公立医院医疗机构经济管理年自查情况.docx

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公立医院医疗机构经济管理年自查情况

公立医院医疗机构经济管理年自查情况

医院一词来自拉丁文，原意为客人，因为一开始设立时，是供人避难，还备有休息间，使来者舒适，有招待意图，后来，才逐渐成为满足人类医疗需求，提供医疗服务的专业机构，收容和治疗病人的服务场所公立医院医疗机构经济管理年自查情况按照国家卫生健康委员会办公厅、国家中医药管理局办公室《关于印发公立医疗机构经济管理年活动评价方案的通知》、《**省公立医疗机构经济管理年活动实施方案》的通知要求，结合我区实际精心组织、严格落实，督查各公立医疗机构认真梳理分析问题，及时整改堵塞漏洞;强化价格管理，规范业务和价格行为;加强财务管理，夯实经济管理基础;推进业务财务融合，促进经济管理提质增效;改革创新强化监管，健全长效机制。

现将公立医疗机构经济管理年工作自评报告如下：

一、组织落实情况高度重视，明确责任分工。

我局高度重视公立医疗机构经济管理年活动，将公立医疗机构经济管理年活动作为全局中心工作和医院管理工作的头等大事，列入重要议事日程，局班子会、局长办公会多次进行专题研究;成立了主要领导为组长的**区公立医疗机构经济管理年活动领导小组，明确责任分工及管理要求，制定了公立医疗机构经济管理年活动方案，确定了活动的重点内容、工作步骤及工作要求，并将公立医疗机构经济管理年活动纳入目标管理、年度评优，实现了全局有人管，大事有人抓，工作有人做。

周密部署，多种形式广泛深入宣传。

我局通过召开动员会，下发文件等形式对公立医疗机构经济管理年活动进行了周密部署和安排。

为便于各医疗机构掌握公立医疗机构经济管理年活动的主要内容和要求，我局在2020年9月，将公立医疗机构经济管理年活动涉及的六个方面20项指标，要求各医疗机构将公立医疗机构经济管理年活动的主要内容通过微信平台、宣传条幅、电子大屏以及制作成宣传单下发给每个职工等多种形式开展广泛、深入的宣传。

强化经济管理措施、健全长效机制。

我局通过举办医院经济管理年培训会，努力提高人员素质，提高经济管理知晓率。

培训会要求在2020年内，针对医院当前存在的问题，各科室要进行全面整改，强化财务、价格、成本、内控等经济管理措施，夯实我院经济管理基础，规范经济行为，保障经济安全，推进提升经济管理质量和医院运行效益。

通过培训学习，进一步提高了全区各级医疗机构及其医务人员对认真执行医院经济管理制度、健全经济管理长效机制，减少问题再度发生等经济管理内容的知晓率，为全区医院经济管理年活动开展奠定了基础。

强化督导，推动落实。

我局组织督查组对全区范围内医疗机构进行了医院经济管理督查。

督查采取事先不打招呼、直接查阅资料、实地查看等方式，重点对医院在经济管理年活动中组织管理、问题整改、价格管理、财务管理、业财融合、健全长效机制等情况进行综合督查，并在督查过程中就发现的问题进行现场讲评，下达《督查意见书》，要求各医疗机构针对发现的问题，一边推进实施，一边抓好整改。

统筹经济政策和资金保障并做好医用物资储备落实常态化疫情防控。

充分发挥物资保障在疫情防控中的作用,理顺疫情防控的物资保障工作机制,确保疫情防控工作顺利进行。

在新冠肺炎疫情防控中，我局是疫情防控指挥部办公室，落实政策资金，明确保障医用物资储备全区疫情防控工作要求。

通过多种形式做好政策资金保障，明确并落实医用物资储备得等相关工作。

二、工作开展情况认真梳理，及时堵塞漏洞。

我局对督察工作发现的经济管理问题认真梳理：

一是对2019年以来医保方面检查指出的问题逐条落实、整改，现已全部及时改正，检查中未发现任何科室和个人私自乱收费行为，不存在小金库。

二是通过整改问题又制定了一些制度，并按照各项制度定期进行检查，并建立处罚制度，规范了价格管理等行为。

严格执行了收费标准，并公开收费项目及标准，提高收费透明度。

三是医务人员未发现接受患者及其亲友的红包物品和宴请的行为。

四是严格执行了药品集中招标采购政策及药品零差率的政策。

同时建立健全内控管理和风险监控的制度措施，补短板、堵漏洞使之既符合业务管理规范化要求，又满足风险防控精准化需要。

聚焦关键环节和流程管控，建章立制，防患于未然。

强化价格管理，规范业务和价格行为。

一是强化价格管理，规范收费管理，严禁重复收费、串换项目收费、分解收费、超标准收费、自定项目收费等问题。

落实医疗服务价格自查制度，医院价格管理负责人每月按照一定比例随机抽取费用清单，与门诊和住院、出院病历，药品、耗材出入库，检验、检查报告单等数据进行横向比对，及时纠正不规范收费行为。

