国金汽车设备动力部设备管理制度1118资料.docx

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国金汽车设备动力部设备管理制度1118资料

设备管理制度

编制/日期：

编制负责人：

审核/日期：

批准/日期：

修订页

编制/修订原因说明：

因公司组织机构变更,原有设备管理体系文件不适应公司设备管理体系的发展，将原有Q/GAQP23-2016《工装控制程序》和QGJGCX024-2016-A《设备控制程序》进行合并、优化，并更名为QGJGCX025-2016-A《设备管理制度》，提升可操作性。

原章节号

现章节号

修订内容说明

备注

编制/修订单位/人

设备动力部/刘千友

参加评审单位/人

修订记录：

版本号

提出单位/人

修订人

审核人

批准人

实施日期

备注

1　目的

为了对产品质量、环境和职业安全健康造成影响的各类设备因素进行控制，以保持设备的生产能力，满足生产需要和环境、职业安全健康管理的要求，确保设备满足生产工艺要求和生产过程安全运行以及使设备取得最佳的投资效果，提升寿命周期费用的经济性，充分发挥设备效率。

2　适用范围

适用于山东国金汽车制造有限公司生产过程中的制造、检验及环境及职业安全健康的相关设备类固定资产。

3　职能职责

3.1设备动力部职责

3.1.1依据国家法律法规和集团总部以及公司的相关规定，建立健全公司设备管理制度；

3.1.2负责公司生产设备固定资产的管理和台帐的建立，定期进行设备盘点、核实，确保帐务相符；3.1.3负责公司T类（特种设备）设备的注册和检验，以及负责与国家质量技术监督部门的管理衔接（安全管理部）；

3.1.4负责设备更新、大修、技改和设备新增项目的审核以及对项目的可行性进行认证后予以立项报集团相关部门审批；

3.1.5负责设备定期检修、维护保养、大修、技改规划项目的审核与管理；

3.1.6负责组织设备更新、大修、技改和设备新增项目的验收；

3.1.7负责设备日常管理工作的监督检查，管理活动的推进；设备维护保养的检查和考核；设备维修相关工作的协调与配合；故障的跟踪管理；

3.1.8负责公司生产过程中的制造、检验及环境及职业安全健康的相关设备的调拨、报废以及备件申购的审核。

3.2设备使用单位职责

3.2.1设备维修班组职责

3.2.1.1按所管辖设备的年度、周期、日常及节假日检修计划，有效开展实施；

3.2.1.2负责维修班组备件备品的汇总统计，报到设备动力部申报；

3.2.1.3负责制定所管辖设备的安全操作规程和规章制度，并监督执行；

3.2.1.4参照《设备巡检管理规定》，认真按时巡回检查；

3.2.1.5负责厂区及车间所有设备设施的巡查、保养的管理工作；

3.2.1.6负责厂区及车间所有设备维修任务，确保维修质量，控制维修材料；

3.2.1.7统计日常维修的频繁故障点，并提出相应的维修或改造方案；

3.2.2设备使用班组职责

3.2.2.1负责设备日常维护保养及记录管理、故障处理、假期设备维护保养工作，保障设备安全正常运行；

3.2.2.2负责本部门大修、技改项目申报、实施及过程质量的监管工作；

3.2.2.3负责本部门设备操作人员的培训；

3.2.2.4负责本部门设备管理过程的记录性资料以及设备技术性指导资料的归档保存工作。

3.4岗位职责

3.4.1设备操作人员职责

3.4.1.1严格遵守《设备操作基准书》，严禁违规操作，确保正确使用设备；

3.4.1.2改善设备工作的环境条件，改善设备的运行条件，控制设备的负荷和持续工作时间；

3.4.1.3严格遵守《设备点检/维护保养基准书》，做好设备的日常维护保养工作并做好电子档记录；

3.4.1.4对所操作设备运行情况，工作性能进行检查和校验，及时处理发生的各种问题，防患于未然，避免不应有的损失；

3.4.1.5负责设备现场资料的管理，确保现场资料不遗失、不缺失；发现现场资料、标识遗失应立即通知本部门设备管理员或上级领导；

3.4.1.7积极参与并实施本部门组织的各项设备改善活动。

3.4.2设备专业维修技术员职责

3.4.2.1了解并熟悉各类设备的结构、性能及常用易损件的名称、作用和性能；

3.4.2.2掌握拆卸、装配和修复零、部件的知识和技能；能够及时准确地判断分析发生设备故障的原因，并能及时排除故障，参加设备的抢修，使设备正常运转，遵守安全操作过程，严禁违章操作；

