现场检查表.docx
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现场检查表
爆破作业单位民用爆炸物品储存库安全管理单元安全检查表
序号
检查
项目
检查依据或要求
类别
检查
方式
检查记录
现场
检查结果
最终
确认结果
1
单位资质证明
储存库所属单位应有合法使用民用爆炸物品的资质证明。
A
现场
检查
资料
验证
2
安全管理机构或
安全管理人员
按《中华人民共和国安全生产法》第十九条和《民用爆炸物品安全管理条例》第五条的规定，应设置安全管理机构或者配备专职安全管理人员。
A
现场
检查
资料
验证
3
责任制度
建立安全管理制度、岗位安全责任制度，并层层签订责任书。
A
现场
检查
资料
验证
4
安全例会制度
建立安全例会制度，会议应由企业主要负责人主持、定期召开并有记录。
A
现场
检查
资料
验证
5
安全教育制度
建立教育培训制度，并有培训教育记录。
A
现场
检查
资料
验证
6
安全检查制度
建立安全监督检查制度，及时发现、整改安全隐患并有记录。
A
现场
检查
资料
验证
7
消防管理制度
建立消防管理制度，消防设施及消防器材应定期检查并有检查记录。
A
现场
检查
资料
验证
8
安全保卫制度
有库区安全保卫制度并严格执行。
A
现场
检查
9
定员定量制度
有符合国家行业规范、规定要求的定员定量制度，明确各库房定员定量并按规定严格执行。
A
现场
检查
资料
验证
10
装卸管理制度
有符合国家行业规范、规定要求的装卸管理制度并严格执行。
A
现场
检查
资料
验证
11
库房管理制度
有符合国家行业规范、规定要求的库房管理制度并严格执行。
A
现场
检查
资料
验证
12
劳动防护用品
管理制度
有制度并严格执行。
A
现场
检查
资料
验证
13
流向管理
应按规定建立民用爆炸物品流向管理制度。
如实记录民用爆炸物品进出库数量、流向和储量，每天核对民用爆炸物品库存情况，并按规定将上述信息录入民用爆炸物品信息管理系统。
A
现场
检查
资料
验证
14
重大危险源管理
对构成重大危险源的库区，应按国家有关规定制定重大危险源管理制度并实施管理，有检查记录，并按规定备案。
A
现场
检查
资料
验证
15
生产安全事故
管理制度
有制度，严格执行并有记录。
A
资料
验证
16
火灾、爆炸事故应急救援预案及演练
有应急救援预案并定期开展演练且有总结。
A
现场
检查
资料
验证
17
废品销毁制度
建立废品销毁制度并有记录。
A
现场
检查
18
工伤
保险
企业应依法为从业人员办理工伤保险。
A
现场
检查
19
持证
上岗
按照《民用爆炸物品安全管理条例》的要求，爆破员、安全员、保管员和爆破工程技术人员应持证上岗。
A
现场
检查
20
其它
现场发现的其他安全问题。
A或B
现场
检查
单元评价结果
表内检查项目共计项，考核项目项，未考核的项目项，原因见检查记录。
最终确认结果统计：
B项共项，合格项，不合格项；
A项共项，合格项，不合格项；
单元评价结论：
合格
爆破作业单位民用爆炸物品储存库治安防范系统单元安全检查表
序号
检查项目
要求和判分方法
类别
检查
方式
检查
记录
现场
检查结果
最终
确认结果
一
人力防范要求
1
值守人员
年满18岁，不应超过55岁，具有初中以上文化程度。
值守人员应经当地公安部门认定，并经本单位培训、考核合格后持证上岗，上岗证应张挂在值班室。
A
现场
检查
资料
验证
由公安部门出具无刑事犯罪、劳动教养、行政拘留、强制戒毒记录的证明。
A
资料
验证
具备完全民事行为能力，身体健康，能按照预案处置突发事件，能熟练操作与治安防范及安全保卫有关的装备器材。
A
现场
检查
资料
验证
接到报警信号后，能及时采取相应的有效措施，并按规定报警。
A
现场
检查
也可与当地保安服务公司签订合同，保安服务公司派驻符合本标准要求的值守人员负责值守工作。
A
现场
检查
2
日常检查