二是规范医疗服务行为，严禁超范围使用药品和耗材、无指征入院或过度诊疗等问题。

向患者推送费用清单,费用清单包括医疗服务项目、药品、医用耗材的名称和编码、单价、计价单位、使用日期、数量、金额等，全方位接受群众监督。

严格落实价格公示制度，医疗机构在服务场所显著位置公示常用医疗服务项目、药品、医用材料和医疗服务价格信息，保障患者的查询权和知情权，价格发生变动时，及时调整公示内容。

医院公布价格咨询、投诉电话，接待投诉人员全面、准确记录投诉内容、办理结果、整改措施及落实情况等。

加强财务管理，保障高效合理运行。

建立健全单位内部预算、成本、采购、资产、内控、运营、绩效等制度体系，依法依规规范经济活动，提高经济管理水平，发挥经济管理工作的服务、保障和管控作用，具体措施如下：

1、加强医院全成本核算与管理，将成本意识贯穿到医院管理的方方面面、落实到一个岗位，切实提升精细化管理水平和资源使用效益，促进医院合理控制运行成本。

2、重点围绕成本管理、运营管理、内部控制、绩效管理等薄弱环节，坚持补短板强弱项健全全成本核算体系、运营管理制度措施、内部控制全流程体系、预算绩效管理目标指标导向等，推进形成经济管理价值创造，提高业务活动和经济活动的质量效益。

3、加强采购管理。

健全政府采购管理制度，规范采购流程，形成依法合规、运转高效、权责统一的管理制度，实现对政府采购活动内部权力运行的有效制约，确保政府采购工作依法依规规范运行。

4、加强国家基本公共卫生服务项目补助资金财务管理和预算绩效管理。

将截止目前，国家拨付的到位资金全部足额及时拨付到各位基层医疗机构。

改革创新强化监管，健全长效机制。

1.深化医改任务，认真落实深化医改任务要求，采取务实有效管用的措施，切实维护公立医疗卫生机构公益属性。

加快债务化解，减少增量、消化存量，厉行节约，牢固树立过紧日子理念，全员参与，严控一般性支出成本，优化支出结果，用年度结余资金逐步化解债务。

2.推进医疗服务价格内部管理长效机制建设，及时申报新增医疗服务项目并严格执行;认真落实支付方式改革任务要求，推进医疗服务保质量、降成本、增效益。

3.细化落实各类业务活动中内涵经济行为的内部控制制度和监管措施，建立医疗、价格、财务等管理部门联检联查日常监督机制，定期和不定期开展医疗服务规范化管理检查。

4.强化区政府审计监督。

发挥政府审计作用，建立健全调账审计长效监管机制。

三、存在问题我区在医院经济管理年活动取得了一定成效，但仍存在着一些问题和不足：

医疗机构对医院经济管理年活动的认识不到位，重视不够，存在松懈思想;医院科两级质量管理体系不健全或虽有组织但履行职责不力;医院各项工作制度特别是医疗安全各项核心制度有待于进一步健全、完善和落实;缺乏有效的评审和考核制度;管理干部队伍不稳，缺乏必要的培训;人才缺乏仍是制约区卫生院提高医疗服务质量的突出矛盾。

四、下一步工作计划今后，我局要严格执行财务制度，财经纪律、并严格按照物价部门核定的标准执行。

加强医院内涵建设和服务理念，改善服务质量，提高服务水平，提高管理队伍的管理能力和水平。

切实加强重点学科建设，提高医院技术水平和整体服务能力。

要进一步转变医院管理者的发展思路和服务理念，端正办院方向，从注重外延和硬件发展，转向充实内涵，加强医院思想道德建设、人员素质建设、文化建设和学科建设上来，用科学的发展思路、先进的管理理念、忠诚的服务精神和人道的服务文化，要强化医院院长的责任，提高院长的政治素质和管理能力，使院长把主要精力放在加强和改善医院经济管理、维护公益性质上来，减少专业技术性服务，同时，加强和培养专业化医院管理干部，为医院管理工作提供强有力的支持。

