CCS采购发票签收-操作指引Word格式.docx

CCS采购发票签收-操作指引Word格式.docx

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1.2 修改密码 3

2 采购发票签收整体业务流程 4

3 采购发票签收 5

3.1 采购发票签收（经销商） 5

1常见操作

1.1登录系统

本营销管理系统的用户何时何地都可以通过Internet互联网访问本系统。

登录步骤如下：

1、打开IE浏览器，输入本系统的访问网址:

9085/；

2、输入用户名和密码进入登录系统；

3、在IE浏览器中的地址栏输入完以上访问网址，回车后出现如下图所示之页面；

提示：

如果用户是第一次登录本系统，系统将会自动下载升级程序（以后登录则不下载，但如果服务器上有新的升级程序，则系统也会自动进行升级）。

弹出如下对话框，点击【确定】按钮后系统开始升级。

升级完成后用户在界面中输入自己的“用户名”和“密码”后，单击【进入系统】按钮，登录系统。

系统全貌，根据操作者的权限显示界面

如果您是第一次登录本系统，为安全起见，建议您应立即修改密码；

密码的修改方法如下面第1.2节所述。

1.2修改密码

1、点击系统上方工具栏的【修改密码】按钮；

2、根据弹出窗口提示修改密码。

（1）如果输入的新密码和确认密码不一置，系统将予以提示，用户需重新输入确认密码，确保新密码和确认密码一致，修改方能生效。

（2）为确保安全，建议用户对自己的密码保密，不得随意外泄，并养成定期修改更新密码的良好习惯。

2采购发票签收整体业务流程

3采购发票签收

3.1采购发票签收（经销商）

u访问路径：

进货管理à

进货业务à

采购订单à

u操作流程：

查询à

签收/退回

u模块功能：

经销商签收发票，或者收到错误发票后可以退回、邮寄给分部

u界面图示：

u操作类型：

查询、签收、退回、导出

u操作说明：

Ø

操作步骤如下：

1、查询：

选择经营单位（生活营销公司），点击【查询】按钮筛选出需要签收的发票；

在浏览列表中点击发票单号打开

2、签收：

由分部寄往给经销商的发票，在“未签收”页面点击要对应的发票查看出库单明细进行确认，如无差异，在“未签收”页面勾选发票点击【签收】按钮进行签收，经销商处理状态为“2已签收”。

3、退回：

1）经销商收到错误的发票或发现有差异，拒绝签收的可以退回给分部。

点击未签收明细，勾选需要退回的发票，再点击工具栏【退回】按钮进行退回。

2）经过与分部沟通后，退回的发票需签收的可点击退回明细，勾选发票再点击工具栏【签收】按钮可以把退回的发票做签收。

4、导出：

查询出发票明细后，可分别在发票明细、未签收、退回、出仓单明细各列表中点击鼠标右键，选择‘导出至EXCEL’进行导出操作

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