设置治安保卫机构或者配备治安保卫人员，对治安防范设施开展经常性检查，及时发现、整改治安隐患，并有检查、整改记录。
A
现场
检查
资料
验证
治安保卫机构或组织应当以单位正式文件形式明确其职责及人员组成，并报上级主管部门和当地公安部门备案。
A
现场
检查
资料
验证
3
从业培训
经常对保管员和值班守护人员等开展以防盗（抢）、防丢失为主要内容的培训教育，并有培训记录。
A
资料
验证
建立有条件接触民用爆炸物品从业人员的培训记录台账，加强教育培训。
A
资料
验证
4
出入库
检查制度
建立出入库检查制度，严格执行生产、销售、购买、运输、储存、领用、发放、清退、看护的有关规定，手续齐全，登记完整，有关资料至少保存2年。
A
现场
检查
资料
验证
5
案（事）件管理制度
建立健全被盗（抢）、丢失等案件、事故登记、报告制度。
A
资料
验证
6
值班制度
储存库实行24h专人值守，每班值班守护人员不少于3人，其中1人值守报警值班室。
值守人员应每小时对库区进行一次巡视，巡视时携带相应的自卫器具，并如实登记形成台账。
值守人员履行值班、检查等岗位职责，严格交接班制度。
A
现场
检查
资料
验证
值班守护人员熟记与当地公安机关和派出所的通讯联络方法，遇有紧急情况及时报告。
B
现场
检查
二
7
工程验收
新建库区或库房等建设项目应有安全验收评价和建筑工程质量、消防、防雷、治安防范等验收或检测合格报告。
A
资料
验证
8
工程资料保存
工程竣工验收资料应完整并能够妥善长期保存。
B
现场
资料
验证
9
报警值班室
应设报警值班室。
报警值班室与库房的内部距离应符合相关标准的要求。
A
现场
检查
报警值班室应安装防盗门和防盗窗，其结构应坚固并具备防人力破坏能力。
A
现场
检查
报警值班室应有防侵犯设施和自卫器具。
A
现场
检查
报警值班室严禁设置床铺。
A
现场
检查
报警值班室应安装值班报警电话并保持24h畅通。
A
现场
检查
10
监控报警
值班室、监控室应当悬挂或张贴当地派出所电话等应急联络方式，并应安装值班报警电话并保持24h畅通，且值守人员在报警值班室内任何部位均能方便看见。
A
现场
检查
资料
验证
11
储存库
防盗门窗
储存库房的门应为双层门，内层门为加金属网的通风栅栏门，外层门为防盗门，两层门均应向外开启。
A
现场
检查
栅栏杆所用钢筋直径一般不小于12mm、栅杆间距一般不超过10cm，金属网应当密实牢固，具有防止小动物破坏和进入功能。
B
现场
检查
内、外两层门锁钥匙应由双人分别保管，开启门时两人应同时在场。
A
现场
检查
库窗应设置铁栅栏、金属网，库区应设置符合有关技术标准规定的围墙。
A
现场
检查
三
12
犬的数量和种类
库区应配备2条（含）以上看护犬。
看护犬应为大型犬（身高50cm以上或30kg以上）。
A
现场
检查
13
犬防要求
看护犬夜间应处于巡游状态。
B
现场
检查
四
（一）
14
周界入侵探测器设防状态
库房应安装入侵报警装置。
库房内无人时，入侵报警装置应进入设防状态。
A
现场
检查
库区及重要通道应安装周界报警装置。
库区无人员、车辆进出时，周界报警装置应进入设防状态。
对面积较小、形状规则的库区可沿库区围墙安装周界报警装置，对面积较大，形状不规则的库区可在每座库房周边安装周界报警装置。
A
现场
检查
库房入侵报警装置、库区及重要通道周界报警装置每次撤防时间不应超过2h，紧急报警装置应全天处于设防状态。
A
现场
检查
15
入侵报警
装置联网
入侵报警装置应与110指挥中心或库房所在地派出所连通，或与其他主管部门联网。
A
现场
检查
16
入侵报警系统
运行状态
报警系统应能独立运行，并能按时间、区域、部位灵活编程设防或撤防。
A
现场
检查
应具有防破坏功能，能对设备运行状态和信号传输线路进行检测，能及时发出故障报警并指示故障区位。
A
现场
检查
当有报警时能显示和记录报警部位、地址及有关警情数据。
系统运行正常。
A
现场
检查
（二）
17
视频监控