3.4.2.3协助和指导设备操作人员正确操作和维护保养设备，制止违章操作；

3.4.2.4按要求做好巡检、周期检查，掌握辖区内设备运行情况和技术状态；

3.4.2.5承担本单位一般设备的安装调试工作，协助外来的设备工作人员工作；

3.4.2.6负责各类设备保养检修工作并电子档记录；

3.4.3设备使用部门设备管理员（车间班组长兼职）职责

3.4.3.1严格执行设备管理流程，做好各项数据表格统计汇报和收集保存管理；

3.4.3.2检查班组设备基础管理工作，对班组设备日常管理进行指导、监督、考核；

3.4.3.3每月末将设备开机数据汇总在《设备月度实际开机时间统计表》中，并在次月第一个工作日将部门汇总设备数据提交至设备动力部；

3.4.3.4负责本班组的《设备固定资产台帐》的管理与更新，确保帐务相符；

3.4.3.5负责本班组设备相关制度、文件、设备记录性文件及流程的归档工作。

4内容

4.1总则

设备管理总体原则按照以下六个方面：

前期管理、自主保全、专业保全、环境保全、品质保全、事务改善开展工作，实现全寿命周期设备管理。

4.2前期管理

设备前期管理是指从设备需求提出直至设备采购，安装调试、验收投入使用的管理，它包含设备需求提出、设备调研选型、设备招标、签订技术协议和合同、设备到货开箱验收、设备安装、设备调试、设备终验收、设备交付等过程，同时取出相关资料交设备动力部保存。

4.2.1设备需求的规划

4.2.1.1工艺技术中心负责新工厂布局、物料流动、设施设备的策划。

4.2.1.2制造中心生产管理部负责每年10月份组织相关部门编制年度投资意向，提出年度设施、设备需求。

4.2.1.3设备动力部负责对生产线进行技术改造、新增、大修等评估确认。

4.2.1.4经评审通过后，由生产管理部项目负责人编制立项报告及技术文件，经总经理批准后实施。

4.2.1.5临时增加的设备设施由使用部门提出申请，制造中心设备动力部组织相关部门评审，经总经理批准后实施。

4.2.2设备购置的申请

4.2.2.1各设备使用单位根据《固定资产管理制度》要求及实际需求填写《固定资产购置申请单》。

生产科、技术质量科等相关部门评审，经总经理批准后执行设备购置。

4.2.2.2采购科依据《固定资产购置申请单》实施购置，具体执行《固定资产管理制度》。

4.2.2.3项目负责人负责与供方签订设备《购置技术协议》，设备动力部设备科对技术协议的售后服务条款部分进行审查。

4.2.2.4设备动力部负责与供方签订设备购置商务合同，实施设备购置，并对制造厂合同履行情况进行跟踪检查。

4.2.3到货验收内容

4.2.3.1依据《购置技术协议》规定对设备外包装和设备外观进行检查，重点查看设备外包装是否符合储存运输要求，设备外观有无锈蚀、渗漏、变色、变形、老化、脱漆、破损、脏污、霉变等现象。

4.2.3.2依据《购置技术协议》及所附《设备采购清单》对到货设备的数量、规格型号、附（备）件、技术资料等进行核查，重点清查备品备件、专用工具、图纸、说明书等是否与合同、装箱清单一致。

