工地试验室检查.docx
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工地试验室检查
高速公路
工地试验室检记录
单位名称：
被检查工地试验室名称：
日期：
序号
核查
项目
分值
评分标准
考核存在问题
扣分
1
1.1
组织
机构
成立
文件
（5分）
5分
1.1.1应有母体的资质证书（复印件）、业主或交通主管部门的批复文件或证书；工地试验室申请备案（登记）资料装订且保存完好，每缺失一项扣2分；
1.1.2上级检查提出的问题是否整改到位，整改不到位每项扣2分；
1.1.3上级检查（整改）通知应及时上报母体试验室，未上报每次扣3分；
2
人员配备（15分）
2.1
授权负责人
5分
2.1.1按照合同要求到位，不符合要求扣4分；
2.1.2能有效组织试验人员规范、有效的开展试验检测活动，能及时处理工作上的问题，不符合要求扣3分；
2.1.4能及时与各级有关部门沟通协调工作，效果良好，不符合要求扣3分；
2.1.5人员变动（变更）须经上级主管部门同意，上报母体试验室，未经同意，擅自变动（变更）扣5分；
高速公路
工地试验室检记录
单位名称：
被检查工地试验室名称：
日期：
序号
核查
项目
分值
评分标准
考核存在问题
扣分
1
1.1
组织
机构
成立
文件
（5分）
5分
1.1.1应有母体的资质证书（复印件）、业主或交通主管部门的批复文件或证书；工地试验室申请备案（登记）资料装订且保存完好，每缺失一项扣2分；
1.1.2上级检查提出的问题是否整改到位，整改不到位每项扣2分；
1.1.3上级检查（整改）通知应及时上报母体试验室，未上报每次扣3分；
2
人员配备（15分）
2.1
授权负责人
5分
2.1.1按照合同要求到位，不符合要求扣4分；
2.1.2能有效组织试验人员规范、有效的开展试验检测活动，能及时处理工作上的问题，不符合要求扣3分；
2.1.4能及时与各级有关部门沟通协调工作，效果良好，不符合要求扣3分；
2.1.5人员变动（变更）须经上级主管部门同意，上报母体试验室，未经同意，擅自变动（变更）扣5分；
2.2
检测人员
5分
2.2.1按照合同要求到位，不符合每人次扣2分；
2.2.2擅自离岗或同时任职于两家及以上工地试验室，每人次扣2分；
2.2.3能够独立正确熟练进行试验检测工作，不符合每人次扣2分；
2.3配置
3分
2.3.1在岗检测人员数量应满足交通部门和合同最低配置要求，每少1人扣2分；
2.3.2人员专业配置应涵盖授权的试验项目及参数，每少一个专业扣4分；
2.3.3人员保持稳定，更换人员未经母体试验室同意，每人次扣2分。
2.4
档案
2分
2.4.1人员档案实行一人一档，及时更新，不符合扣1～2分。
3
3.1
设备配置
（5分）
5分
3.1.1按合同约定到位且满足现场工作需要，每缺1台（套）扣2分；
3.1.2仪器设备运行正常，配件齐全，运行不正常或缺少配件，每台扣1分；
3.1.3检测辅助工具要齐全，没缺一项0.5分。
4
4.1
检测
环境
（10分）
10分
4.1.1试验室仪器设备摆放合理整齐；室内及工作台整洁干净；不符合要求每项扣2～4分；
4.1.2对温湿度有要求的水泥室、养护室、力学室、混凝土室、沥青室等检测室温湿度控制设备运行正常，温湿度能达到试验要求；养护室和标养箱应配置比对干湿温度计，不符合要求每处扣2分；
4.1.3消防及安全防护措施完善；危险警示标识醒目；消防灭火器材、人员防护用具等配置合理齐全；有日常巡检记录，不符合每处扣2分；
5
运行管理情况（50分）
5.1
体系运行情况
6分