安装位置
库房、库区及重要通道应安装视频监控装置。
A
现场
检查
18
视频监控
图像记录
报警值班室所设监控终端，能对所有监控图像进行记录，多画面或轮回显示各监控图像。
A
现场
检查
应能与报警系统联动，当报警发生时，能对报警现场进行图像复核，将现场图像自动切换到指定的监视器上显示。
A
现场
检查
可设置为移动画面帧测记录方式，帧测灵敏度为对摄像重点区域内有人员、车辆或应设防物体移动时即起动，图像记录连续性指标不少于10帧／s。
B
现场
检查
摄像场视角应覆盖目标80%以上，对库区大门、库房门窗等出入口和直接被监控目标，必须做到全覆盖。
A
现场
检查
录像的清晰度不低于（352×288）彩色像素点阵。
观看所摄录的图像应能明确辨识被摄录人员、车辆和其他主要物品标识性特征能明确辨识被摄人员、车辆和其他主要物品标识性特征。
A
现场
检查
图象记录保存时间不少于30天。
A
现场
检查
被监控目标的照度应符合摄像机正常图像的照度要求，在照度达不到要求时应增加辅助照明设施或使用具有夜视功能的视频监控探头。
A
现场
检查
（三）
19
监控和报警
设备安装位置
监控和报警设备不应安装在民爆物品储存库内。
A
现场
检查
20
通讯基本要求
技术防范系统应预留远程联网的通信接口。
A
现场
检查
21
技术防范系统联动要求
报警、视频监控与辅助照明灯光应实现联动。
A
现场
检查
报警信号、视频监控图像信号、声音复核信号应做到同步自动切换，同时也可任意切换，报警信号显示屏的信号显示应能指出报警现场的位置。
A
现场
检查
报警、视频监控装置应显示、记录、储存所有的报警信号、图像信号。
A
现场
检查
22
通讯设施
终端要求
通讯设施终端应连接至或安装在报警值班室。
A
现场
检查
报警信息的对外发送、本地储存、声光提示、与视频监控系统联动等应采用自动方式。
A
现场
检查
23
电源要求
报警、视频监控应具有备用电源，要求对控制台设备视频部分供电不小于1h，报警部分供电不小于8h；交流供电恢复后，备用电源自动充电。
A
现场
检查
24
系统工作状态
报警、视频监控、通讯器材等应符合国家有关标准；报警、视频监控、通讯器材应能在使用现场环境条件下稳定工作，并应达到工程设计要求。
A
现场
检查
资料
验证
25
技术防范设备质量与安全
技术防范设备质量和系统设计、安装、验收，应当符合《安全防范工程技术规范》（GB50348-2004）的规定，特殊场所的应当符合防火、防爆、防腐等特殊要求。
B
现场
检查
资料
验证
26
室内外线路
安装在储存库两层门之间、门斗等处的报警线路应采用铜芯绝缘电线穿镀锌焊接钢管明敷，钢管采用螺纹连接，螺扣不小于6扣，线芯截面不小于1.5mm2。
引至值班室的报警干线应采用铜芯铠装电缆或绝缘导线穿钢管埋地敷设。
B
现场
检查
27
防雷接地
技术防范系统应按国家有关防雷规范的要求设置防雷设施并应经过气象部门的定期检测。
B
现场
检查
（四）
28
电子巡查系统
满足巡查线路预设和巡查记录打印等功能，对巡查人员的工作状态进行有效监督。
B
现场
检查
五
29
应急处置
储存库应依据本标准，制定防盗窃、防抢劫、防破坏的应急预案和实施细则。
A
现场
资料
验证
应急预案应报上级主管部门和公安机关备案，并每半年组织人员进行一次演练。
A
现场
检查
资料
验证
30
治安防范系统的管理
储存库所属单位的主要负责人是本单位治安防范工作的责任人，负责组织落实本标准的实施；单位保卫组织在公安机关指导监督下具体组织实施治安防范工作。
B
现场
检查
31
项目实施和验收
储存库所属单位具体组织实施本单位爆炸物品库安全防范管理工作，参与治安防范工程规划、设计、建设工作，提出防范需求和使用要求；由公安部门根据有关规定组织验收。
A
资料
验证
32
检测和维护
储存库治安防范设施应由专业人员或部门定期检测和维护，并准确记录每次的检测维护详情。
A
资料
验证
33
故障处置
