××有限公司绩效考核方案(1)Word格式文档下载.doc
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※特别注意事项:
《绩效考核方案》执行前,以下内容需由公司领导确定:
一、公司的年度计划目标,在上年度末或计划年度初制订下达。
二、考核年度内6个月被评为优秀员工,则考虑该员工升职或加薪;
连续3个月被评为较差员工,则该员工将作辞退处理。
二○○五年十一月三十日
XX工程材料有限公司
工作指引
编号
WI/ADM-04
版次
A/1
标题:
页次
1/9
1.目的
为开发员工的潜能,使企业的目标得到层层贯彻,改善员工与企业的行为与绩效,达到持续激励员工、保持企业与员工共同发展的目的,特制定本方案。
2.范围
本方案适用于公司除以下人员外的全体员工:
1)新进入公司未满三个月者;
2)特殊职务者,如法律顾问。
3.术语和定义
3.1平衡记分卡(BSC,balancedscorecard):
业绩考核的一种方法,部门和员工的考核指标来源于战略目标和竞争需要,它要求企业从四个角度来观察企业业绩:
即财务指标、内部运营状况、顾客角度、学习与创新能力。
通过四个指标之间相互驱动的因果关系展现组织战略轨迹,实现绩效考核——绩效改进、战略实施——战略修正的目标。
3.2关键绩效指标(KPI,keyperformanceindicator):
是对公司及组织运作过程中关键成功要素的提炼和归纳,是通过对组织内部某一流程的输入端、输出端的关键参数进行设置、取样、计算、分析,衡量流程绩效的一种目标式量化管理指标,是把企业战略目标分解为可运作的远景目标工具。
3.3普通绩效指标(CPI,commonperformanceindicator):
主要根据公司的管理思想、管理原则并参照公司的管理制度、管理流程和管理指标制订而成。
CPI
是对公司及组织运作过程中非关键成功要素的提炼和归纳,它的设立是为了通过过程控制,确保KPI指标的顺利实现。
4.工作流程
4.1考核程序的PDCA流程
绩效考核由绩效考核计划的制订(plan)、目标任务的实施管理(do)、绩效沟通与评价(check)及绩效考核结果在各项人事管理中的应用(action)共同形成绩效考核的完整流程。
4.2绩效考核的组织
4.2.1行政人事部负责制定绩效管理规程及相关细则,组织日常考核、分析、汇总及考核结果在各项人事制度中的应用等工作,并对各部门的绩效考核实施情况进行指导与监督。
4.2.2考核者与被考核者
考核者为公司指定的、对被考核者承担直接管理责任的人员。
根据公司的组织结构分为“第一考核者”与“第二考核者”,其中第一考核者的评分占总分的70%,第二考核者的评分占总分的30%,具体考核层级如下表:
批准
审核
编制
WI/ADM-04
2/9
考核层级表
序号
职 务
第一考核者
第二考核者
1
财务部经理
分管副总
总经理
2
研发部经理
3
工程部经理
4
质管部经理
5
生产部经理
6
物流部经理
7
市场部经理
8
销售部经理
9
行政人事部经理
10
财务部员工
分管领导
11
研发部员工
12
工程部员工
13
质管部员工
14
生产部操作工
班长
15
生产部班长
16
物流部员工
物流部主管
17
市场部员工
18
销售部员工
19
行政人事部员工
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4.3绩效考核的步骤
绩效考核的六个步骤具体如下:
1)评估前的准备:
动员、培训与资料收集
2)确定合理的考证标准
3)选择适当的评估工具
4)选择评定者
5)确定评估的时间安排
6)保证评估公平
4.4绩效考核的内容
4.4.1本绩效考核方案以业绩为导向来进行考核,考核内容突出部门和个人的工作重点,并注重达到的实际结果。
4.4.1.1部门的业绩考核通过年度计划会议上确定的部门关键绩效指标(KPI)和月度工作目标来考核,部门的考核结果对部门内部员工的业绩有直接的影响。