5.1.1对母体受控的管理手册和程序文件组织人员学习培训，有相关文件宣贯记录，没有扣2分；
5.1.2按母体机构验收、检查及内审提出的整改要求落实到位，记录齐全完整，整改闭合，不符合要求扣4-6分；
5.2
标准配备情况
4分
5.2.1与本项目试验检测工作有关的标准规范规程收集齐全、受控；不全，每缺1本扣1分，未受控扣1分。
5.2.2新标准、规范及规程颁布后及时组织人员学习宣贯，不符合要求扣2分；
5.2.3建立标准文件受控清单、并及时登记借阅记录，不符合要求扣1分；
5.3
仪器设备
管理情况
10分
5.3.1明确专人管理仪器设备，未明确专人的扣1分；5.3.2实行一机一档，设备档案内容不全或归档不及时的扣1分，未建立扣2分；
5.3.3及时制定仪器设备检定、校准、自校计划并执行，不符合要求的每台扣1分；
5.3.4自校的仪器设备应按相关标准进行自校，自校记录和报告齐全完整，不符合的每台（套）扣1分；
5.3.5及时对仪器设备的校准证书进行确认，有相应记录，不符合要求扣2分
5.3.6仪器设备各种标识清晰齐全，不符合要求，每台（套）扣1分；
5.3.7仪器设备期间核查制定计划并实施,无计划未实施扣2分,有计划未实施扣1分；
5.3.8仪器操作规程编写准确并有指导作用，不符合要求扣2分；
5.3.9仪器设备使用后及时清理，运行维修保养记录完整，不符合要求每台扣1分；
5.3.10标准物质建立台账并规范管理存放，不符合每台（套）扣1分；
5.4
样品管理
5分
5.4.1样品取样、制样是否规范，应分区存放，标识清晰齐全，不符合每处扣1分；
5.4.2留样样品保管和处置规范，有留样和超期样品处置记录，不符合要求扣1分；
5.4.3有毒、有害及易燃品应安全隔离存放，明显标记；有化学品台账,且应有领用审批表和领用记录；废液、废料处置规范，不符合每项扣2分；
5
运行管理情况
5.5
试验检测、台帐、记录及报告
20分
5.5.1原材料、半成品及成品试验检测频率达到100%，不符合每项扣5分；
5.5.2分类建立各项试验检测统计台账，相关信息记录完整，不符合要求扣2分；
5.5.3试验记录、报告、台账一一对应，相关信息记录及时完整；资料更改规范；试验结论表述正确，签字及时齐全；依据标准正确；不符合每项扣2分；
5.5.4试验数值修约准确，单位书写规范，不符合每处扣1分；
5.5.5擅自超母体授权检测项目及参数，每发现一项扣10分；
5.5.6伪造或出具虚假试验报告、捏造试验数据，每发现一项扣15分；
5.5.7委托试验单位试验资质符合要求；送检及时；试验检测频率和参数符合规范要求，不符合每项扣4分；
5.5.8建立不合格台账，对不合格样品及时提出处置意见，不符合要求扣2分；
5.6
档案管理
5分
5.6.1分类清晰、目录编写完整，具有可追溯性，不符合每处扣1～2分；5.6.2有往来文函收发记录、档案管理规范、查询方便，不符合要求扣1分；
5.6.3使用专门的档案盒和档案柜存放，防潮防蛀措施得当，不符合扣1～2分。
6
现场
试验
15分
6.1料场原材料质量控制情况；每发现一项不符合扣2-3分；
控制
6.2现场质量检测（回弹、压实度等）；每发现一项不符合扣2-3分；
6.3现场同养试块是否制作并符合规范要求；未制作扣5分，制作不规范每处扣2分；
6.4砼拌合站是否严格按照试验室下发的施工配合比通知进行拌合。
不符合每处扣3-5分。
7
考评得分
100分
合计扣分
合计得分（100-扣分）
8
检查结论
□工地试验室根据提出的问题限期整改
□暂停工地试验室检测工作
□母体机构停止对工地试验室授权
9
整改要求
