管理体系记录表格资料.docx
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管理体系记录表格资料
有效文件清单
XFY/JL-4-01
部门
：
序号
文件名称
文件编号
分发号/
受控号
文件状态
备注
编制人/日期：
审批人/日期：
文件资料发放/收回登记表
XFY/JL－4－02
序号
文件名称、编号及发放号
文件状态
发放单位
接收单位
发生日期
接收人
收回单位
收回人/日期
文件资料更改审批表
XFY/JL－4－03
文件名称
文件编号
申请更改部门
更改原因：
申请人：
日期：
更改前内容
更改后内容（可加附页）
审核意见：
日期：
批准：
日期：
更改通知：
□请按本通知单对原文件作划改；
□请交回原文件页更换新页；
□请交回原文件，更换文件新版本。
通知人：
日期：
外来文件管制一览表
XFY/JL－4－04
序号
名称
类别
货号（品名）
数量
版本
管制部门
管制人
签收部门
签收人
日期
备注
图纸
其它
备注：
表中类别项下的“其它”指除客户提供的图纸、标识以外的法律法规和标准等。
使用部门填写时在部门保存的文件类别下打“√”注明。
管理记录清单
XFY/JL－4－05
序号
编号
标题
使用部门
归档日期
保存期限
编制人/日期：
审批人/日期：
记录/资料交接（归档）清单
XFY/JL－4－06
部门名称
序
号
归档记录/资料
归档
日期
交档人
签字
接档人
签字
编号
名称
份数
总页数
文件资料借阅/复制登记表
XFY/JL－4－07
日期
借阅人/复制人
借阅/复制记录
借阅期限
批准人
实际借出日期
实际收回日期
记录人
编号
名称
数量
文件资料销毁申请单
XFY/JL－4－08
申请处理日期
批准人
处理人
实际处理日期
处理方式
监督人
序号
归档号
文件/记录名称
数量
处理原因
备注
卷
份
页
环境因素识别及评价表
XFY/JL-5-01
序
号
活动/工序/
设施/产品
环境因素
（物质污染因子/组分）
环境影响
使用量/排放量/浓度/其他
“三态”
有无控制
装置/措施
法规符合性
重要性评价
水体
大气
废物
土壤
社区/
人体
资源
其他
时态
状态
a
b
c
d
e
m
重要
识别/评价人/日期：
确认人/日期：
重要环境因素清单
XFY/JL－5－02
序
号
重要环境因素
（污染因子/物质/组分）
“三态”
存在活动/工序/
设施/产品
环境
影响
管理计划
备注
时态
状态
目标/指标
控制/应急
制表：
截止日期：
确认/日期：
危险源辩识、风险评价及风险控制策划表
XFY/JL-5-03
序
号
场所/工序/
活动/操作
危险源
风险
（可能导致的
事故）
风险评价
需采取的控制措施
修正后的风险水平
（1）LEC法
（2）评估法
评定风险等级
L
E
C
D=LEC
可能性
伤害严重程度
风险
程度
参与辨识、评价、策划人：
日期：
确认/日期：
重要危险源清单
XFY/JL-5-04
类别
序
号
危险源
（描述）
风险
存在场所/活动/工序/操作
风险等级
管理计划
中度
重大
不可允许
目标
控制/应急措施
注：
参考LEC法和经验判断法综合评定
适用法律法规和其他要求清单（环境）
XFY/JL-5-05
序号
名称
适用条款
编号
年份
对应环境因素
应用策划
备注
制表：
日期：
确认：
日期：
适用法律法规和其他要求清单（安全）
XFY/JL-5-06
序号
法律法规名称
文件号
实施时间
适用章节条款
制表：
日期：
确认：
日期：
法律法规适用性评审记录
XFY/JL-5-07
序号
日期
评审内容
组织者
参加人员
适用情况
管理目标实现情况检查考核记录表
XFY/JL-5-08
序号
公司/部门
管理目标
目标值（％）
保证完成的措施
责任人
本期完成（％）
检查/考核/计算依据
注：
管理目标考核工作在每所月份和月份各进行一次。
考核人：
确认：
日期：
环境/职业健康安全管理方案
XFY/JL-5-09
拟制：
日期：
NO：
审核：
日期：
批准：
日期：
目标
指标
项目主管部门
项目负责人
相关部门/人员
项目财务预算
主要方案及技术措施、资源配置、培训要求、验收/监督检查方式等：
步骤
方案（项目）计划工作内容
责任部门
完成时间
计划完成情况
