代理机构。
采购人依法委托代理机构代理政府采购事宜的，应当与受委托的代理机构签订委托代理协议，依法确定委托代理的事项，约定双方的权利义务。
第十五条采购人应当根据本单位法定职责、单位运行和提供公共服务等实际需要，以及预算安排、经费或资产配置标准等情况，制定符合法律法规和政府采购政策规定的采购需求，依法、合理选择采购方式，实施采购计划，不得以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇。
对于涉及民生、社会影响较大的项目，采购人在制定采购需求时，还应当进行法律、技术咨询或者公开征求意见。
采购需求应当完整、明确，包括以下内容：
（一）对投标供应商的资格要求、项目的评审方法和定标方法、项目的实质性响应条款、项目的评审内容和评审标准。
（二）采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求。
（三）采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。
（四）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求。
（五）采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点。
（六）采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求。
（七）采购标的的验收标准。
（八）采购标的的其他技术、服务等要求。
第十六条除《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形外，政府采购应当采购本国货物、工程和服务。
采购人实施政府采购应当自觉执行政府采购节约能源、保护环境、循环经济、促进中小企业发展、支持创新等政策。
第十七条采购人应当建立采购文件内部确认制度，确保采购文件既能完整真实反映采购需求，又符合政府采购政策、采购预算等要求。
第十八条政府采购项目评审委员会由评审专家和采购人代表组成（采用评定分离的项目采购人不能派代表参加评审）。
采购人应当委派熟悉政府采购法律法规、了解采购项目性质和需求、熟悉电脑操作的代表参加评审委员会。
采购人代表不得担任评审委员会主任，不得向评审委员会、谈判小组的评审专家作倾向性、误导性解释或者说明。
第十九条采购人应当建立采购结果内部确定（确认）制度，按照采购文件规定确定（确认）中标（成交）供应商，采购结果满足采购需求，并做到及时反馈信息。
第二十条采购人应当建立政府采购合同内部审核制度、合同公告及合同备案制度，严格按照采购文件和中标（成交）供应商投标（响应）文件约定事项依法签订采购合同，确保按要求及时完成公告及备案工作。
第二十一条采购人应当建立不同类型采购项目的履约验收制度，确保合同双方严格按照采购合同约定事项逐一完成履约，充分接受内部和社会监督，提高履约验收效率。
第二十二条采购人应当建立政府采购档案资料归档、收集、保管、借阅、销毁等制度。
确保政府采购项目档案（包括电子档案）资料齐全、归档及时并妥善保存。
第二十三条采购人应当建立供应商询问、质疑的处理答复制度，不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，在法定期限内做出答复。
答复内容应当完整、客观、公正，与事实相符，说明合
第二十四条采购人应当积极配合市级财政部门处理供应商投诉和群众举报、情况反映等事项，在规定时间内如实、完整提供与投诉事项相关的情况、证据和材料，执行生效的政府采购投诉处理决定、行政处理决定。
第二十五条采购人应当依法公开政府采购项目信息，并按照财政预决算信息公开有关规定公开本单位政府采购预算安排及执行的总体情况。
第五章附则
第二十六条市级财政部门根据工作情况，对市本级采购人政府采购工作进行检查，对存在违法违规行为的，依照政府采购法律法规进行处理。
第二十七条采购人应当提高依法采购意识，熟悉政府采购法律法规对采购人责任的相关规定，如有违法违规的政府采购行为，将承担相应责任。
第二十八条各区（新区、深汕特别合作区）财政部门可以参照本办法，结合本区实际，制定适用于本区的办法。
第二十九条本办法自2019年4月1日起施行，有效期五年。
深圳市财政委员会、深圳市监察局2010年3月1日发布的《深圳市市级政府采购单位采购工作责任制暂行办法》（深财购〔2010〕6号）同时废止。