储存库治安防范系统出现故障，应在48h内恢复功能。
在修复期间应采取有效的安全应急措施，并于24h内报单位上级主管部门和公安部门。
A
现场
检查
资料
验证
单元评价结果
表内检查项目共计项，考核项目项，未考核的项目项，原因见检查记录。
最终确认结果统计：
B项共项，合格项，不合格项；
A项共项，合格项，不合格项；
单元评价结论：
合格
民用爆炸物品小型储存库选址单元安全检查表
序号
检查
项目
检查依据或要求
类别
检查方式
检查记录
现场
检查结果
最终
确认结果
1
选
址
远离城镇的独立地段，不应建在城市或重要保护设施或其他居民聚居的地方及风景名胜区等重要目标附近；不应布置在有山洪、滑坡和其他地质危害的地方；不应让无关人员和物流通过储存库区。
A
现场检查
资料验证
2
外
部
距
离
储存库距露天爆破作业点边缘的距离应按GB6722的要求核定，且最低不应小于300m。
A
现场勘察
资料验证
各库房外部安全允许距离应符合GA838标准的规定。
A
1.4级储存库外部距离不应小于100m。
A
符合小型库最大储存量要求的移动库库区，其外部距离应符合GA838标准的规定。
A
现场勘察
3
内
部
距
离
工业炸药及制品、工业导爆索、黑火药地面储存库之间最小允许距离不应小于20m，上述储存库与雷管储存库之间最小允许距离不应小于12m；雷管库与雷管库之间的距离不应小于12m。
A
现场勘察
资料验证
值班室距工业炸药及制品、工业导爆索、黑火药库房的最小允许距离应符合下列要求：
当3000kg＜药量≤5000kg时，有防护屏障≥65m，无防护屏障≥90m；
当药量≤3000kg时，有防护屏障≥30m，无防护屏障≥60m。
A
值班室距雷管库房的距离不应小于20m。
A
1.4级库房距离其它库房、值班室的最小允许距离不宜小于12m。
B
符合小型库最大储存量要求的移动库库区，其内部距离应符合GA838标准的规定。
A
独立设置的雷管发放间与炸药库、炸药发放间与雷管库的距离均不应小于12m,
A
4
总
平
面
布
置
库区内储存库的布置，应根据各储存库的危险等级和计算药量并结合地形特点，以有利于安全、运输和装卸作业。
B
现场检查
计算药量较大的储存库不宜布置在储存库区出入口附近。
B
现场检查
地面库不宜水平长面相对布置，储存库区运输主干道纵坡不宜大于6%。
B
现场检查
储存库区四周应设密实围墙，围墙高度不应低于2m，墙顶应有防攀越的措施。
A
现场检查
围墙到最近储存库墙脚的距离不宜小于5m。
B
现场检查
储存库区周围有陡峭山体、水沟等能起到防盗、防火作用的自然屏障处，可不设密实围墙，但应设铁丝网围墙。
A
现场检查
可移动民用爆炸物品库区也可设符合GB/T7946要求的脉冲电子围栏。
B
现场检查
值班室宜布置在围墙外的安全地带，朝向库房面可建设防护屏障或利用自然屏障相隔，自然屏障应具备有效阻挡危险品储存库爆炸冲击波的作用。
B
现场检查
岗哨不应设置在防护屏障内。
A
符合要求
合格
合格
单元评
价结果
表内检查项目共计项，考核项目项，未考核的项目项，原因见检查记录。
最终确认结果统计：
B项共项，合格项，不合格项；
A项共项，合格项，不合格项；
单元评价结论：
合格
民用爆炸物品小型储存库安全设施单元安全检查表
序号
检查项目
检查依据或要求
类别
检查
方式
检查
记录
现场检查结果
最终
确认结果
1
防
护
屏
障
工业炸药及制品、工业导爆索、黑火药地面储存库应设防护屏障，防护屏障可采用防护土堤、钢筋混凝土挡墙等形式，并应符合GB50089的要求，对周围的建筑物应能起到有效保护作用。
A
现场
勘查
当采用钢筋混凝土挡墙形式时，应由有民爆器材设计资质的设计单位设计。
A
现场
勘查
当防护屏障内为单层建筑物时，防护屏障不应小于屋檐高度；防护屏障内建筑物为单坡屋面时，不应低于屋檐高度。
A
现场
勘查
防护土堤的顶宽，不应小于1m，底宽应根据土质条件确定，但不应小于高度的1.5倍。
A
现场
勘查
防护屏障的边坡坡度应确保边坡稳定。
