QP-009-检测与试验设备控制程序-080912Word格式.doc
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6.1导入《资产管控制度》相关要求
6.3.3增加内校方式
6.4.2增加对仪器失准时制程及成品处理方法
6.7说明本文件满足《资产管控制度》规定
2008-07-14
刁波
3.0增加分类中的定义
6.2.2增加设备编号原则
6.3.5增加外校申请流程
2008.9.12
编制部门
制定/日期
审核/日期
核准/日期
品保部
2/5
1.0目的：
通过对检测与试验设备的控制，确保其测量能力与要求一致。
2.0范围：
适用于本公司所有的检测与试验设备。
3.0分类与定义：
3.1定义：
检测设备：
指千分尺、游标卡尺、测厚规、钢尺、卷尺等。
试验设备：
指实验室所有的测试仪器和现场所用的测试仪器（如火花机）等。
3.2免校:
不用于产品品质上的测量，仅用于划线、修护、参考等；
如卷尺、钢尺等
3.3外校：
本公司无法自行校验的检测与试验设备，经中国合格评定国家认可委员会（CNAS）实验室认可的校验机构所进行的外部校验。
3.4内校：
本公司可自行校验的检测与试验设备，由实验员用标准件校验法和比对校验法对检测与试验设备所进行的内部校验，如卡尺、测厚规等。
4.0职责：
4.1品保部：
负责检测与试验设备的外校申请、内校及对设备的日常管理。
4.2采购课：
负责检测与试验设备的购买、选择有资质的外校机构。
5.0流程图：
见附页
6.0程序:
6.1检测与试验设备的申购：
各使用部门参照产品的检验规范中对检测与试验设备的精度要求，填制《请购单》交管控部门评估，管控部门同意购置后再交副总经理审核，总经理核准后交采购课实施购买。
属于固定资产的申购具体按照财务部制定的《资产管控制度》执行。
6.2检测与试验设备的安装与验收：
6.2.1检测与试验设备购入后由品保部及申请部门进行验收，所有试验设备均需要供应商提供经有资质证明机构（中国合格评定国家认可委员会CNAS）出具的检测报告；
检测试备均要由供应商提供合格证，品保部安排内校。
验收结果由品保部统一进行确认并记录在《资产验收单》上，验收合格后在《检测与试验设备台帐》上记入如下内容：
设备名称、型号、编号、数量、保管人、购入日期、设备状态、设置场所及校验状态等。
3/5
6.2.2检测与试验设备的编号规则：
QXXXXX
流水号（001～999）
设备名称（取前两位中文拼音的第一个大写字母）
如：
老化试验机编号为：
QLH001
6.3检测与试验设备校验：
6.3.1品保部根据《检测与试验设备台帐》规定的检验周期，安排对设备进行周期性的检验，将校验结果记录在《检验与试验设备履历表》上，并将校验标识贴于设备上。
6.3.2本公司检测与试验设备采用外校与内校的方式进行校验。
内校的管理规定按《检测与试验设备校验规定》；
外校由品保部依《检测与试验设备台帐》将相关校验要求写书面申请呈总经办批准后交采购课进行校验机构的选择、报价比对及确定，品保部准备需外校的检测与试验设备。
6.3.3依检测与试验设备的相关技术参数规定的允收精度及使用范围执行对校验进行评估。
6.4检测与试验设备使用：
6.4.1新购的检测与试验设备经验收（针对设备的技术参数及基本信息）或现场试用合格后,由品保部将检测与试验设备进行登记、编号、标识后，交于各使用部门投入使用。
6.4.2实验室使用的检测与试验设备均需要作日常的点检工作，点检内容按《XX日常点检表》执行。
6.4.3当使用部门发现检测与试验设备偏离校准状态时，应立即停止使用该设备，及时通知实验室，实验室对偏离校准状态检测与试验设备确认后标识“禁止使用”。
联络采购送外校验或维修。
由使用部门、品保部对该设备的失效期进行评审，交管理者代表审批，同时应立即追回失效期以内经该设备检测与试验过的所有产品，并使用已校验合格的设备进行重检。
即：
发现生产过程、成品入库有不合格品时，贴上不合格品标签，并与其他产品隔离放置；
对产品已经出货，应将此情况通知客户，在客户允许的情况下，应退回本公司进行重检。
不合格品标识按《标识与追溯控制程序》执行，不合格的处理按《不合格品控制程序》执行。
校准和验证结果的记录应予保存。
6.4.4在送外校验后,仍不能够满足公司使用要求的检测与试验设备,经总经办批准后,送相应专业维修机构进行维修或报废处理。
6.4.5维修后的检测与试验设备，应重新送校，校验合格后，方可使用。
6.4.6当维修机构确认无维修价值或无法维修，由品保部提出报废申请，填写《设备报废确认书》经相关部门确认，副总经理审核，总经理核准后予以报废。
6.4.7已作报废处理的检测与试验设备，应封存、隔离并作“禁止使用”标识后，在《检测与试验设备台帐》及在《检验与试验设备履历表》上标明。
4/5
6.4.8由于本公司的生产现场无强磁场、酸、碱及高粉尘等对测试结果及测试设备有害的环境，因此各种检测与试验设备在生产现场使用时，不会增加测试结果的不准确度。
6.4.9检测与试验设备搬运过程中应注意轻拿轻放，避免剧烈震动，对于闲置不用的检测与试验设备，应贴“暂停使用”标识，并妥善保管。
6.5设备状态标识:
外校的检测与试验设备上均要有外校合格标签（校验机构出具）、公司的检测与试验设备标签，内校的检测与试验设备上均要有公司的检测与试验设备标签、内校标签，免校的检测与试验设备上均要有公司的检测与试验设备标签、免校标签，检测与试验设备有异常时标识“禁止使用”，暂时没有使用的为“暂停使用”。
其图示如下：
免校标签
设备编号
设备名称
日期
实验员
内校合格证
校验日期
校验周期
设备标签
保管部门
保管人
暂停使用
停用原因
停用日期
禁止使用
禁止原因
禁止日期
负责人
6.6当合同要求时，公司检测与试验设备的技术资料经管理者代表确认可提供给顾客或其代表查阅。
6.7当《资产管控制度》上有规定要求而本文件中未体现的或体现不完整、规定有不同时，按照《资产管控制度》文件执行。
7.0相关文件：
《不合格品控制程序》 QP－019
《标识与追溯控制程序》 QP－016
《资产管控制度》WI-DC-005
8.0相关记录：
《检测与试验设备台帐》F－QC－052
《检验与试验设备履历表》F－QC－051
《资产验收单》F－PD－002
《设备报废确认书》F－PD－006
《XX日常点检表》略
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（附页）
流程图责任部门/人员相关记录
开始
购置申请
使用部门《请购单》
《固定资产申购单》
领导审批
相关领导《请购单》
采购购置
采购《订购单》
初步验收
NO
品保部/使用部门送货单/订购单
YES
校验
采购课/品保部《校验合格证书》
《检测与试验设备台帐》
入帐
使用部门《检测与试验设备台帐》
《资产验收单》
品保部《检验与试验设备履历表》校验评估
发放使用
品保部《检测与试验设备台帐》
《XX日常点检表》
周期校验
YES
品保部《检测与试验设备台帐》
结束
NO
《检验与试验设备履历表》
校验准
修理
品保部《校验合格证书》
NO
修后校验
YESYES
品保部《检验与试验设备履历表》
注销
报废
NO
品保部《检测与试验设备台帐》
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