附件：
1.货物类项目采购需求（自行采购项目参考模板）
2.服务类项目采购需求（自行采购项目参考模板）
3.评审报告（自行采购项目参考模板）
4.货物类项目验收报告（参考模板）
5.服务类项目验收报告（参考模板）
附件1
货物类项目采购需求
自行采购项目参考模板）
一、货物清单
序
号
货物名称
数量
单位
备注
项目预算金额
（元）
1
拒绝进口
2
接受进口
3
4
注：
备注栏注明“拒绝进口”的产品不接受投标供应商选用进口产品参与投标；
注明“接受进口”的产品允许投标供应商选用进口产品参与投标，但不排斥国内产品。
二、技术需求根据项目情况自行填写。
三、供应商资格要求根据项目情况自行填写，不得有歧视性要求。
四、评标定标方法
采用综合评分法的，根据项目情况，列明评分要素和具体分值
五、商务需求
（一）交货/完工期：
合同签定后天（日历日）内，交货期是指所有货物运抵现场安装调试完毕后交付用户验收的日期。
交货地点：
填写货物交付、检验、安装使用的具体地点。
（二）报价要求：
1.本项目预算金额：
人民币元，响应报价超过预算金额的视为无效响应。
2.响应总价必须是完成该项目的一切费用总和，包括设备费、运输费、装卸费、保险费、技术培训费、设备安装费、调试费、售后服务费、国家规定的各项税费等。
（三）付款方式：
采购合同签订后支付合同总金额的%，货到并经用户验收合格后7天内支付合同总金额的%，余下%作为售后质量保证金，待质保期满后10日内付清。
（四）履约担保金：
（由双方协商）。
（五）货物运输及包装方式要求：
合同中所有的货物均须由中标供应商自行运往设备安装场所，不论设备从何处购置、采用何种方式运输，采购人不承担任何责任及相关费用。
中标供应商应当自行处理货物质量和数量短缺等问题。
包装以保证货物的完好无损为标准。
（六）安装、调试及验收方式：
1.中标供应商应当派有经验的技术人员到现场进行安装、调试，直到设备正常使用。
2.由采购人按合同和采购文件、响应文件约定的要求和标准及中华人民共和国现行的验收规范和评定标准进行交货验收。
3.验收要求：
货物必须满足以下条件后方可被用户方接受：
（1）设备全新,外观无伤痕变形或明显修饰痕迹。
（2）必须符合有关国标的规定。
响应文件提供的技术数据经实测证实是真实的。
检验及质量保证期内达到的性能指标与要求一致，达到或优于相应标准。
（3）技术文件资料、备件等已按规定数量移交完毕。
（4）按照采购文件要求及响应文件提供的技术参数验收必须合格。
（5）在货物安装调试合格后，所有技术指标达到技术规范书要求，经验收合格后，双方共同签署验收报告。
（七）售后服务要求：
1.质量保证期为年。
在此期间，如遇与所供产品有关的问题在接用户通知后XX小时内应赶到现场提供免费服务。
2.中标供应商应提供售后服务队伍名称、资质、人员配备、联系地址、电话等详细资料，以及书面提出用户人员操作培训、长期保修、维护服务和今后技术支持的措施计划和承诺。
3.在保质期满以后，中标供应商为此设备应以优惠价格终生提供保障其正常运行的配件和维护并能提供送货上门服务（以设备正常使用年限为限）。
（八）备件备品要求：
1.在质保期内，中标供应商应无偿并迅速更换由于元件缺陷及制造工艺等问题而发生故障的产品。
2.保质期满以后，中标供应商应按其在深圳地区同类产品的优惠
价格提供保修服务。
（九）违约责任：
（根据用户方提供情况制定）
（十）其他：
六、样品和演示说明（特殊项目才能设定该项需求）
（一）样品递交和演示地点：
XXXXXXX。
X参加演示的单位必须遵守采购人的规定，不能对演示室钻孔及有损坏场地的行为。
否则有权拒绝入内。
投标供应商必须在响应文件中列明演示厂家或代理商公司名称、演示人员名称、身份证原件扫描件，由评委会核对无误后再进行演示。
演示设备运达演示地点、安装调试时间：
XXX年XX月XX日上午9：
00-12：
00，其他时间不予接收。
演示样机与响应文件的设备必须一致。
（二）XXX年XX月XX日12：
00前演示设备须安装完毕。
XXX年XX月XX日12：
00前，未将演示设备运达现场的或运达现场但不能演示的，演示分按0分计算。
（三）各投标供应商最多只允许安排2名代表在场参加演示的工作，依据采购小组指示进行演示。
对未按演示要求的，第一次予以警告，第二次责令离场，其演示分按0分计算。
