HZ-64C0管理评审管理程序文档格式.doc

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新发行

新版发行

陈佐君

B/0

2016/09/19

所有

文件版本及内容更新

徐永红

C/0

会签页

序号

部门

部门负责人签名

日期

1

技术中心

2

技术管理部

3

项目管理部

4

硬件研发部

5

软件研发部

6

结构研发部

7

实验认证部

8

用户体验设计部

9

采购物流中心

10

资材部

11

采购部

12

制造中心

13

工程部

14

生产部

15

营销中心

16

商务部

17

前装事业一部

18

前装事业二部

19

精品事业部

20

售后服务部

21

质量管理部

22

人力资源部

23

行政部

24

财务部

25

管理评审过程乌龟图

风险：

各职能部门对管理评审程序不熟悉，输入的信息数据不完整或不真实，内容格式化，重点不突出，没有将应该解决的问题纳入，无法正确识别公司薄弱环节及质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。

机遇：

通过管理评审，找到与体系要求的差距，持续改进。

风险/机遇分析

电脑、打印机、复印机、

报表、会议室等

使用什么资源（材料、设备）

董事长

总经理

管理者代表

各职能部门负责人

由谁做（能力、技巧、培训）

顾客要求/顾客特殊要求；

质量/环境方针及目标的适宜性；

公司的经营计划

审核结果（包括体系内审/过程审核/产品审核、顾客的第二方审核、认证机构的第三方审核）；

顾客反馈（包括顾客抱怨/退货/不满意；

产品实际的和潜在的售后市场失效对质量、安全或环境影响的分析）；

纠正和预防措施状况；

过程的业绩及其趋势和产品的符合性（包括业务计划和质量目标的监视；

内/外部失效质量成本；

新产品设计/开发特殊阶段中的质量风险、开发成本、准备时间、关键路径等测量）

可能影响质量管理体系的变更；

以往管理评审措施状况；

与质量管理体系相关的内外部环境的变化；

应对风险措施的有效性；

对质量/环境管理体系改进的建议；

应急计划方案的可行性评审

所确定的产品和过程设计开发期间的监视办法

审核方案可行性的评审。

输入

管理评审计划、资料

《管理评审报告》

《管理评审改善计划》

输出

管理评审过程

管理评审问题及时整改率

关键测量/评估指标

《管理评审程序》

《经营计划管理程序》

《纠正和预防措施管理程序》

如何做（办法、程序、技术）

1.0目的

通过由公司最高管理层对公司的质量/环境管理体系运行状况和客户的抱怨进行评审；

识别改进的机会促进质量/环境管理体系的持续改进。

从而确保公司的质量/环境方针、目标和质量/环境管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。

2.0范围

本程序适合公司总经理组织高层对质量/环境方针、目标和质量/环境管理体系的评审。

3.0定义

4.1管理评审：

由最高管理者就质量/环境方针和目标，对质量/环境体系的现状和适宜性进行的正式评价。

4.0职责

4.1管理者代表

4.1.1负责本程序的全面实施；

4.1.2负责汇报质量管理体系运行状况；

4.1.3掌握各项纠正、预防措施的进展情况。

4.2体系办

4.2.1负责管理评审计划的编制、日程安排及相关的组织工作；

4.2.2收集并提供管理评审所需的资料；

4.2.3编制管理评审报告；

4.2.4负责纠正预防和改进措施实施后的跟踪和验证工作。

4.3总经理

4.3.1主持管理评审；

4.3.2提供必要的资料以保证管理评审的各项措施得以按时完成。

4.4各部门

4.4.1准备并提供与本部门工作相关评审所需的资料；

4.4.2评审中提出的涉及到本部门责任的改善对策和实施。

5.0工作流程描述

阶段

各部门

管代

输出文档

P

阶

段

（管理评审策划）

6.1.1

明确管理评审周期及要求

6.1.2

编制管理评审计划

管理评审计划

OK

NG

审核

6.1.3

管理评审计划发布

批准

D

（管理评审实施）

6.2.1

管理评审通知

A

6.2.2

管理评审输入资料准备

PPT格式的管理评审输入资料

6.2.3

收集评审输入资料

6.2.4

召开管理评审会议并成形决议

会议签到表

会议记录

6.2.5

编制管理评审报告

管理评审报告

管理评审改善计划实施管理表

B

6.2.6

发布管理评审报告

C阶段

（不符合事项整改）

6.3.1

制定整改措施

6.3.2

实施整改

6.3.3

跟踪验证

6.3.5

整理归档

A阶段

（改进）

6.4.1

总结改进

经验履历表

6.0工作流程描述

流程说明

文件/表单

部门审批权

6.1

管理评审策划

管理评审分为定期管理评审和不定期管理评审；

1）一般情况下，质量/环境管理体系的管理评审每年至少召开一次，在内部质量审核之后第三方质量/环境管理体系审核之前进行。

以确保建立的质量/环境管理体系的有效性和稳定性；

2）当内部或外部环境发生下列变化之一时，需增管理评审：

a）公司组织机构，产品结构、市场环境等发生较大变化；

b）出现重大质量/环境事故时。

c）社会环境的变化，标准和相关法规的重大变更；

d）市场需求的变化；

e）连续出现重大质量事故；

