现场检查表.docx
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现场检查表
宝应县汽车运输总公司
ISO9001：
2000内部审核现场检查表
编号：
Q/BY.B35-2004.A
组别：
人员：
现场检查提示：
●文件、纪录的完整性、有效性、符合性和受控情况；
●部门职责、分工及其沟通情况；
●质量方针的理解和质量目标的分解和落实情况；
●现场工作纪录和改进情况。
部门ISO9000
审核要点
现场记录
审核发现
判定
办公室
首次会议
时间：
签到。
4.2.3
1、文件审批过程是否符合要求？
2、有没有文件一览表？
3、文件是不是按照规定发放？
有没有领用纪录？
4、有没有收集与工作相关的外来文件、标准等？
4.2.4
1、公司现用的表单、记录有没有编号？
2、收集回来的各类工作纪录如何保管？
3、检查档案室的管理情况？
5.3
质量方针是什么？
含义是什么？
5.4
公司质量目标是什么？
有没有完成质量目标？
察看具体的计算结果。
5.5.3
1、公司的内部沟通的方式是什么？
2、各类会议如何组织？
有没有会议纪录？
3、察看公司相关纪录。
6.3
1、公司的固定资产如何管理？
2、有没有台账和管理制度？
3、公司的设备有没有台账？
有没有检修纪录？
4、察看维修纪录。
6.4
1、公司的办公环境如何管理？
有没有制度？
2、卫生、安全等工作检查纪录？
7.1
1、公司2004年度工作计划是如何制定的？
2、有没有制定相关的工作目标？
目标有没有分解？
3、在导入9000后有没有进行新的工作策划？
有没有对原计划增加新的内容？
4、察看工作计划内容。
7.5.3
1、有没有规定公司内部人员标识？
2、有没有规定场地标识？
3、现场察看人员、场地标识情况。
8.2.2
1、2004年内审计划如何？
有没有策划具体时间？
2、2004年度内审组长、内审员如何安排的？
8.2.3
1、如何对公司的工作情况进行评价？
2、内审、管理评审的作用和结果是什么？
8.2.4
1、如何对公司各部门工作进行检查？
2、有没有检查纪录？
3、有没有检查、考核规范？
8.3
1、什么是不合格？
2、不合格如何发现？
如何进行检查？
3、出现不合格怎么办？
4、察看不合格处置纪录。
8.4
1、如何进行日常工作统计？
有没有纪录？
2、察看工作业绩、考核内容等统计内容。
安技科
5.5.1
1、本科的职责和分工是什么？
2、察看人员分工
5.4.1
1、部门质量分目标是什么？
2、有没有进行考核和统计？
察看纪录
6.2.1
1、有没有技术人员、驾乘人员上岗规定文件？
2、营运人员上岗如何安排？
有没有相关证书纪录？
6.3
1、公司营运车辆管理台账？
技术档案？
2、有没有维修、检验相关规定？
3、抽查2-3部车辆档案。
7.4
1、采购规定是什么？
2、采购供方如何选择？
有没有供方名单？
3、采购申请如何办理？
怎么批准？
权限？
4、采购物品如何检验？
相关纪录？
5、车辆采购方式？
验车纪录如何？
7.5.2
1、有没有车辆检验规定？
2、有没有安全规定？
3、有没有营运人员选择规定？
4、有没有营运过程纪录规定？
5、如何确认营运过程的能力？
7.6
1、有没有公司的计量、监测设备台账？
2、上述设备有没有维修、检定纪录？
3、抽查其中测量设备检定纪录。
8.3
1、不合格设备、车辆如何发现？
2、发现后如何处置？
3、有没有纪录？
8.5.2
1、对车辆技术状态有没有进行统计？
2、针对事故、故障等如何进行纠正和采取纠正措施防止再次发生？
经营科
7.1
1、如何进行经营方案策划？
2、有没有资源需求？
7.2.2