其次重点检查设备标示的技术指标是否与设备招标文件及合同约定相符。

4.2.3.3依据《购置技术协议》对到厂设备或材料进行检验，若有不符合要求的作退货处理，直至到厂设备或材料合格为止。

4.2.3.4设备到货验收后，由设备安装单位或生产厂家应将设备原始资料、开箱单、验收单交由设备动力部综合管理员负责保管，后期统一汇总资料室存档。

4.2.4设备安装调试

4.2.4.1外购设备的安装调试由供货商或安装公司负责。

设备安装应符合《购置技术协议》与《设备安装技术协议》的相关要求。

设备动力部负责对其安装、调试过程进行过程监督或协助。

4.2.4.2设备调试

设备调试运转应按以下步骤进行：

注：

试运转过程中的测定应符合国家现行有关计量法规和检测规程的规定。

4.2.5设备预验收

4.2.5.1设备安装、调试完毕后，设备动力部负责组织“招标采购工作组”、使用部门、设计部门、设备供应商等对设备进行“预验收”。

具体验收时间以协议约定为准，协议未约定验收时间的，设备动力部根据设备的安装、调试进度安排验收。

4.2.5.2此阶段验收是对设备的性能指标进行全面验收，以确认设备正常运行时的各项性能指标是否与《购置技术协议》与《设备安装技术协议》约定的性能指标相符。

若验收时设备的各项性能指标达不到《购置技术协议》与《设备安装技术协议》要求，由设备动力部和使用部门负责汇总设备存在的问题，并由在场参与验收人员签字确认，要求设备供应商对问题项进行“限期整改”。

4.2.6设备终验收及移交

4.2.6.1设备“预验收”整改项目整改完成后，设备动力部负责组织“招标采购工作组”、使用部门、设计部门、设备供应商等对设备进行“终验收”，重点针对“预验收”存在的问题项逐条验收，若仍存在问题则令设备供应商对其整改，直至所有设备完全达到《购置技术协议》与《设备安装技术协议》要求为止。

4.2.6.2设备满足项目《购置技术协议》与《设备安装技术协议》规定的试运行3个月期满后进行终验收，验收程序同预验收，验收合格后，由生产管理部向设备使用部门办理设备移交，填写《设备移交使用单》，双方签字确认方可投入正式运行使用，同时设备进入质保期。

4.2.6.3项目终验收必要时项目负责人还需编制详细的验收报告，验收单必须由项目验收小组的全体成员签名，及使用部门设备管理员确认方能生效。

4.2.6.4新设备办完移交手续后，设备管理员应及时做好登记、编号、建立设备技术档案，为设备后期管理做好准备。

4.2.7设备质保验收

4.2.7.1根据设备购置合同中约定的质保期满后，由设备使用单位提出进行质保验收，对设备使用过程中的运行情况及设备隐患进行评审，合格后出具《设备质保验收单》。

4.2.8设备的资产管理

设备资产管理包括设备编号、设备固定资产台帐管理。

4.2.8.1设备编号

GJ-XX-XXXX

设备顺序号

使用单位

分隔符

设备类别

设备级别

要素说明

内部讨论设备编号命名规则

GJ为山东国金汽车制造有限公司

1）设备的顺序号：

三位阿拉伯数字

2）设备类别：

按拼音字母分类，即G机械设备，E专用设备，T动力设备，B其它设备，Z起重运输设备。

3）设备级别：

按英文字母排列，即：

A级—关键设备，B级—重要设备，C级—般设备。

4）使用单位：

用阿拉伯数字表示，即：

1、冲压车间，2、焊装车间，3、涂装车间，4、总装车间，5、仓储物流部，6、动力设备科，7、质量部，8、其它，9备用。

5）关键设备：

是指对生产和产品质量关系重大、使用危险性高且为当地安全监察部门监管的、价值大（尤其是高价进口设备）、精度要求高、维修困难列为关键设备，现场醒目位置做出标识，进行重点监控管理。

6）重要设备：

是指对生产和产品质量关系较大、使用危险性较高或为当地安全监察部门监管的、价值较大、有一定的精度要求、维修较困难或故障率较高的设备。

7）一般设备：

是指对生产和产品质量基本无直接影响、精度要求低、危险系数低、价值低、结构简单、易维修的设备。

4.2.8.2设备固定资产台账管理

1）设备固定资产终验收后，由设备动力部根据《固定资产管理办法》对固定资产逐台进行编号，并建立《设备固定资产台帐》，由设备动力部设备管理员统一管理；各设备使用部门设备管理员保管各部门所辖设备分台账，以便了解本部门设备概况，作为设备日常例行维护依据。