10
备注
1.评分时，对任一考核项目的扣分不超过该项目规定分值。
2.考核评分≥75分，责令工地试验室对存在的问题限期整改；考核评分＜75分，若人员，设备存在严重问题时，暂停或停止工地试验室的试验检测工作。
现场检查人签字：
工地试验室负责人签名：
项目负责人签名:
2.2
检测人员
5分
2.2.1按照合同要求到位，不符合每人次扣2分；
2.2.2擅自离岗或同时任职于两家及以上工地试验室，每人次扣2分；
2.2.3能够独立正确熟练进行试验检测工作，不符合每人次扣2分；
2.3配置
3分
2.3.1在岗检测人员数量应满足交通部门和合同最低配置要求，每少1人扣2分；
2.3.2人员专业配置应涵盖授权的试验项目及参数，每少一个专业扣4分；
2.3.3人员保持稳定，更换人员未经母体试验室同意，每人次扣2分。
2.4
档案
2分
2.4.1人员档案实行一人一档，及时更新，不符合扣1～2分。
3
3.1
设备配置
（5分）
5分
3.1.1按合同约定到位且满足现场工作需要，每缺1台（套）扣2分；
3.1.2仪器设备运行正常，配件齐全，运行不正常或缺少配件，每台扣1分；
3.1.3检测辅助工具要齐全，没缺一项0.5分。
高速公路
工地试验室检记录
单位名称：
被检查工地试验室名称：
日期：
序号
核查
项目
分值
评分标准
考核存在问题
扣分
1
1.1
组织
机构
成立
文件
（5分）
5分
1.1.1应有母体的资质证书（复印件）、业主或交通主管部门的批复文件或证书；工地试验室申请备案（登记）资料装订且保存完好，每缺失一项扣2分；
1.1.2上级检查提出的问题是否整改到位，整改不到位每项扣2分；
1.1.3上级检查（整改）通知应及时上报母体试验室，未上报每次扣3分；
2
人员配备（15分）
2.1
授权负责人
5分
2.1.1按照合同要求到位，不符合要求扣4分；
2.1.2能有效组织试验人员规范、有效的开展试验检测活动，能及时处理工作上的问题，不符合要求扣3分；
2.1.4能及时与各级有关部门沟通协调工作，效果良好，不符合要求扣3分；
2.1.5人员变动（变更）须经上级主管部门同意，上报母体试验室，未经同意，擅自变动（变更）扣5分；
2.2
检测人员
5分
2.2.1按照合同要求到位，不符合每人次扣2分；
2.2.2擅自离岗或同时任职于两家及以上工地试验室，每人次扣2分；
2.2.3能够独立正确熟练进行试验检测工作，不符合每人次扣2分；
2.3配置
3分
2.3.1在岗检测人员数量应满足交通部门和合同最低配置要求，每少1人扣2分；
2.3.2人员专业配置应涵盖授权的试验项目及参数，每少一个专业扣4分；
2.3.3人员保持稳定，更换人员未经母体试验室同意，每人次扣2分。
2.4
档案
2分
2.4.1人员档案实行一人一档，及时更新，不符合扣1～2分。
3
3.1
设备配置
（5分）
5分
3.1.1按合同约定到位且满足现场工作需要，每缺1台（套）扣2分；
3.1.2仪器设备运行正常，配件齐全，运行不正常或缺少配件，每台扣1分；
3.1.3检测辅助工具要齐全，没缺一项0.5分。
4
4.1
检测
环境
（10分）
10分
4.1.1试验室仪器设备摆放合理整齐；室内及工作台整洁干净；不符合要求每项扣2～4分；
4.1.2对温湿度有要求的水泥室、养护室、力学室、混凝土室、沥青室等检测室温湿度控制设备运行正常，温湿度能达到试验要求；养护室和标养箱应配置比对干湿温度计，不符合要求每处扣2分；
4.1.3消防及安全防护措施完善；危险警示标识醒目；消防灭火器材、人员防护用具等配置合理齐全；有日常巡检记录，不符合每处扣2分；
5