1、如何进行营运过程规范的策划？
2、对顾客的承诺有没有进行评审？
有没有相关规定？
3、对团体顾客等合同单位的合同如何进行评审？
7.3
1、如何进行营运线路开发？
2、察看2004年以来新的营运开发项目内容
3、如何确认开发成功？
4、抽查相关内容。
8.2.1
1、如何了解顾客满意情况？
有没有进行统计分析？
2、公司的顾客满意度怎么样？
8.2.4
1、如何对各部门进行工作检查？
2、有没有检查规定？
纪录？
8.3
1、发现对人员的投诉如何处置？
2、检查纪录。
8.5
有没有工作改进计划？
如何进行改进？
察看改进结果。
财务科
5.5.1
1、部门职责是什么？
2、部门内部的岗位分工如何？
7.2.2
如何参与公司合同评审？
7.1
如何参与公司各项工作策划？
8.4
公司的业绩统计有没有纪录？
长途公司
5.5.1
部门职责和分工如何？
5.4.1
本单位的质量分目标是什么？
察看计算方法和完成情况纪录。
7.2
1、如何进行服务内容评审？
2、服务承诺有没有经过评审？
3、如何收集顾客的意见？
有没有纪录？
4、如何服务内容发生变化如何通知顾客？
7.5.1
1、如何接收工作计划（班车时刻表）？
2、如何进行线路营运安排？
可营运的车辆、人员情况？
3、每天营运过程有没有工作纪录？
如何进行安排？
4、上客、发车、行驶、停车休息、到达等过程的工作要求如何？
5、有没有突发情况的工作培训和要求？
6、顾客下车后有没有方法征求意见？
7.5.2
车辆状态检验
人员资格检验
运行线路检验
工作日志检验
7.5.3
1、车辆标识
2、人员标识
3、线路标识
4、现场察看实际情况
7.5.4
1、旅客行李如何保存？
2、如果丢失行李怎么办？
7.5.5
1、行车过程的安全规定？
2、如何确保营运安全？
3、察看工作纪录
8.2.1
1、如何了解旅客满意情况？
2、有没有相关纪录？
8.2.4
1、公司如何对营运车辆和人员进行工作检查？
2、有没有文件规定？
3、有没有检查纪录？
8.5
1、有没有改进计划？
2、有没有预防措施？
宝应县汽车运输总公司
ISO9001：
2000内部审核现场检查表
编号：
Q/BY.B35-2004.A
组别：
人员：
现场检查提示：
●文件、纪录的完整性、有效性、符合性和受控情况；
●部门职责、分工及其沟通情况；
●质量方针的理解和质量目标的分解和落实情况；
●现场工作纪录和改进情况。
部门ISO9000
审核要点
现场纪录
审核发现
判定
润杨公司
5.5.1
部门职责和分工如何？
5.4.1
本单位的质量分目标是什么？
察看计算方法和完成情况纪录。
7.2
1、如何进行服务内容评审？
2、服务承诺有没有经过评审？
3、如何收集顾客的意见？
有没有纪录？
4、如何服务内容发生变化如何通知顾客？
7.5.1
1、如何接收工作计划（班车时刻表）？
2、如何进行线路营运安排？
可营运的车辆、人员情况？
3、每天营运过程有没有工作纪录？
如何进行安排？
4、上客、发车、行驶、停车休息、到达等过程的工作要求如何？
5、有没有突发情况的工作培训和要求？
6、顾客下车后有没有方法征求意见？
7.5.2
车辆状态检验
人员资格检验
运行线路检验
工作日志检验
7.5.3
1、车辆标识
2、人员标识
3、线路标识
4、现场察看实际情况
7.5.4
1、旅客行李如何保存？
2、如果丢失行李怎么办？
7.5.5
1、行车过程的安全规定？
2、如何确保营运安全？
3、察看工作纪录
8.2.1
1、如何了解旅客满意情况？
2、有没有相关纪录？
8.2.4
1、公司如何对营运车辆和人员进行工作检查？
2、有没有文件规定？
3、有没有检查纪录？
8.5
1、有没有改进计划？
2、有没有预防措施？