《设备固定资产台账》编制完成由设备主管审核、分管领导批准后执行；同时报送一份副本至公司财务部备案。

2）各设备使用单位负责管理本部门的设备固定资产台帐和设备标识工作。

3）设备资产标牌必须清晰、牢固、耐久，标牌要订在设备的显著位置并尽可能地靠近设备铭牌。

若标识牌遗失，由设备使用部门提出需求，设备动力部委外重新制作。

图1

4）设备编号标牌为铝质材料，采用55×100MM铝板；字体采用宋体，字体大小比例以样板比例为准见上图（图1）。

5）编号数字制作,铝牌用字码冲制或用气动打刻机打印。

6）《设备固定资产台账》每年六月底和十二月底更新一次，由设备动力部设备管理员将新增设备固定资产录入《设备固定资产台账》中；各设备使用部门的分台帐也应及时更新。

7）自制设备应具备完整的图纸和设计任务书、使用说明书、合格证等技术资料。

自制设备使用三个月后，经设备主管部门鉴定合格，通过验收后办理建帐手续，正式投入使用。

4.2.8.3主要设备技术档案管理范围

a）设备说明书b）技术图纸c）合格证书

d）装箱单e）移交验收单f）设备大修任务书

g）设备故障维修记录h）设备报废、更新记录

各类设备的技术资料应齐全完整（一式四份），一份设备的整套图纸由设备动力部档案室统一管理，并按公司规定时间移交至档案室。

4.2.8.4设备用计算机管理

1）设备用计算机是指属于设备与设备配套使用的、对设备起着运行控制、监控等作用的工控机、图形工作站，以及用于设备维修、调试、备份的编程器、笔记本电脑。

2）设备动力部对车间使用计算机进行编号统计，纳入《设备用计算机管理台账》，设备维修班组进行正常的使用维护

3）设备用计算机（工控机、笔记本、图形工作站）无法继续使用需报废时，由设备维修班组提出报废申请，设备动力部对报废申请进行状态审核，如需报废，则由设备维修班组先按照申购流程予以申报，在工控机采购到货后、使用部门办理出库领用手续，更换现场用工控机，设备动力部对新使用计算机进行编号，原有计算机由设备维修班组拆除可用部件后其余按照《固定资产管理办法》予以报废。

4）设备用计算机每年六月份、十二月份安排两次盘点，由设备维修班组负责实施，设备动力部负责监盘。

4.2.9设备分类管理

设备在投产后根据不同的需求将设备分为A、B、C、T等类别：

由设备使用部门申报新购设备原始数据并上报设备动力部审批。

在投产中设备类别需要变更时，由设备使用部门填写《AB类设备类别审批表》并提交设备原始数据修改流程进行审批。

4.2.9.1A类设备指公司内部在生产中至关重要设备。

1）根据关键工序制定

2）根据设备在投产后的生产重要性制定出重点设备：

在本工位具有不可替代性且具有生产唯一性；

3）根据设备本身精度维护要求制定：

影响产品、设备精度的关键重点部位维护频次高于2次/年；

4）设备原值超过100万元；

4.2.9.2B类设备:

指公司内部在生产过程中主要的设备；

1）根据设备在投产后的生产重要性定制出主要设备：

设备处于主要产品部件生产线中，在生产中起到主要作用的设备；

2）根据设备本身精度维护要求制定：

影响产品、设备精度的关键重点部位维护频次要求1次/年的设备；

3）根据设备对环境的影响程度、对人身安全危害程度、对能源消耗的重要程度、职业健康防护的设备；

4.2.8.3C类设备:

指公司内部资产价值较低，不对产品质量、生产效率产生影响的辅助设备；

4.2.8.4T类设备:

指公司内部资产中所有国家名列规定的特种设备；

1）T类设备由设备动力部负责新购设备的使用注册上报工作、每年特种设备年审工作、负责国家特种设备的报废注销工作；

2）特种设备管理依据《特种设备管理制度》执行；

4.3自主保全

自主保全即自己使用的设备自己管理和维护（点检、保养、简单维修等），进而延伸到自己工作场所内的所有事情由自己管理和维持，是一种自工位保证的理念。

以设备操作人员为主，通过领导示范及节假日自主保全常态化参与，以阶段推进、ＰＤＣＡ循环、全员参与，最终达到改变工作环境、改变人的习惯及意识、改变企业体制、降低设备故障并提高生产效率、减少浪费，使员工懂设备并防止故障、实现人才培养。

自主保全四阶段，即：

第一阶段初期清扫；

第二阶段发生源困难点对策；

第三阶段点检标准修改，实现自主点检；

第四阶段标准化，实现自主管理。

其中主要工作如下：

4.3.1设备操作

4.3.1.1新设备投入使用前，由设备动力部制定《设备安全操作指导书》、《设备点检/维护保养基准书》，组织厂家对现场操作人员及设备技术岗进行培训。

4.3.1.2设备实行定人定机管理，设备使用单位设备管理员制定《设备定人定机台账》，并报至各相应设备动力部存档，如有变动及时申报更改，保持与《设备定人定机台账》相符。

4.3.1.3设备使用单位根据实际需求提出操作者操作上岗技能鉴定计划，设备动力部对申报计划中的设备操作人员申报资格进行审核。

4.3.1.4设备使用单位对符合申报资格的设备操作人员进行设备理论和操作实践培训（培训内容需包含设备操作、设备保养、设备点检等内容）。

4.3.1.5培训结束后，由设备维修班组和设备使用单位共同对设备操作者进行理论和实践操作技能鉴定。

4.3.1.6设备使用单位汇总设备操作人员理论考试和实践鉴定成绩，并将成绩明细表的电子及书面版和设备操作资格办理申请表签字版提交设备动力部审批。

4.3.1.7设备动力部对设备操作人员技能鉴定成绩进行审核，设备使用单位必须保留设备操作人员相关培训考试记录以备核实，经审核合格后方给予批准、备案。

4.3.1.8设备动力部对设备操作人员技能鉴定合格，掌握所使用设备的性能结构、安全操作规程和维修保养知识后，方可上岗独立操作使用设备。

4.3.1.9新员工岗位实习或发生岗位变动时，必须经过设备操作岗前培训并合格后方可独立操作设备。

4.3.1.10由于工作需要调换同型号设备，须得到本部门领导准许，操作者不得擅自开动他人操作的设备和允许他人操作自己负责的设备

4.3.2设备日常点检

4.3.2.1依据《设备点检/维护保养基准书》编制《设备日常点检记录表》，设备使用单位会签后，组织对设备操作人员培训、评估，并保留记录，由培训合格人员负责设备日常点检工作。

4.3.2.2车间设备管理员每月最后1个工作日（遇节假日提前）由设备使用单位把下个月《设备日常点检记录表》发放到每台设备，并于每月第1个工作日将上月《设备日常点检记录表》收集、留存。

4.3.2.3设备操作人员在开班前5分钟内完成所属设备《设备日常点检记录表》内项目。

4.3.2.4设备操作人员严格按照《设备日常点检记录表》要求认真填写，发现设备问题、隐患，需记录，小问题点自主修复，不能自主修复的问题点及时报专业设备技术岗修理。

4.3.2.5设备维修技术员对设备操作人员填写的《设备日常点检记录表》中需要协助的问题进行处理、回复，不能及时处理的问题，需明确问题完成时间。

4.3.2.6设备使用单位对操作人员在设备点检过程中发现的发生源、困难点问题进行收集分类，填入《设备点检遗留问题报告单》，每月25日向设备动力部反馈。

4.3.2.7设备动力部每年7月组织一次对《设备点检/维护保养基准书》修订及会签，各设备使用单位于12月25日前将更改后的《设备点检/维护保养基准书》电子档交给设备动力部存档。