公立医院医疗机构经济管理年自查情况各省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团卫生健康委、中医药局，国家卫生健康委、国家中医药局预算管理医院：

当前，深化医改进入深水区和攻坚期，公立医疗机构也进入高质量发展的机遇期。

为更好地满足人民群众日益增长的医疗服务需求，推动公立医疗机构加快补齐内部管理短板和弱项，推进高质量发展，促进发展模式由规模扩张型向质量效益型转变、管理模式从粗放式向精细化转变，根据2020年全国卫生健康财务工作会议部署，决定开展公立医疗机构经济管理年活动。

现就有关事项通知如下。

一、活动主题及原则活动主题。

规范管理、提质增效、强化监管。

活动原则。

坚持主管责任与属地责任相结合、问题导向与结果导向相结合、业务管理与经济管理相结合、规范管理与提质增效相结合、改革创新与长效机制相结合。

活动时间。

1年。

2020年7月至2021年6月。

二、活动主体及职责任务活动主体。

全国各级卫生健康行政部门、中医药主管部门举办的公立医院及基层医疗卫生机构。

职责任务。

1.国家卫生健康委和国家中医药局统筹组织、督促指导、检查评价全国卫生健康系统开展公立医疗机构经济管理年活动有关工作;研究制订规范性制度文件，推进活动规范有序开展;组织开展经济管理蹲点调研、卫生健康经济大讲堂培训、经济管理人才培养、政府采购专项行动、项目资金专项审计、督导评价等活动，丰富活动形式和内涵。

组织实施委预算管理医院经济管理年各项具体活动，开展指导检查评价，落实主管责任。

2.省级及以下卫生健康行政部门和中医药主管部门负责制订本级公立医疗机构经济管理年活动实施方案，丰富细化内容要求并组织实施;遵循分级指导、逐级检查的工作方式，组织开展对下级卫生健康行政部门和中医药主管部门经济管理年活动的指导检查评价;加强与同级财政、医保、市场监管等部门协作，研究完善经济政策，保障机构经济运行平稳有序;加强经济管理人才培养培训，推进落实总会计师制度，采取结对子帮扶、指导带教、经验交流等多种形式，丰富活动内容、增强活动实效。

组织实施同级预算管理医院经济管理年各项具体活动，开展指导检查评价，落实主管责任。

3.各级各类公立医疗机构要落实经济管理年活动主体责任，建立由单位主要负责同志牵头负责的组织领导工作机制，组建多部门共同参与的临时工作机构，研究制订具体活动方案，确保取得实质效果;聚焦当前经济管理工作中存在的突出问题和长远发展面临的重大问题，抓好问题整改，健全管理制度，重点强化各类业务活动内涵经济行为的内部控制和监管措施，努力提升运营效益和精细化管理水平。

国家卫生健康委、国家中医药局预算管理医院要充分发挥示范引领作用，带头组织好、落实好经济管理年各项活动，努力实现管理质量、管理能力、管理水平和管理效益的综合提升。

三、活动内容和重点要求梳理分析问题，及时整改堵塞漏洞。

1.认真梳理此前各类审计、督察、检查等外部监管工作发现的经济管理、经济行为等突出问题，以及内部运营管理过程中发现的经济管理短板弱项，及时整改落实到位。

2.科学分析问题产生原因，建章立制，防患未然。

重点关注医疗教学科研等业务活动内涵经济行为的事项，聚焦关键环节和流程管控，建立健全内控管理和风险监控的制度措施，使之既符合业务管理规范化要求，又满足风险防控精准化需要。

强化价格管理，规范业务和价格行为。

3.严格落实医疗服务项目规范、价格行为管理等规章制度要求，建立健全自查自纠与内部监督机制。

4.规范收费管理，严禁重复收费、串换项目收费、分解收费、超标准收费、自定项目收费等问题。

5.规范医疗服务行为，严禁超范围使用药品和耗材、无指征入院或过度诊疗等问题。

6.规范药械管理，严格药品耗材进销存管理，严禁设备使用不规范、医疗记录不规范、为患者提供医疗以外的强制性服务等问题。

7.依据政府医疗服务价格政策变动，及时调整医院价格管理系统的价格标准，切实提高价格透明度，规范医院价格行为，在显著位置公示药品、医用材料和医疗服务价格信息。

加强财务管理，夯实经济管理基础。

8.建立健全单位内部有关预算、成本、采购、资产、内控、运营、绩效等制度体系，依法依规规范经济活动，提高经济管理水平，发挥经济管理工作的服务、保障和管控作用。

9.牢固树立过紧日子理念，将日常业务管理与严控一般性支出、节约资源成本同部署、同落实、同监管、同评价，确保全员参与、全流程管控。

10.加强采购管理。

健全政府采购管理制度，规范采购流程，逐步形成依法合规、运转高效、权责统一的管理制度，实现对政府采购活动内部权力运行的有效制约，确保政府采购工作依法依规规范运行。

11.加强捐赠管理。

完善捐赠管理制度，明确工作程序，确保捐赠款物接收手续完备，登记造册，专账管理、专人负责、账款相符、账目清楚;确保捐赠款物合规使用，专款专用，并接受捐赠人和社会的监督。