检查人
季度检查评审记录：
检查评审人：
季度检查评审记录：
检查评审人：
管理方案安全风险预评价记录
XFY/JL-5-10
管理方案名称
管理方案实施日期
评审日期
管
理
方
案
要
求
目标要求
措施要求
部门要求
完成时间要求
资金要求
会议评审记录
会议评审结论
由评审引发
的相关措施
制表
审批
信息交流/协商记录表
XFY/JL-5-11
日期
地点
交流/协商方式
信息来源
信息内容主题
主持交流人
参加交流协商人员
信息内容摘要：
交流/协商的有效性
记录人
员工/员工代表参与协商安排计划表
XFY/JL-5-12
序号
参与、协商、沟通的主题事项
参与对象
（员工群体或员工代表）
计划安排日期
主办/责任部门
备注
管理评审计划
XFY/JL-5-13
评审目的
评审时间
参加评审的部门/人员
评审内容
各部门评审准备工作要求
编制
批准
日期
日期
管理评审会议记录
XFY/JL-5-14
时间
年月日
地点
主持人
记录人
参加
管理
评审
人员
签名
评
审
内
容
会议记录：
（可另附页）
管 理 评 审 报 告
XFY/JL-5-15
评审会时间、地点：
评审目的：
参加评审人员：
评审内容摘要：
评审结论（对体系的正式评价）：
评审的决定和措施项目内容摘要/责任部门/完成期限
编制：
日期：
批准：
日期：
年度培训计划
（年度）XFY/JL-6-01
序号
主办单位
培训形式
培训内容
参加人数
起止时间
地点
考核办法
培训记录
XFY/JL-6-02
时间：
培训项目：
培训主持人：
地点：
培训方式：
参加培训人员名单（共人）：
培训内容摘要：
记录人：
考核方式及成绩/对培训有效性评价
评价人：
考核合格率：
备注：
人员培训考核、持证情况登记表
XFY/JL-6-03
序号
姓名
所在部门
工种/岗位
培训时间
考核成绩
发证单位
证书编号
有效期
员工个人年终总结与评审考核表
（管理人员和专业技术人员）XFY/JL-6-04-01
员工姓名
部门及岗位
个人年度总结
指标
评分
类别（权重）
个人基本素质
（20分）
业务能力
（20分）
事业心
（10分）
创新能力（10分）
工作业绩
（25分）
环保安全意识
（10分）
持证情况
（5分）
合计得分
自我评分（25%）
员工评议（25%）
主管领导（30%）
公司领导（20%）
综合得分
评定等级
员工评议组成成员
日期：
主管领导签名
日期
公司领导签名
日期
注：
综合得分在≥90分者为优，得分在75～90分者为良，得分在60～74分者为合格，得分≤60分者为差。
员工个人年终总结与评审考核表
（岗位操作人员）XFY/JL-6-04-02
员工姓名
部门及岗位
个人年度总结
指标
评分
类别（权重）
个人基本素质
（20分）
业务知识
（10分）
操作技能
（20分）
应急能力（10分）
工作业绩
（25分）
质量环保安全意识
（10分）
持证情况
（5分）
合计得分
自我评分（25%）
员工评议（25%）
主管领导（30%）
公司领导（20%）
综合得分
评定等级
员工评议组成成员
日期：
主管领导签名
日期
公司领导签名
日期
注：
综合得分在≥90分者为优，得分在75～90分者为良，得分在60～74分者为合格，得分≤60分者为差。
公司职员花名册
XFY/JL-6-05
序号
姓名
性别
岗位
部门
设备验收记录
XFY/JL-6-06
申请单位
设备名称
设备功能
用途
验收情况
验收人员/日期
使用部
门意见
负责人签字：
年月日
总经理
意见
签字：
年月日
设备检修计划
XFY/JL-6-07
设备名称
规格型号
设备编号
设备使用和
运行现状
检修内容
检修计划
外修或自
修的说明
日期
费用预算
完好
制表人/日期：
审批人/日期：
设备日常使用维护保养情况表XFY/JL-6-08
设备编号：
使用部门：
保养时间段：
年月
项目
日期
内容
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
保持压轮滑动
2
进给链条平衡
3
清洁印刷墨辊
4
清洁印刷版辊
5
检查气泵压力
6
检查部件稳定
7
清洁轨道
8
清除废物、油垢
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