fm-wsyc7年质量管理体系管理评审报告文档格式.doc

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附件：

2007年质量管理体系管理评审报告

中国水利水电科学研究院

二〇〇七年十月十五日

IWHRJLCX03-03

第1页共3页

评审会议时间

2007年10月10日

地点

北院新办公楼315会议室

评审目的：

通过管理评审，评价我院质量管理体系的适宜性、充分性、有效性，改进和完善质量管理体系，确保质量方针和质量目标的实现。

参加评审人员：

汪小刚、刘玉龙、尤建青、阮本清、何耘、杨凌丽、蔡志新、王萍、邓湘汉、李锦秀、甘泓、梁志勇、廖文根、杨继富、胡晓、黄丽清、贾树云、陈建国、刘春晶、段杰辉、杨帆、王义成、孟晓超、王冠华、宋晖、刘晓辉、王剑影、于爱华、齐莹、王建文

评审主要内容：

1、质量管理体系实施情况（包括质量方针、质量目标的贯彻和实施情况）；

2、内部审核结果及采取纠正和预防措施的实施情况；

3、科研成果以及科研项目完成情况；

4、顾客对我院科研成果反馈意见；

5、2006年管理评审的跟踪实施情况；

6、质量管理体系文件（包括质量目标、方针）修改建议；

7、其他改进建议。

评审概述：

会议由管理者代表主持。

各单位汇报本单位质量管理体系运行情况及改进建议。

与会人员对院方针、目标、目标考核办法、院质量管理体系认证所覆盖的产品/服务范围以及体系运行情况等进行了评审；

对院管理体系的符合性、适宜性、持续有效性进行了检查和评价；

对体系运行中存在的主要问题提出整改意见。

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评审结论：

院2007A/1版质量管理体系文件基本符合GB/T19001-2000标准的要求，适合我院实际情况，各部门在日常工作中，总体上能按照文件规定要求开展质量管理，院质量管理体系运行基本有效。

一年来，我院未发生质量责任事故，未收到顾客对我院科研成果的投诉，项目能够顺利通过顾客和主管部门的审核、评估或鉴定、验收，科研成果质量稳定，市场信誉良好。

今年8月份的内审过程中未发现严重不符合项，一般不符合项20个，相关部门已及时进行了整改，20个不符合项已全部整改完毕，经验证整改有效，未对我院体系运行产生不良影响。

因此，总体来说，我院质量管理体系运行基本有效。

总结我院体系运行情况，在以下几方面有待持续改进。

（1）体系文件存在问题。

尽管我院颁布实施的新版质量管理体系文件通过多方讨论和反复修改,但有些规定尚存在与我院的实际情况并不相符,存在硬套标准的现象、记录表格不实用等，个别部门文件清单缺少法律法规部分，记录清单还存在缺项、漏项，相关支撑性文件不配套、不完备等。

（2）体系文件实施力度不够。

我院尚存在对标准和体系文件的学习不够到位，致使实际工作与标准要求不相符，存在体系运行与日常管理工作两张皮的现象，既增加无用的工作量，又起不到应有的监督管理成效，这也违背了我院开展贯标认证工作的宗旨。

对我院最终科研成果的交付、交付后的知识产权保护及成果保密等意识还比较薄弱，并缺乏有效防护措施等。

（3）对体系运行监督管理深度不够。

目前，体系运行的监督检查，主要依赖于内部审核和管理评审，其中的内部审核和管理评审也以对体系运行的日常性、形式性工作检查为主，缺乏对科研项目成果质量、工作成效等实质性内容的监督检查。

（4）对体系运行过程相关信息收集不够。

目前我院对体系运行结果的信息收集比较缺乏，对顾客满意度调查等相关信息的收集比较零散、调查表设计还不够科学合理，发放范围与调查方式也有待拓展与完善，对反馈信息的整理、分析等工作还比较欠缺。

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改进、纠正和预防措施及责任部门:

（1）文件主控部门应进一步修改完善体系文件，应紧密结合我院科研工作实际特点、注重质量管理实际成效，设计管理流程、明确管理要求，并结合近期我院科研管理系统研发，实现科研管理流程模块化、流程化，在质量管理体系文件规定上确保与我院日常管理一致性。

对记录表格设计应更加注意实用性。

（2）进一步加强对体系文件学习和培训力度与深度，在全院层面，程序主控部门组织各部门加强体系文件学习，应以实际案例为对象，介绍我院程序控制文件的操作流程、相关要求，便于各部门更好地贯彻执行。

各部门要将体系文件宣传到每位职工，加强部门内部职工对体系文件的学习力度，掌握程序文件相关要求。

（3）进一步加强体系文件执行力度，各部门领导要进一步提高对质量体系管理工作的重视程度，在日常管理工作中，严格按照程序文件规定要求，加强过程控制和监督管理，尤其是应及时做好关键环节的控制记录，加强对顾客信息的收集与分析，为实施过程监督检查、跟踪验证与持续改进提供基础。

（4）各部门之间加强沟通与协作，程序主控部门与实施部门之间应加强沟通、互相支持、积极配合，程序文件实施部门应在体系文件执行过程中，将共同努力，确保各项规定得到更好地贯彻落实。