12.重点围绕成本管理、运营管理、内部控制、绩效管理等薄弱环节，坚持补短板强弱项，健全全成本核算体系、运营管理制度措施、内部控制全流程体系、预算绩效管理目标指标导向等，推进形成经济管理价值创造，提高业务活动和经济活动的质量效益。

13.加强国家基本公共卫生服务项目补助资金财务管理和预算绩效管理。

推进业务财务融合，促进经济管理提质增效。

14.把经济管理各项要求融入医教研防产等业务流程控制和质量控制各环节，促进业务管理与经济管理深度融合。

15.以提升质量、提高效益为主线，转变重业务轻管理的现状，提高全员执行制度和重视内控的意识，不断提高单位经济管理工作整体水平。

16.医院可以单独设置运营管理部门，或者确定具有牵头负责运营管理职能的内设机构，积极推行运营助理员、价格协管员制度等，辅助协同临床业务科室加强科室内部运营和价格管理工作。

17.加强组织管理建设，三级医院及有条件的二级医院要配置总会计师，协助院长负责医院经济管理和运营管理相关工作;加强经济管理一体化建设，完善内设机构职能，形成经济管理工作合力;加强经济管理人才队伍建设，注重培养使用专业化、复合型管理人才。

18.推进信息化建设，推进实现单位内部运营管理平台系统与医疗教学科研等业务系统互联互通，数据共享共用。

19.加强数据管理和分析应用，强化数据资源整合，定期开展数据综合分析研究，为领导决策提供科学参考和建议。

改革创新强化监管，健全长效机制。

20.认真落实深化医改任务要求，采取务实有效管用的措施，切实维护公立医疗卫生机构公益属性。

21.推进医疗服务价格内部管理长效机制建设，及时申报新增医疗服务项目并严格执行;认真落实支付方式改革任务要求，推进医疗服务保质量、降成本、增效益。

22.细化落实各类业务活动中内涵经济行为的内部控制制度和监管措施，建立医疗、价格、财务等管理部门联检联查日常监督机制，定期和不定期开展医疗服务规范化管理检查，避免出现违法违纪违规行为。

23.加强内部审计监督。

发挥内部审计作用，健全长效监管机制。

24.强化监管手段。

积极运用信息化技术，探索开展智能监管，规范诊疗和收费等行为，保障单位经济安全。

四、步骤阶段动员部署阶段。

完成本辖区公立医疗机构经济管理年活动实施方案的研究制订、组织动员和人员配备等各项准备工作。

请各省级卫生健康行政部门和中医药主管部门及国家卫生健康委、国家中医药局预算管理医院于2020年7月10日前，将本地区经济管理年活动实施方案分别报送国家卫生健康委和国家中医药局。

组织实施阶段。

完成问题整改;规范经济管理，健全制度机制，夯实管理基础，推进提质增效;各级卫生健康行政部门和中医药主管部门按照职能指导督促、检查推进活动开展，并总结报送有关情况。

请地方各级卫生健康行政部门和中医药主管部门及各级各类公立医疗机构于2020年12月、2021年6月期间，分别组织开展本辖区和本单位的督导检查。

总结交流阶段。

梳理总结活动特点、亮点和经验，宣传推广典型案例。

请各省级卫生健康行政部门和中医药主管部门及国家卫生健康委、国家中医药局预算管理医院分别于2020年12月31日、2021年7月15日前，将本地区经济管理年活动总结材料分别报送国家卫生健康委财务司和国家中医药局规财司。

五、工作要求加强组织领导，落实任务要求。

地方各级卫生健康行政部门和中医药主管部门及各公立医疗机构要高度重视，严格按照活动要求组织落实好具体活动内容，严禁走过场，确保取得实效。

单位领导班子要专题研究制订实施方案;主要领导要亲自部署、靠前指挥;每位班子成员都要立足分管的部门和事项，落实落细落地责任分工和各项管理要求;所有业务和管理部门要将各项要求贯穿于业务工作和管理工作的每一个层级、环节和流程。