4.3.2.8设备动力部按照《设备点检管理规定》每月对点检实施情况进行抽查。

4.3.3设备日常保养

4.3.3.1设备保养前根据《设备点检/维护保养基准书》保养安全注意事项，做好各项安全防护工作并组织对设备操作人员培训。

4.3.3.2设备操作人员应在每班的班前班后各5至10分钟对设备进行全面的清洁保养工作即设备“5S”：

清理、清洁（油污、杂物、料屑、防锈、排污）、整理、整顿（工器具、连接管线、生产物料）和持续保持。

4.3.3.3设备使用单位针对保养过程中发现的问题进行汇总分类，能够自己整改的立即整改，需要协调整改的，向设备动力部提供问题清单，协调整改。

4.3.3.4设备操作人员必须根据《设备点检/维护保养基准书》的规定和要求对设备（除关重设备外）进行润滑，保证润滑装置完好，保持润滑部位整洁、润滑状态良好。

4.3.3.5设备使用单位对日常保养工作开展进行自主核查，并形成核查记录和反馈表。

4.3.3.6设备动力部对设备使用单位日常保养工作进行核查，核查内容包括：

员工保养技能及培训、保养执行情况、保养记录、问题点整改，并对保养开展效果进行评价。

4.3.4设备节假日保养

4.3.4.1各设备使用单位依据本单位设备特点及节假日长短编制本单位《节假日保养计划》，并反馈设备动力部审核。

4.3.4.2每次节假日保养前，依据年度计划制定保养执行计划，组织保养人员和保养所需物资。

设备保养前根据保养安全注意事项，做好各项安全防护工作，并组织对设备操作人员培训。

4.3.4.3设备使用单位依据节假日设备保养标准，组织开展设备保养（含润滑、紧固等工作），设备使用单位在节假日保养期间,原则上要求100%人员参加、100%设备保养、100%保养合格。

4.3.4.4设备使用单位各级管理人员应带头参与节假日保养活动，各设备维修班组对设备节假日保养活动提供技术指导，指导操作人员正确润滑、紧固等活动。

4.3.4.5设备使用单位对保养工作开展进行自主核查，未达到标准的立即整改，并形成核查记录，自查合格后上报设备动力部。

4.3.4.6设备动力部接到使用单位自查合格通知后，组织人员依据节假日设备保养标准及评价标准对保养结果进行抽查确认、评价。

4.4专业保全

专业保全是以专业设备技术岗为主，通过设备的点检、分析、预知，利用收集的情报，早期发现设备故障停止及性能低下的状态，依据特定的针对性计划，凭借专业技术和工具，对设备进行保养、检查、更换、校准、恢复、改善等一系列活动。

4.4.1设备预防性维修

4.4.1.1设备动力部在设备安装或改造完成后，开展《设备点检/维护保养基准书》编制或增补工作。

4.4.1.2《设备点检/维护保养基准书》应根据以下资料或要求进行编制及修订：

①设备随机资料、设备使用维护手册、产品说明书、设备验收大纲（或其他维护指导文件）；②公司产品控制计划中对设备特殊特性要求、特种设备国家标准等；③设备实际使用频次及强度、故障率、重复性故障频次、重大故障预防整改措施；④磨损规律和技术状态评估。

结合上述因素确定合理的设备预防性维护的范围，维护部位、维护标准、维护方法、维护周期、维护责任人、维护需求、维护工时等项目。

4.4.1.3设备动力部依据修订的《设备点检/维护保养基准书》，组织相关人员针对标准的可实施性、合理性等进行验证。

4.4.1.4各设备动力部根据《设备点检/维护保养基准书》各项目的维护周期，将维护周期大于30个工作日的项目，纳入《设备年度预防维修计划》，合理安排实施节点，经设备部部长批准后由设备动力部会签生效。

4.4.1.5各设备动力部根据《设备点检/维护保养基准书》各项目的维护周期，将维护周期小于30个工作日（含30个工作日）的项目，纳入《设备周期性点检》，合理安排实施节点，经设备科长批准后会签生效。

4.4.1.6