运行管理情况（50分）
5.1
体系运行情况
6分
5.1.1对母体受控的管理手册和程序文件组织人员学习培训，有相关文件宣贯记录，没有扣2分；
5.1.2按母体机构验收、检查及内审提出的整改要求落实到位，记录齐全完整，整改闭合，不符合要求扣4-6分；
5.2
标准配备情况
4分
5.2.1与本项目试验检测工作有关的标准规范规程收集齐全、受控；不全，每缺1本扣1分，未受控扣1分。
5.2.2新标准、规范及规程颁布后及时组织人员学习宣贯，不符合要求扣2分；
5.2.3建立标准文件受控清单、并及时登记借阅记录，不符合要求扣1分；
5.3
仪器设备
管理情况
10分
5.3.1明确专人管理仪器设备，未明确专人的扣1分；5.3.2实行一机一档，设备档案内容不全或归档不及时的扣1分，未建立扣2分；
5.3.3及时制定仪器设备检定、校准、自校计划并执行，不符合要求的每台扣1分；
5.3.4自校的仪器设备应按相关标准进行自校，自校记录和报告齐全完整，不符合的每台（套）扣1分；
5.3.5及时对仪器设备的校准证书进行确认，有相应记录，不符合要求扣2分
5.3.6仪器设备各种标识清晰齐全，不符合要求，每台（套）扣1分；
5.3.7仪器设备期间核查制定计划并实施,无计划未实施扣2分,有计划未实施扣1分；
5.3.8仪器操作规程编写准确并有指导作用，不符合要求扣2分；
5.3.9仪器设备使用后及时清理，运行维修保养记录完整，不符合要求每台扣1分；
5.3.10标准物质建立台账并规范管理存放，不符合每台（套）扣1分；
5.4
样品管理
5分
5.4.1样品取样、制样是否规范，应分区存放，标识清晰齐全，不符合每处扣1分；
5.4.2留样样品保管和处置规范，有留样和超期样品处置记录，不符合要求扣1分；
5.4.3有毒、有害及易燃品应安全隔离存放，明显标记；有化学品台账,且应有领用审批表和领用记录；废液、废料处置规范，不符合每项扣2分；
5
运行管理情况
5.5
试验检测、台帐、记录及报告
20分
5.5.1原材料、半成品及成品试验检测频率达到100%，不符合每项扣5分；
5.5.2分类建立各项试验检测统计台账，相关信息记录完整，不符合要求扣2分；
5.5.3试验记录、报告、台账一一对应，相关信息记录及时完整；资料更改规范；试验结论表述正确，签字及时齐全；依据标准正确；不符合每项扣2分；
5.5.4试验数值修约准确，单位书写规范，不符合每处扣1分；
5.5.5擅自超母体授权检测项目及参数，每发现一项扣10分；
5.5.6伪造或出具虚假试验报告、捏造试验数据，每发现一项扣15分；
5.5.7委托试验单位试验资质符合要求；送检及时；试验检测频率和参数符合规范要求，不符合每项扣4分；
5.5.8建立不合格台账，对不合格样品及时提出处置意见，不符合要求扣2分；
5.6
档案管理
5分
5.6.1分类清晰、目录编写完整，具有可追溯性，不符合每处扣1～2分；5.6.2有往来文函收发记录、档案管理规范、查询方便，不符合要求扣1分；
5.6.3使用专门的档案盒和档案柜存放，防潮防蛀措施得当，不符合扣1～2分。
6
现场
试验
15分
6.1料场原材料质量控制情况；每发现一项不符合扣2-3分；
控制
6.2现场质量检测（回弹、压实度等）；每发现一项不符合扣2-3分；
6.3现场同养试块是否制作并符合规范要求；未制作扣5分，制作不规范每处扣2分；
6.4砼拌合站是否严格按照试验室下发的施工配合比通知进行拌合。
不符合每处扣3-5分。
7
考评得分
100分
合计扣分
合计得分（100-扣分）
8
检查结论
□工地试验室根据提出的问题限期整改
□暂停工地试验室检测工作