强化综合监管，坚持底线思维。

地方各级卫生健康行政部门和中医药主管部门及各公立医疗机构要牢固树立大局意识和责任意识，坚持底线思维，从依法依规、强化内控、保障秩序、服务群众等方面入手，注重运用综合监管手段，加大监督检查指导力度，形成机构自律、政府监管、社会监督相结合的综合监管氛围，推动建立经济管理长效机制，切实保障经济运行安全。

发现问题已整改后，对在纪检、审计、市场监管、医保等部门检查中再次出现违法违纪违规问题的地区及单位，将依法依规严肃处理。

注重经验总结，树立典型引领。

各级卫生健康行政部门和中医药主管部门要在组织开展活动的同时，注重及时总结经验，不断发掘、树立、宣传、推广一批管理规范、效果良好、各方满意的典型案例，努力构建先进带动、示范引领的良好氛围。

鼓励有条件的地区和单位，创造性地开展活动，加快活动进度，提前完成阶段性任务。

国家卫生健康委和国家中医药局将对在经济管理年活动中表现突出的地区和单位以适当方式予以表扬。

公立医院医疗机构经济管理年自查情况为深入贯彻落实《山东省药品使用质量管理规范》，提高医疗质量和整体素质，对我们医院药房的情况进行了认真、全面查，自查情况如下：

一、药房工作人员认真学习并执行《药品管理法》和有关药事法律法规，严格遵守各项操作规程，有专人负责药品的质量管理工作。

二、制定了学习计划，业务人员定期进行法律知识和专业技术知识的学习，提高业务人员的综合素质和业务技术水平。

三、购进药品时严格审核供货单位，购进药品及销售人员的资质，确保从具有合法资格的经营企业采购合格药品。

四、后期建立建全进货检查验收制度。

主要内容有：

药品通用名称、规格、批准文号、批号、有效期、生产厂商、供货单位、购进数量、购进日期等。

验收药品做到要：

帐、票、物相符。

验收记录按规定期限保存。

五、验收需要保持特殊运输条件的药品时，同时检查运输条件是否符合要求，并做好记录，对不符合运输条件的药品不予接收。

六、药房整洁有序，存放、陈列药品有专用货架和药橱，需冷藏、避光储存的药品在相应条件下存放。

有必要的防尘、防潮、防火、防盗、防污染、防鼠设施，对所有设施设备、养护用仪器定期保养，及时维修。

七、定期对储存和陈列药品进行质量检查，每天观察室内温湿度。

陈列药品根据剂型分开摆放。

药品与非药品、内服药与外用药分开摆放。

八、调剂室整洁，药品与所用物品固定放置，工作人员严格按照调剂室操作规程执行，调配时做到四查十对不合格处方拒绝发药，此处隐藏-59个字质量管理工作。

二、制定了学习计划，业务人员定期进行法律知识和专业技术知识的学习，提高业务人员的综合素质和业务技术水平。

三、购进药品时严格审核供货单位，购进药品及销售人员的资质，确保从具有合法资格的经营企业采购合格药品。

四、后期建立建全进货检查验收制度。

主要内容有：

药品通用名称、规格、批准文号、批号、有效期、生产厂商、供货单位、购进数量、购进日期等。

验收药品做到要：

帐、票、物相符。

验收记录按规定期限保存。

五、验收需要保持特殊运输条件的药品时，同时检查运输条件是否符合要求，并做好记录，对不符合运输条件的药品不予接收。

六、药房整洁有序，存放、陈列药品有专用货架和药橱，需冷藏、避光储存的药品在相应条件下存放。

有必要的防尘、防潮、防火、防盗、防污染、防鼠设施，对所有设施设备、养护用仪器定期保养，及时维修。

七、定期对储存和陈列药品进行质量检查，每天观察室内温湿度。

陈列药品根据剂型分开摆放。

药品与非药品、内服药与外用药分开摆放。

八、调剂室整洁，药品与所用物品固定放置，工作人员严格按照调剂室操作规程执行，调配时做到四查十对不合格处方拒绝发药，发药时认真核对，杜绝差错事故发生。

九、药品按先产先出，近效期先出和按批号发药的原则。

效期半年之内的药品填写效期药品登记簿，报损药品填写报损单，及时销毁。

十、认真执行药品不良反应报告制度，有专人负责药品不良反应信息的收集和上报工作。

发现药物不良反应及时填报《药品不良反应/事件报告表》向上级有关部门报告。

十一、每月盘点一次，帐物相符