f）发生重大客诉时；

1、体系办负责公司管理评审计划的编制，在编制管理评审计划的应包括以下内容：

a）评审目的和内容；

b）评审参加人员（包括记录人员）；

c）评审的时间安排；

d）评审的准备工作要求。

2、管理评审计划编制完成后提交管理者代表审核，总经理批准，如有需要调整的，体系办调整后再提交审批。

体系办负责将经批准后的“管理评审计划”分发至各部门。

各部门负责人收到后，必须在“管理评审计划”原版背面签名确认

6.2

管理评审实施

管理评审会议召开前1个月，体系办以邮件的方式通知各参加管理评审的职能部门负责人，提醒各参与管理评审的职能部门开始准备本部门管理评审的输入资料。

各参与管理评审的职能部门负责人接到通知后，应即时开始准备本部门的管理评审时需输入的资料；

各职能部门除需输入本部门的目标达成、纠正预防措施、资源需求、改进建议外，还应输入以下事项：

1）体系办：

a）对质量管理体系运行情况进行总结报告，包括内审（体系审核和过程审核）；

b）第二方和第三方的审核结果；

c）质量环境方针、目标、环境指标的实施情况；

d）上一次管理评审措施的跟踪验证情况；

e）所策划的审核方案；

f）可能影响管理体系的变更。

2）营销中心：

a）合同评审；

b）市场发展趋势及顾客满意度评价报告；

c）已发生的/潜在的外部产品失效及其对质量、安全和环境影响的分析报告；

3）技术部：

a）新产品开发（APQP工作）；

b）产品技术状况及实施情况报告；

c）设计和开发的各个阶段有关信息等

4）项目管理部：

a）项目执行情况；

b）产品和过程的设计开发期间的测量（质量风险、成本、前置时间、关键路径的测量以及其它的测量）

c）产品技术状况及实施情况报告；

5）工程部

a）新产品过程设计开发情况；

b）设备管理情况；

c）工装治具管理情况；

6）生产部：

a）生产计划完成情况；

b）安全环保情况。

7）资材部：

b）应急计划的有效性；

c）库存管理情况。

8）采购部：

a）供应商控制情况；

b）模具管理情况；

c）物料采购及外加工控制情况。

9）人事行政部：

a）准备并提交员工培训状况报告；

b）员工满意度调查报告。

10）质量部：

a）产品质量保持状况的分析报告和重大纠正、预防措施的实施验证报告；

b）顾客反馈意见/投诉情况的处理报告；

c）不良质量成本的统计分析报告；

d）产品审核结果。

11）IT部：

a）公司信息安全情况；

b）公司各应用软件的实用性情况；

12）财务部：

a）公司财务管理情况；

b）各部门财务报销情况；

在管理评审会议召开前一周，各部门需将已编写完成的管理评审输入文件提交给体系办，体系办负责将各部门提交的管理评审文件进行汇总，以提供召开管理评审会议时使用。

1、召开管理评审会议

1）总经理主持管理评审会议，各职能部门负责人和有关人员参加，与会人员必须在《会议签到表》上签到。

2）参加评审会议的人员对“管理评审计划”的评审内容进行逐项评审。

体系办负责做好管理评审的“会议记录”。

2、评审结论

1）总经理对所涉及评审内容作出结论（包括进一步调查，验证等）。

2）总经理对评审后改进活动提出明确要求（包括：

体系、资源、方针、目标是否需要调整；

是否需要进行产品、过程审核等与评审内容相关的要求）。

/

1、体系办根据管理评审的内容及管理评审的“会议记录”，编写《管理评审报告》和《管理评审改善计划实施管理表》经管理者代表审核后，提交总经理批准，体系办负责审批过程中提出修订或调整；

2、评审报告的内容包括：

a）评审目的。

b）评审日期。

c）参加评审人员。

3、评审的内容及结论（管理评审的输出）：

a）质量/环境管理体系过程（要素）及相应文件是否有修改的需要。

b）质量方针、目标是否正在实施，是否需要调整，当未实现顾客绩效目标时的整改措施计划并组织实施；

c）与顾客要求有关产品的改进；

d）是否需要进行相关的过程、产品审核或改进。

e）为管理体系各项活动配备的资源是否适宜。

f）对体系的持续适宜性、充分性和有效性的评价。

g）对上述评价结果所需采取的跟踪措施。

h）对改进的建议。

i）资源需求。

体系办负责将经批准后的“管理评审报告”和《管理评审改善计划实施管理表》分发至各部门。

各部门负责人收到后，必须在“管理评审报告”首页和《管理评审改善计划实施管理表》原版背面签名确认。

6.3

管理评审形成问题项的整改

对于“管理评审改善计划实施管理表”上要求的改善项目，各职能部门组织相关人员进行原因分析并研究确定具体的整改措施应在5个工作日内完成，并记录到《管理评审改善计划实施管理表》上。

相关责任单位按研究确定的整改措施组织实施。

并自行确认是否达到预期的效果。

将结果记录于《管理评审改善计划实施管理表》后提交体系办。

体系办负责依据《管理评审改善计划实施管理表》上确定需改善的事项进行跟踪、监督和验证各项措施执行状况。

记录于《管理评审改善计划实施管理表》内，并向管理者代表、总经理汇报改善的进度及实施效果。

体系办应按《质量记录管理程序》的要求，将“管理评审计划”及“管理评审报告”、《管理评审改善计划实施管理表》、管理评审会议签到表、管理评审会议记录等相关资料归档备查。

6.4

改进

经确认整改措施有效的，相关职能部门应把成功的经验和失败的教训进行归纳，总结并纳入相应的文件中，巩固已经取得的成绩。

在下次管理评审前，体系办需对本次评审报告中要求的整改措施实施情况和效果进行确认，并把执行情况和遗留问题等作为下一次管理评审计划的策划和管理评审的输入之一。