年度行政工作报告Word格式文档下载.docx

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全年共生产原煤1311万吨，实现销售收入

　　46.72亿元，利润总额

　　28.07亿元。

　　主要经济指标完成情况：

　　---全年原煤产量计划1100万吨，实际完成1311万吨，完成全年计划的119%，完成奋斗目标1200万吨的109%。

　　---全年掘进进尺计划32021米，其中开拓进尺3100米；

实际完成32261米，其中开拓进尺3181米，超计划261米。

　　---全年煤炭销售计划1100万吨，实际完成1309万吨，完成全

　　年销售计划的119%，完成销售奋斗目标1200万吨的109%，实现了产销平衡。

　　---原煤完全成本计划135元/吨,实际完成137元/吨。

剔除政策性增支因素后为134元/吨。

　　---销售收入计划

　　32.56亿元，实际完成

　　46.72亿元，完成全年计划的143%。

　　---利润总额计划

　　16.61亿元,实际完成

　　28.07亿元，完成全年计划的169%。

　　---基本建设计划投资

　　2.28亿元，实际完成

　　3.11亿元，完成全年计划的136%。

　　---原煤全员工效

　　76.87吨/工,回采工效382吨/工,掘进工效

　　0.51

　　米/工。

　　---安全实现了无重伤以上事故，无重大环境污染事件，安全质量标准化保持了集团公司一级标准。

　　---员工收入保持了持续增长态势。

　　回顾总结一年来的工作，主要有以下几个方面的特点：

原煤生产连创新高。

年初，结合生产实际，适时调整生产部署，形成了一采一备的综采生产布局。

2月份完成了15202工作面安装工程，组建了综采二队；

8月份，仅用30天时间完成了25201工作面安装任务，实现了双翼开采，为全年原煤生产创水平奠定了基础。

　　从二季度开始，连续组织原煤生产会战活动。

4月份，创造了月

　　产121万吨、日产

　　5.6万吨、单面日产

　　3.58万吨、日销

　　4.8万吨的矿井纪录。

8月份，利用综采一队搬家倒面之机，适时组织综采二队开展单面创水平活动，创出了单面月产原煤

　　105.3万吨、单面日产原煤

　　4.3万吨两项新纪录。

9月初，组织了大干三个月、完成全年奋斗目标的生产会战。

当月生产原煤131万吨，刷新了矿井月产新纪录；

　　10月份，再次创出原煤生产

　　135.8万吨的优异成绩。

全年累计生产原煤1311万吨，超计划211万吨，在全集团公司率先达到了千万吨矿井生产能力，实现了当年试生产，当年达到设计能力的目标。

　　掘进任务顺利完成。

按照建设快速掘进作业线的现代化掘进工作思路，组建了连采掘进作业线，针对设备缺陷和专业化服务单位人员素质低等原因，及时召开掘进专题会议，分析解决工作中存在的问题，建立了考核激励和清退制度，有效缓解了掘进工作紧张局面。

9月20日以后，连采工作面进尺日均达到50米以上，创出了日单进81米、月进尺1726米的新水平。

　　同时，为了进一步加快快速掘进作业线建设速度，在多方考察论证的基础上，引进了具有国际先进水平的美国比塞洛斯公司连采机，经过多轮谈判，争取到了买二赠二的优惠条件，采购了四套连采机,为实现矿井快速掘进，提供了保障。

　　煤炭销售成绩显著。

完成了筛分破碎车间整体加固，改造了地销系统，增添了计量设备，新增加两个装车点、三台地磅，配齐了销售人员，进行了专业培训，山下快速装车站按期投入使用。

进一步加大了储、装、运的监管，使产品销售各个环节实现了规范化管理。

同时，成立了煤质检测检验中心，配齐了采制化人员，严格执行采样、制样、化验制度。

加大产品筛选力度，增加产品品种，原煤入选率达到了49%以上，块煤率达到

　　31.5%，提高了产品附加值和综合效益。

全年平均售价357元/吨，比计划售价296元/吨，提高了61元/吨，增加销售收入

　　7.98亿元。

　　积极与销售分公司协调，对不同流向、不同类型的用户进行合理调配，特别是在山西兴县大桥跨塌期间，克服诸多制约因素，积极与交警部门配合，加强道路疏通，保证了地销煤顺利出境。

红柠铁路开通后，配齐装车人员，调试了装车设备，目前已达到了55分钟完成一列车的装运水平。

9月份煤炭销售136万吨，日最高销售

　　5.5万吨；

　　10月份销售144万吨,日最高销售

　　5.8万吨；

11月22日创造了日销售

　　6.8万吨的最高纪录，为超额完成全年原煤生产任务，做出了积极贡献。

　　竣工验收稳步推进。

我们始终把矿井竣工验收作为全年的中心工作，公司指定一名副总经理专门负责，特别是集团公司和xx公司竣工验收紧急会议召开后，坚持每月召开一次竣工验收协调会，查找问题，督促进度。

目前已完成工程质量备案、消防、职业卫生、档案、水保、环保六个单项验收。

11月份，完成了竣工审计报告。

联合试运转、安全设施验收已通过省级部门初验，采矿证的办理通过了国土资源部九司会审。

与集团公司签订了《采矿权价款支付协议》，竣工验收整体工作全面推进。

　　基建工程基本完成。

全年基本建设计划投资

　　2.28亿元，实际完

　　成

　　3.11亿元。

洗煤厂总包工程已完工，并于11月份完成了联合调试；

南区道路、副井口房已投入使用；

矿外输水管线已全部完工；

取得了2装车站和蓄水池建设进度，确保基本建设收尾工程按期、顺利完成。

　　同时，加快专项工程建设，公司分管领导要亲自督办，规划发展部继续落实专人催办设计方案。

一季度，完成榆神高速红柳林立交出口、场外西侧槽仓的征地手续，完成工业场区文体中心、培训中心、5员工公寓楼、文体活动及培训中心，力争年底主体工程建设完工，2021-2021年完成所有配套设施并投入使用。

积极解决员工住宅问题，搞好市场前期调研，就员工提出在“西安建立公司基地”的建议，尽快拿出可行性报告。

从根本上提高员工生活质量，将企业发展成果落实在具体行动上，进一步提升员工幸福指数。

　　春节将至，生活后勤公司要进一步强化专业化管理、社会化服务职能，加强矿区治安、餐饮服务、单身公寓、厂区卫生、锅炉供暖、污水处理等社会化队伍管理，提高服务质量，为员工创造良好的生活条件。

工会、共青团等组织，要积极开展健康向上、丰富多彩的员工文体娱乐活动，活跃员工精神文化生活，培养健康向上的情趣，展现活力，凝聚士气，为广大员工创造一个和谐、稳定、舒适的生产、生活环境。

　　各位代表，在过去的一年里，大家在公司安全、生产、经营等各项工作中付出了辛勤的努力，做出了突出成绩和贡献，赢得了广大员工的信任和赞誉，也更加历练了大家雷厉风行，敬业奉献的顽强作风和高尚品质。

希望你们今后一如既往，在搞好本职工作的同时，充分行使民主权利，积极参政议政，多提建设性意见和合理化建议，真实反映员工的合理诉求和呼声，为推动公司

　　“三个文明”建设的健康协调发展，做出新的、更大的贡献。

　　各位代表、同志们，凡事预则立，不预则废。

通过今天的会议，XX年各项目标任务已经明确，希望大家在新的一年里，按照公司的统一部署，坚持科学发展战略思想，正视过去不自满，面向未来求进取，思想永远不满足，脚下永远不停步，为实现“世界领先、中国一流”建设目标，努力开创各项工作新局面。