□母体机构停止对工地试验室授权
9
整改要求
10
备注
1.评分时，对任一考核项目的扣分不超过该项目规定分值。
2.考核评分≥75分，责令工地试验室对存在的问题限期整改；考核评分＜75分，若人员，设备存在严重问题时，暂停或停止工地试验室的试验检测工作。
现场检查人签字：
工地试验室负责人签名：
项目负责人签名:
4
4.1
检测
环境
（10分）
10分
4.1.1试验室仪器设备摆放合理整齐；室内及工作台整洁干净；不符合要求每项扣2～4分；
4.1.2对温湿度有要求的水泥室、养护室、力学室、混凝土室、沥青室等检测室温湿度控制设备运行正常，温湿度能达到试验要求；养护室和标养箱应配置比对干湿温度计，不符合要求每处扣2分；
4.1.3消防及安全防护措施完善；危险警示标识醒目；消防灭火器材、人员防护用具等配置合理齐全；有日常巡检记录，不符合每处扣2分；
5
运行管理情况（50分）
5.1
体系运行情况
6分
5.1.1对母体受控的管理手册和程序文件组织人员学习培训，有相关文件宣贯记录，没有扣2分；
5.1.2按母体机构验收、检查及内审提出的整改要求落实到位，记录齐全完整，整改闭合，不符合要求扣4-6分；
5.2
标准配备情况
4分
5.2.1与本项目试验检测工作有关的标准规范规程收集齐全、受控；不全，每缺1本扣1分，未受控扣1分。
5.2.2新标准、规范及规程颁布后及时组织人员学习宣贯，不符合要求扣2分；
5.2.3建立标准文件受控清单、并及时登记借阅记录，不符合要求扣1分；
高速公路
工地试验室检记录
单位名称：
被检查工地试验室名称：
日期：
序号
核查
项目
分值
评分标准
考核存在问题
扣分
1
1.1
组织
机构
成立
文件
（5分）
5分
1.1.1应有母体的资质证书（复印件）、业主或交通主管部门的批复文件或证书；工地试验室申请备案（登记）资料装订且保存完好，每缺失一项扣2分；
1.1.2上级检查提出的问题是否整改到位，整改不到位每项扣2分；
1.1.3上级检查（整改）通知应及时上报母体试验室，未上报每次扣3分；
2
人员配备（15分）
2.1
授权负责人
5分
2.1.1按照合同要求到位，不符合要求扣4分；
2.1.2能有效组织试验人员规范、有效的开展试验检测活动，能及时处理工作上的问题，不符合要求扣3分；
2.1.4能及时与各级有关部门沟通协调工作，效果良好，不符合要求扣3分；
2.1.5人员变动（变更）须经上级主管部门同意，上报母体试验室，未经同意，擅自变动（变更）扣5分；
2.2
检测人员
5分
2.2.1按照合同要求到位，不符合每人次扣2分；
2.2.2擅自离岗或同时任职于两家及以上工地试验室，每人次扣2分；
2.2.3能够独立正确熟练进行试验检测工作，不符合每人次扣2分；
2.3配置
3分
2.3.1在岗检测人员数量应满足交通部门和合同最低配置要求，每少1人扣2分；
2.3.2人员专业配置应涵盖授权的试验项目及参数，每少一个专业扣4分；
2.3.3人员保持稳定，更换人员未经母体试验室同意，每人次扣2分。
2.4
档案
2分
2.4.1人员档案实行一人一档，及时更新，不符合扣1～2分。
3
3.1
设备配置
（5分）
5分
3.1.1按合同约定到位且满足现场工作需要，每缺1台（套）扣2分；
3.1.2仪器设备运行正常，配件齐全，运行不正常或缺少配件，每台扣1分；
3.1.3检测辅助工具要齐全，没缺一项0.5分。
4
4.1
检测
环境
（10分）
10分
4.1.1试验室仪器设备摆放合理整齐；室内及工作台整洁干净；不符合要求每项扣2～4分；
