大连软件和服务外包发展研究院.docx

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大连软件和服务外包发展研究院

大连软件和服务外包发展研究院

2017年部门决算

第一部分大连软件和服务外包发展研究院概况

一、部门职责

二、部门决算单位构成

第二部分大连软件和服务外包发展研究院2017年部门决算报表

一、2017年度收入支出决算总表

二、2017年度收入决算表

三、2017年度支出决算表

四、2017年度财政拨款收入支出决算总表

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分大连软件和服务外包发展研究院2017年决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分大连软件和服务外包发展研究院概况

一、部门职责

（一）坚持以科学发展观为指导，在大连市政府和大连高新园区的领导下，深入系统研究软件和服务外包的发展规律，从理论与实践的结合上，探索大连软件和服务外包产业发展的方向、重点，回答大连软件和服务外包产业发展中面临的重大问题，为大连市委、市政府，为大连高新园区及相关企业提供决策咨询服务。

（二）围绕高新区发展需要，努力当好党工委、管委会的参谋助手。

瞄准东北亚科技创新创业中心及东北地区新一轮振兴创新驱动引擎的战略定位，全面开展国家自主创新示范区建设、产业发展、科技创新等方面的规划编制和专题研究。

为高新区全面实施创新驱动发展战略，积极开展创新政策先行先试，着力培育良好的创新创业环境，全面提升区域创新体系整体效能提供参照。

二、部门决算单位构成

纳入2017年部门决算编制范围的单位为：

大连软件和服务外包发展研究院（无二级预算单位,无内设机构）

第二部分大连软件和服务外包发展研究院

2017年度部门决算公开报表

一、2017年度收入支出决算总表

二、2017年度收入决算表

三、2017年度支出决算表

四、2017年度财政拨款收入支出决算总表

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分大连软件和服务外包发展研究院

2017年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计209.36万元，比上年增长50.23万元；增幅31.57%，比上年收入增加是因为，2016年10月份、2017年4月，单位调入员工各一名，财政拨款增加；另增加18万元来自于经信委的软件服务业蓝皮书调研出版的工作经费。

。

包括：

1.财政拨款收入191.36万元，其他收入18万元，政府性基金收入0万元。

2.上年结转和结余0万元。

（二）支出总计194.82万元，比上年增长35.69万元；增幅22.43%，比上年收入增加是因为，2016年10月份、2017年4月，单位调入员工各一名，财政拨款增加；另增加18万元来自于经信委的软件服务业蓝皮书调研出版的工作经费。

包括：

1.基本支出169.54万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：

一般公共服务支出120.47万元，社会保障和就业支出13.9万元，医疗卫生及计划生育支出10.43万元，住房保障支出24.74万元。

2.项目支出25.28万元，主要用于出版蓝皮书相关费用。

（三）年末结转和结余14.54万元。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映大连软件和服务外包发展研究院2017年整体财政拨款支出情况。

2017年度财政拨款支出194.82万元，其中：

基本支出169.54万元，项目支出25.28万元。

（二）具体情况

2017年度财政拨款支出194.82万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出120.47万元，医疗卫生与计划生育支出10.43万元，住房保障和就业支出13.9万元，住房保障支出24.74万元。

1.一般公共服务支出142.3万元，包括：

（1）事业运行支出120.47万元，主要是事业单位人员支出及保障机构正常运转等支出。

（2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出21.82万元，主要用于购买办公设备、办公家具。

2.社会保障和就业支出13.9万元，包括：

行政事业单位离退休支出13.9，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.医疗卫生与计划生育支出10.43万元，包括：

事业单位医疗支出10.43万元，主要是事业单位人员医疗保障支出。

4.住房保障支出24.74万元，包括：

住房公积金支出15.56万元，提租补贴支出9.18万元，主要是事业单位住房保障方面的支出。

三、其他需要说明事项

（一）关于“三公”经费支出说明

公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况：

因为无“三公经费”预算，所以2017年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，其中：

因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，无增减变化。

1.因公出国（境）费0万元,无因公出国、出境情况。

2.公务接待费0万元，无公务接待。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，年末无公务用车。

（二）关于政府采购支出说明。

2017年度政府采购金额为0万元，其中：

货物采购金额0万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）关于国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）机关运行经费执行情况说明。

事业单位无机关运行经费。

四、关于2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。

第四部分名词解释

1.财政拨款收入：

指本级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：

指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：

指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：

指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：

指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：

指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：

指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：

指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：

指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：

指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：

指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：

指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：

反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

16.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：

反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出方面的支出。

17.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：

反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

18.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：

反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。