4.4.1.2员工分为管理员工和普通员工两类。
普通员工指的是操作工、机修工、电工、食堂工作人员、司机;
管理员工指除公司领导及普通员工外的公司其他员工,包括副总工、总助、部门负责人、工程师、文员、调度、质检员、仓管员、班长等。
4.4.1.3管理员工中,部门负责人通过关键绩效指标(KPI)和月度工作目标考核,见绩效考核表
(1);
其他管理员工通过关键绩效指标(KPI)、月度工作目标、日常绩效指标(CPI)、工作质量、纪律性、成本意识等几个方面考核,见绩效考核表
(2)。
4.1.1.4普通员工的考核从工作任务的完成、工作能力、工作协调、责任感、工作勤惰、工作质量、纪律性、成本意识等几个方面考核,见绩效考核表(3)。
4.4.2部门绩效指标设两个值:
一个是达成标准,一个是期望标准。
绩效指标应具有激励性(挑战性)、可行性(合理性)、比较性。
4.5绩效指标权重的设定目的和原则
4.5.1权重及分值设置目的
1)权重及分值应突出绩效指标的重点要项,避免执行人避重就轻
2)权重及分值直接影响部门及员工的工作重点
3)权重及分值是评价的杠杆
4.5.2考核原则
1)考核坚持公平、公正的原则。
对考核中存在舞弊行为或明显不公正的,员工可向分管领导投诉,也可以书面方式向行政人事部投诉或通过员工信箱进行揭发。
对考核中实施舞弊行为的考核人按《员工奖惩制度》从重处理。
2)考核结果须严格按照规定的比例进行分配。
随意扩大优秀级以上的比例数额时,其考核结果无效。
确实基于本部门激励需要,有必要增加本部门优秀级以上人数时,应以书面的方式报告行政人事部,并经讨论后确定。
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4.5.3权重及分值分配
1)部门考核表及员工考核表的考核权重之和为100%,即100分
2)各指标或目标权重及分值比例应该呈现一定差异,避免出现平均主义
3)最重要的是公司目标和经营重点分解到部门,部门进一步分解到具体的岗位
4)对被评估人影响直接的指标权重及分值高
总之,各项绩效指标必须分配权重及分值,且权重及分值的分配应有侧重点。
4.5.4绩效指标体系的设计
4.5.4.1本绩效考核方案采用平衡记分卡确立KPI指标体系,即从财务指标、内部运作角度、顾客的角度、学习和创新的角度等四个方面来度量绩效体系。
4.5.4.2每年年初,根据公司的战略目标,设计公司的战略地图,通过会议将战略目标分解至部门,并通过鱼骨图的方式确定部门的KPI指标,制定各部门年度规划识别表(目标分解的具体步骤见附录)。
4.5.4.3部门通过会议的方式对本部门目标进行再次分解,确定部门内部每位员工的考核指标,即KPI和CPI指标,制定出各岗位的规划识别表,经分管领导审核后,报行政人事部交公司领导批准。
4.5.3.4部门规划识别表和岗位规划识别表由行政人事部汇集成册,作为年度考核依据。
4.5.4.5当公司战略发生重大变化时,部门、岗位的年度考核指标也随之修改。
4.5.3.6绩效考核表
1)部门月度绩效考核表,见附表一;
2)部门月度工作总结表,见附表二;
3)员工绩效考核表,见附表三、四、五;
4)员工月度工作总结表,见附表六。
4.5.5绩效考核采用以下方法考核
1)百分比率法——按照相应的比率来计算绩效指标成绩的一种方法。
计算公式:
A/B×
100%×
相应的分数。
2)非此即彼法——指标结果只有两种可能,要么完成,要么未完成,同样考核结果也只有两种,要么0分,要么满分。
此方法仅适用于部门和管理员工考核。
3)加/减分法——一种对不占权重分数的指标进行考核的一种方法。
这类指标在考核期内不一定发生,一旦发生,按照一定的加减标准对考核结果直接加减分。
4.5.6绩效评价与沟通
对员工进行绩效考核后,根据每月的绩效考评结果由考核者与被考核者沟通,分析原因。
4.5.7绩效考核结果的应用
将考核结果与工作改进、奖惩、薪酬调整、培训开发、职务调整等直接挂钩。
绩效考核方案
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附录:
目标分解的步骤
1.目的
为使公司战略目标分解到部门、部门目标分解到部门内部员工,现将某公司2005年战略目标分解实例列在下面,为公司及部门进行目标分解时提供参考。
2.某公司2005年的战略目标为:
1)销售收入完成5000万元;
2)新项目于2005年7月份如期投产,达到设计能力的80%;
3)加强制度体系建设与管理;
4)全面贯彻ISO9000质量管理体系,合理安排计划;
5)单向线满负荷生产,双向线满足市场需要;
6)转变质量理念和模式,使质量控制更有效;
7)聚乙烯格栅生产线完成研发,达到设计的要求;
8)全面实施绩效考核;
9)应收账款管理。
3.依据公司的总目标,公司的战略地图如下:
某公司2005年战略地图
财务视角
利润保证
市场增长
融 资
销售增长
顾客视角
品牌建设
顾客满意
个性化服务
渠道建设
内部视角
计量器具
财务控制
新产品开发
降低成本
扩大产能
仓储管理
安全生产
提高质量
提高市场响应速度
管理体制规范
学习与创新
员工培训
核心员工管理
绩效考核
队伍建设
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4.公司战略目标分解至各部门
某公司2005年策略性目标相关识别表
BSC视角
策略性目标
财务部
研发部
工程部
质管部
生产部
物流部
市场部
销售部
行人部
财
务
-
顾
客
内部运作
提升市场响应速度
核心员工管理
目标小计
5.从公司策略性目标中分解出各部门KPI指标,通过公司中层会议用鱼骨图确定部门KPI目标(部门目标的分解与此类似),下面以财务部和研发部为例说明:
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组织培训,加强团队建设
编制财务与各部门的业务流程与会计核算流程
推行2合1账
及时安排融资资料
财务制度建设
财务计划和总结
资金安排科学合理
日
财务部门岗位职责
财务报表与分析
银行、税务、民政等外部协调
配合行政人事部制订年度考核办法及财务部考核办法
汇编
预算
与业务部门协调沟通,强化财务对业务过程的监控
正确审核考核奖金及费用
税务筹划合理、合理节税
降低成本、利润控制
外部协调
工艺文件正确率
产品成本降低
新产品开发数量
新产品满足客户需求
产品运用新技术
新生产工艺流程改进
部门建设
管理体制
ISO9000的执行
新产品开发成功率
新产品开发周期
6.2005年1-12月份财务部和研发部KPI规划识别表
财务部KPI规划识别表8/9
KPI
2005年
必须达成值
期望达成值
该指标可能被考核的时间
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
业务流程及会计核算流程
6月中旬
-
推行帐务规范
全年推行
4个
6个
财务岗位职责
编写工作计划和工作总结
及时性90%
100%
组织部门培训、加强团队建设
每月培训并加强沟通
沟通时及时改进
汇编预算准备
与业务部门协调,实行财务监控
每月
每月并及时监控
每月及时、准确
及时准确率100%
配合行政部制定绩效考核考核办法
配合及时11月底完成
税务筹划、合理节税
正确审核费用与考核奖金
准确率95%
及时准备融资资料
及时
资金合理安排
及时准确
日常工作
研发部KPI规划识别表9/9
80%
50%
半年
5个月
2项
4项
产品成本降低(以目前克重为基础)
克重降低2%
克重降低3%
制度建立4个
制度建立6个
ISO9000执行
90%
98%
质量标准的制定、完善
注:
以上表格所示内容为各部门在2005年1-12月的重点工作。
表中的“-”字符表示在某个月内的工作,请根据示例按公司战略目标分解而得到的KPI指标确定每月的工作。
附表一 部 年 月度绩效考核表
版次:
A/1 编号:
WF/OTH-01
月初工作任务/内容
考核标准
(数量/进度、时间、质量)
考核
分值
评 分
自评
☆
☆☆