（四）演示顺序：
按抽签顺序演示,每个投标供应商应当在统一规定的时间内演示完毕，不得延长。
（五）演示内容：
略
（六）演示注意事项：
1.演示结束后，所有样品均由采购人保管。
中标结果公布后，未中标供应商的样品由其领回，中标供应商的样品继续由采购人封存至验收核查。
联系人：
XXX，联系电话：
XXX。
2.各投标供应商自带电源插座若干、演示使用的电脑等演示设
备。
3.因投标供应商自身问题而影响到演示效果的，责任自负，望各投标供应商认真准备。
4.演示现场不得大声喧哗，不得与评委交谈，无关人员不得逗留。
备注：
该参考模板仅适用于采购人自行组织实施的自行采购项目。
附件2
服务类项目采购需求
（自行采购项目参考模板）
一、采购项目概况根据项目情况自行填写。
二、项目管理和服务要求根据项目情况自行填写。
三、供应商资格要求
根据项目情况自行填写，不得有歧视性要求。
四、评标定标方法采用综合评分法的，根据项目情况，列明评分要素和具体分值。
（一）服务期：
根据项目情况自行填写。
（二）服务地点：
（三）报价要求：
1.本项目服务费采用包干制，应包括服务成本、法定税费和企业的利润。
由投标供应商根据采购文件所提供的资料自行测算投标报价；
一经中标，报价总价作为中标供应商与采购人签定的合同金额，合同期限内不做调整。
2.投标供应商应当根据本企业的成本自行决定报价，但不得以低于其企业成本的报价投标。
3.投标供应商的报价不得超过项目预算金额。
4.投标供应商的报价，应当是本项目采购范围和采购文件及合同条款上所列的各项内容中所述的全部，不得以任何理由予以重复。
5.除非采购人通过修改采购文件予以更正，否则，投标供应商应毫无例外地按响应文件所列的清单中项目和数量填报综合单价和合价。
投标供应商未填综合单价或合价的项目，在实施后，将不得以支付，并视作该项费用已包括在其它有价款的综合单价或合价内。
6.投标供应商应先到项目地点踏勘以充分了解项目的位置、情况、道路及任何其它足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔或服务期限延长申请将不获批准。
7.投标供应商不得期望通过索赔等方式获取补偿，否则，除可能遭到拒绝外，还可能将被作为不良行为记录在案，并可能影响其以后
参加政府采购的项目投标。
各投标供应商在报价时，应充分考虑报价
的风险。
（四）付款方式：
按照完成服务工作进度和工作量制定分期付款方式。
（五）履约担保金：
（由双方协商）
（六）违约责任：
（七）其他：
备注：
附件3
评审报告
项目名称（编号）：
资金来源：
项目预算金额：
元采购方式：
招标公告时间：
开标时间及地点：
组织开评标人员：
（XXX、XXX）
参加投标供应商：
至投标截止时间，共有X家公司递交有效投标文件：
XXXXX公司
（
投标报价：
元）
评标小组人员：
（组长）
评标方法：
定标方法：
开标记录、评审情况说明及推荐意见：
1.资格性审查、符合性检查、技术参数的评审：
评标委员会根据采购文件的要求对X家投标供应商进行审查。
经审查，X家公司满足采购文件的要求。
2.评标委员会对通过符合性审查的X家公司进行综合评审（或评分）:
，评审（或评分）结果如下：
推荐候选中标供应商：
按照采购文件规定，评审委员会推荐×
×
为候选中标供应商。
拟报单位行政办公会议审定（根据本单位权限设置填写）。
评审委员会成员（签名）：
该参考模板仅适用于采购人自行组织实施的自行采购项目
附件4
货物类项目验收报告
（参考模板）
品牌规格型号
采购方
生产商
供货商
生产日期
货物价格
产地
货物数量
出厂编号
使用地点
产品注册证号
验收项目
验收情况
主机序列号
有□无□
产品合格证
使用手册
验
收记录
维修保养手册
设备操作规程
设备保养规程
软件
外包装
通过□不通过□
按合同核对主机零配件数量
（附配置清单）
进口报关单（进口设备）
进口验收合格证明（进口设备）
收结论
甲方：
验收人员签名（职务）：
签
名
盖
章
乙方：
（公章）
年月
日
附件5
服务类项目验收报告
项目名称
采购人
中标供应商
开工日期
完工日期
验收分项
1.
通过□
不通过□
2.
3.
4.
收
5.
记
6.
录
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
验收结论
年月日
升级会员 