入库检查基准.docx
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入库检查基准
1.制、修定履历
修订次序
日期
内容摘要
制、修订者
制、修订部门
制定
修订
修订
修订
修订
修订
修订
修订
07.08月
09.07.01
10.01.23
12.02.01
12.03.13
12.07.13
12.07.30
13.09.20
基准制定
文件控制程序变更，相应ALL文件管理编号变更,版本由A转为B.
增加入库不合格处理流程，增加资材别入库检查标准等。
修改Sponge,Core,注塑件,金属连接器检查项目及抽样数量
增加国内部品检查标准
增加不检查管理项目,增加资材入库检查区分
资材入库不合格处理流程
管理检查周期规定
魏巍
刘林国
刘林国
刘林国
刘林国
刘林国
刘林国
魏巍
技术品质部
技术品质部
技术品质部
品质部
品质部
品质部
品质部
品质部
2.传阅及教育
传阅
教育
姓名
签名
日期
姓名
签名
日期
教育对象
教育日期
教育时间
教育人员
教育负责人
管理负责人
保管场所
（盖章）
文件制定、修订、废止
审核
担当
主管
批准
管理者代表
制定、修订、废止部门
技术品质部
登记日期
制定、修订、废止者
刘林国
登记者
制定、修订、废止理由
资材入库不合格处理流程
内容概要
资材入库不合格处理流程
各页
修订号
总计
14页
修订号
6
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6
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6
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6
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页号
1
2
3
4
5
6
7
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9
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12
13
14
修订号
页号
修订号
页号
1.目的
通过规范统一的抽样检验，使产品质量得到有效控制确保入库的产品满足生产需要从而符合客户的要求。
2.适用范围
适用于大永的来料、入库检验。
3.用语定义
3.1一般检查
按正常的抽样基准,对每LOT进行检查；记录检查成绩书；
3.2管理检查
客户指定的供应商，纳入品质实际安定化，不用每LOT执行检查，每半年一次实施检查，检查项目只进行外观检查，其他项目只确认供应商的检查成绩书。
3.3不检查
对构成的LOT的部品的规格、式样正确与否以及到达时的包装状态进行的确认，不需要填写成绩书.
3.4AQL（AcceptableQualityLevel）
"合格品质水准"的意思是抽样检查里LOT的合格、不合格决定时，觉得工程的平均不良率水准满足，不良率的上限或100单位缺点数的上限值。
3.5LOT
统一的生产条件下生产的一些的检查单位集合体。
4.职责
4.1检验员依抽样标准进行抽样；
4.1.1入库检验员：
负责原材料的进货检验；
4.2所有检验员均需按规定的程序检验并填写检查记录；
4.3代理权责：
负责稽核。
5.内容
5.1抽样批次的确定
5.1.1品名规格不同，批次不同；
5.1.2品名相同，规格不同，批次不同；
5.1.3品名规格相同，存在着不同项目差异时批次不同（如：
外径，材料的温度，生产车间等）；
5.1.4批次不同时都应进行抽检。
5.2检验抽样标准（见下表）
（抽样标准参照同类生产企业标准，并且满足顾客的质量要求）
5.2.1正常检验一次抽样表
正常检验一次性抽样表（AQL=0.65）
批量范围N
检验水平S-4
样本大小字码
样本量n
AQL=0.65
AcRe
1～8
A
A
2
9～15
A
B
3
16～25
B
C
5
26～50
C
D
8
51～90
C
E
13
91～150
D
F
20
01
151～280
E
G
32
↑
281～500
E
H
50
↓
501～1200
F
J
80
12
1201～3200
G
K
125
23
3201～10000
G
L
200
34
10000～35000
H
M
315
56
35001～150000
J
N
500
78
150001～500000
J
P
800
1011
≥500001
K
Q
1250
1415
5.2.2在资材别“资材入库检查标准”中如规定抽样数量时，按该标准执行。
5.2.3当抽样数量大于20EA时，只抽取20EA
5.3管理检查部品,在发生入库不良或工程不良时,由管理检查变更为一般检查；一般检查20Lot未再发生不良时,再由一般检查变更为管理检查；
5.4不检查部品,品质安定,统计最近一年内未发生不良,该部品由管理检查变更为不检查；
6.资材入库程序
7.抽样检查不合格处理
7.1对所抽样按检验规定的检验项目进行逐项检验；
7.2当正常检验结果判为批次不合格时,原资材实行退货处理，厂家改善后二次送货实行加严抽验；
7.3加严抽样检验结果全部合格时，判定批次合格；不合格时：
实行退货处理，厂家改善后三次送货实行特殊抽验.
7.4特殊抽验结果全部合格时，判定批次合格；不合格时，取消该原资材厂家合格分供方资格7产品退货.
7.5对铜丝的进货检验原则上抽取1M/轴，但可按实际情况进行调整.
7.6对PVC每种规格、颜色别抽取1袋，但可按实际情况进行调整.
7.7入库检查判定批次不合格时按“资材入库不合格处理流程”进行。
8检验项目及要求
8.1主要资材入库检查标准
8.2国内资材入库检查基准
9检验追加要求
9.1供货商SGS报告，资材入库前对环保标识进行确认；合格后办理入库手续。
10相关记录
《入库检查履历》
《入库检查现况》
《不合格通知书》
附:
资材入库检查区分
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