4.1.2对温湿度有要求的水泥室、养护室、力学室、混凝土室、沥青室等检测室温湿度控制设备运行正常，温湿度能达到试验要求；养护室和标养箱应配置比对干湿温度计，不符合要求每处扣2分；
4.1.3消防及安全防护措施完善；危险警示标识醒目；消防灭火器材、人员防护用具等配置合理齐全；有日常巡检记录，不符合每处扣2分；
5
运行管理情况（50分）
5.1
体系运行情况
6分
5.1.1对母体受控的管理手册和程序文件组织人员学习培训，有相关文件宣贯记录，没有扣2分；
5.1.2按母体机构验收、检查及内审提出的整改要求落实到位，记录齐全完整，整改闭合，不符合要求扣4-6分；
5.2
标准配备情况
4分
5.2.1与本项目试验检测工作有关的标准规范规程收集齐全、受控；不全，每缺1本扣1分，未受控扣1分。
5.2.2新标准、规范及规程颁布后及时组织人员学习宣贯，不符合要求扣2分；
5.2.3建立标准文件受控清单、并及时登记借阅记录，不符合要求扣1分；
5.3
仪器设备
管理情况
10分
5.3.1明确专人管理仪器设备，未明确专人的扣1分；5.3.2实行一机一档，设备档案内容不全或归档不及时的扣1分，未建立扣2分；
5.3.3及时制定仪器设备检定、校准、自校计划并执行，不符合要求的每台扣1分；
5.3.4自校的仪器设备应按相关标准进行自校，自校记录和报告齐全完整，不符合的每台（套）扣1分；
5.3.5及时对仪器设备的校准证书进行确认，有相应记录，不符合要求扣2分
5.3.6仪器设备各种标识清晰齐全，不符合要求，每台（套）扣1分；
5.3.7仪器设备期间核查制定计划并实施,无计划未实施扣2分,有计划未实施扣1分；
5.3.8仪器操作规程编写准确并有指导作用，不符合要求扣2分；
5.3.9仪器设备使用后及时清理，运行维修保养记录完整，不符合要求每台扣1分；
5.3.10标准物质建立台账并规范管理存放，不符合每台（套）扣1分；
5.4
样品管理
5分
5.4.1样品取样、制样是否规范，应分区存放，标识清晰齐全，不符合每处扣1分；
5.4.2留样样品保管和处置规范，有留样和超期样品处置记录，不符合要求扣1分；
5.4.3有毒、有害及易燃品应安全隔离存放，明显标记；有化学品台账,且应有领用审批表和领用记录；废液、废料处置规范，不符合每项扣2分；
5
运行管理情况
5.5
试验检测、台帐、记录及报告
20分
5.5.1原材料、半成品及成品试验检测频率达到100%，不符合每项扣5分；
5.5.2分类建立各项试验检测统计台账，相关信息记录完整，不符合要求扣2分；
5.5.3试验记录、报告、台账一一对应，相关信息记录及时完整；资料更改规范；试验结论表述正确，签字及时齐全；依据标准正确；不符合每项扣2分；
5.5.4试验数值修约准确，单位书写规范，不符合每处扣1分；
5.5.5擅自超母体授权检测项目及参数，每发现一项扣10分；
5.5.6伪造或出具虚假试验报告、捏造试验数据，每发现一项扣15分；
5.5.7委托试验单位试验资质符合要求；送检及时；试验检测频率和参数符合规范要求，不符合每项扣4分；
5.5.8建立不合格台账，对不合格样品及时提出处置意见，不符合要求扣2分；
5.6
档案管理
5分
5.6.1分类清晰、目录编写完整，具有可追溯性，不符合每处扣1～2分；5.6.2有往来文函收发记录、档案管理规范、查询方便，不符合要求扣1分；
5.6.3使用专门的档案盒和档案柜存放，防潮防蛀措施得当，不符合扣1～2分。
6
现场
试验
15分
6.1料场原材料质量控制情况；每发现一项不符合扣2-3分；
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