公交公司
5.5.1
部门职责和分工如何？
5.4.1
本单位的质量分目标是什么？
察看计算方法和完成情况纪录。
7.2
1、如何进行服务内容评审？
2、服务承诺有没有经过评审？
3、如何收集顾客的意见？
有没有纪录？
4、如何服务内容发生变化如何通知顾客？
7.5.1
1、如何接收工作计划（班车时刻表）？
2、如何进行线路营运安排？
可营运的车辆、人员情况？
3、每天营运过程有没有工作纪录？
如何进行安排？
4、上客、发车、行驶、停车休息、到达等过程的工作要求如何？
5、有没有突发情况的工作培训和要求？
6、顾客下车后有没有方法征求意见？
7.5.2
车辆状态检验
人员资格检验
运行线路检验
工作日志检验
7.5.3
1、车辆标识
2、人员标识
3、线路标识
4、现场察看实际情况
7.5.4
1、旅客行李如何保存？
2、如果丢失行李怎么办？
7.5.5
1、行车过程的安全规定？
2、如何确保营运安全？
3、察看工作纪录
8.2.1
1、如何了解旅客满意情况？
2、有没有相关纪录？
8.2.4
1、公司如何对营运车辆和人员进行工作检查？
2、有没有文件规定？
3、有没有检查纪录？
8.5
1、有没有改进计划？
2、有没有预防措施？
车站（总站）
5.5.1
部门职责和分工如何？
5.4.1
本单位的质量分目标是什么？
察看计算方法和完成情况纪录。
7.2
1、如何进行服务内容评审？
如何进行售票服务？
如何进行退票？
如何进行预售票？
2、服务承诺有没有经过评审？
3、如何收集顾客的意见？
有没有纪录？
4、如何服务内容发生变化如何通知顾客？
7.5.1
1、如何接收工作计划（班车时刻表）？
2、如何安排大厅工作？
3、每天车站接、发车过程有没有工作纪录？
如何进行安排？
4、检票、上客、发车等过程的工作要求如何？
5、有没有突发情况的工作培训和要求？
6、顾客下车后有没有方法征求意见？
6.4
1、卫生、安全有没有规定？
2、清扫、保洁规定？
检查纪录？
3、安全工作规定和检查纪录？
4、如何防止危险品进站、上车？
7.5.3
1、车票标识
2、人员标识
3、线路标识
4、现场察看实际情况
7.5.4
1、旅客行李如何保存？
2、如果丢失行李怎么办？
7.5.5
1、候车大厅和候车过程的安全规定？
2、如何确保营运安全？
3、察看工作纪录
8.2.1
1、如何了解旅客满意情况？
2、有没有相关纪录？
3、旅客投诉途径？
8.2.4
1、车站如何对全体人员进行工作检查？
2、有没有文件规定？
3、有没有检查纪录？
8.5
1、有没有改进计划？
2、有没有预防措施？
工会党总支
6.2
1、各类人员上岗资格规定？
2、人员能力规定？
3、人员培训计划？
4、培训纪录？
5、培训效果验证办法？
8.2.1
公司的内部顾客和外部顾客的满意情况如何？
8.2.3
如何进行各部门工作评价？
8.2.4
如何配合相关部门对各项工作进行检查？
8.3
如何对人员不合格进行处置？
有没有纪录？
5.5.1
部门职责和分工？
领导层
4
开展ISO9000的思想是什么？
采用了什么方法？
开展9000的大致阶段？
5
如何了解顾客要求？
如何体现质量第一、顾客第一的工作理念？
公司的质量方针的含义是什么？
管理者代表的职责和作用？
管理评审计划？
6
公司的资源能不能满足营运业务需要？
有没有再投入计划？
7
2004-2005年总体工作思路是什么？
有没有新的发展打算？
8
公司用什么办法进行工作质量控制？
什么部门负责测量和监测？
末次会议
时间：
签到。
审核员：
审核组长：
受审核部门：
日期：
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