当利用开挖的边坡兼做防护屏障时，其表面应平整稳定，遇有风化危岩等应采取措施。
A
现场
勘查
防护屏障的内坡脚与建筑物外墙之间的水平距离不宜大于3m；在有运输或特殊要求的地段，其距离应按最小使用要求确定，但不应大于15m。
有条件时该段防护屏障的高度宜增高2m～3m。
B
现场
勘查
当防护屏障采用防护土堤时，应设置运输通道或运输隧道。
运输通道和运输隧道应满足运输要求，并应使其防护土堤的无防护作用区为最小。
A
现场
勘查
运输通道的端部需设挡土墙时，其结构宜为钢筋混凝土结构；运输通道净宽度不宜大于5m。
汽车运输隧道净宽度宜为3.5m，净高度不宜小于3m。
B
现场
勘查
值班室若设防护土堤、钢筋混凝土挡墙时，其高度应超过值班室屋顶高度0.5m，其余应符合GB50089的要求。
A
现场
勘查
防护土堤坡脚或钢筋混凝土墙脚距值班室外墙距离不宜大于2.0m。
B
现场
勘查
允许在防护屏障的底部用块石或其他块状材料砌筑不高于1.0m的挡土墙。
B
现场
勘查
利用自然地形设置的防护屏障，其高度、顶宽、底宽、边坡及距离库房外墙的距离应符合GB50089的要求。
A
现场
勘察
2
建
筑
与
结
构
储存库应为单层建筑，1.1级储存库耐火等级应符合GB50016中二级耐火等级的规定，1.4级和面积小于20m2的1.1级储存库的耐火等级可为三级。
A
现场资料审查
可采用砖墙承重，屋盖宜为钢筋混凝土结构，净高度不宜低于3m。
B
现场
检查
储存库的门均应向外开启，外层门应为防盗门，内层门应为加的通风栅栏门。
A
现场
检查
储存库内任一点到门口的距离不应大于15m，不应采用侧拉门、弹簧门、卷闸门，不应设置门槛。
A
现场
勘查
储存库门的宽度不宜小于1.5m，高度不宜小于2.0m。
B
现场
勘查
储存库的窗应能开启并应配置铁栅栏和金属网，视情可在窗下靠近地面的适当部位设置通风孔并配铁栅栏和金属网。
A
现场
检查
储存库地面宜采用不发生火花的地面，当以包装箱方式储存且不在储存库内开箱时，储存库地面可采用一般地面。
B
现场
检查
值班室宜为单层，可采用地面、覆土和洞室建筑方式。
B
现场
检查
当采用地面建筑时，应采用现浇钢筋混凝土屋面板，墙四角设构造柱，构造柱与墙之间应拉结，朝向库房方向不应有窗户。
A
现场
检查
可移动民用爆炸物品库的结构应经过国家有关部门的鉴定验收，应有国家有关部门颁发的《科学技术成果鉴定证书》。
A
资料
验证
3
消
防
设
施
储存库门口8m范围内不应有枯草等易燃物，储存库区内以及围墙外15m范围内不应有针叶树和竹林等易燃油性植物。
储存库区内不应堆放易燃物和种植高棵植物。
A
现场
勘查
草原和森林地区的储存库周围宜修筑防火沟渠。
B
现场
检查
储存库区可设高位水池，或设消防水池并配备消防水泵，水池储水量不少于15m3。
消防水池不应设置在防护屏障内。
A
现场
检查
消防管道水压应保证用水总量达到且水枪在任何建筑物的最高处时，水枪的充实水柱仍不小于10m，水压达不到要求时应采取技术措施。
B
现场检查
储存库区内单个储存库应配备至少两个5kg及以上的磷酸铵盐干粉灭火器。
A
现场
检查
消防器材应设置在明显和便于取用的地点，周围不准存放其它物品。
B
现场
检查
4
电
气
储存库内的电气照明应符合GB50089的规定。
储存库区用电负荷达不到二级要求的，消防系统和安防系统设应急电源。
A
现场
检查
资料
验证
库房内不应安装电气设备、敷设电力及照明线路；电气照明：
F0、F1类库房的门灯及安装在外墙外侧的开关、控制按钮、配电箱和电气照明应采用安装在窗外的可燃性粉尘环境用电气设备DIPA22型或IPB22（IP54级）灯具，F0类库房安装灯具的窗户应为双层玻璃的固定窗；电气线路的保护、线路材质（铜芯绝缘导线或阻燃型金属铠装电缆等）、电线和电缆的额定电压及穿钢管敷设
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