度晋安区委信访局部门预算说明.docx

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度晋安区委信访局部门预算说明

年度晋安区委信访局部门预算说明

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

三、部门主要工作任务

四、预算收支总体情况

五、一般公共预算拨款支出情况

六、政府性基金预算拨款支出情况

七、财政拨款预算基本支出情况

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

九、其他重要事项说明

十、名词解释

十一、附表

年中共福州市晋安区委晋安区人民政府信访局预算经区十二届人大二次会议审议通过，现将我单位年部门预算说明如下:

一、部门主要职责

　中共福州市晋安区委晋安区人民政府信访局的主要职责是：

对全区信访工作综合协调指导，建立健全信访工作协调配合机制；对信访问题排查化解和信访信息汇总分析，指导和协调进京非正常上访的相关工作；对重要信访事项督查督办，进一步畅通信访渠道。

（一）负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给区委、区政府及领导同志的来信来电和上级有关部门交办的信访件，接待来访，组织安排区领导联合接访活动。

（二）负责向区委、区政府以及区委办公室、区政府办公室反映来信来电来访中提出的重要建议、意见和问题，综合分析信访信息，开展调查研究，为区委、区政府制定政策、措施提出建议。

　　（三）建立健全信访督查制度，承担督促检查领导同志有关批示件落实情况的责任；向各乡镇（街道）和区直有关部门转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

　　（四）负责组织协调各乡镇（街道）和区直部门妥善处理群众集体上访和非正常上访事件。

　　（五）总结推广各乡镇（街道）及区直各部门信访工作的经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议，检查、指导全区信访工作。

　　（六）组织实施信访问题排查化解制度，建立和完善信访信息汇集分析机制，加强信访信息系统建设和应用，负责网络信访工作，协调信访工作的宣传和信息发布。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共福州市晋安区委晋安区人民政府信访局包括个机关行政处（科）室，无下属单位，其中：

列入年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

中共福州市晋安区委晋安区人民政府信访局

财政拨款

三、部门主要工作任务

年，中共福州市晋安区委晋安区人民政府信访局主要任务是：

做好全国、省、市、区“两会”，一带一路、三合一会议、金砖会晤等重要活动期间信访维稳工作。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）加强初信初访工作,提高满意度。

进一步强化初信初访分析和首办责任制，规范信访部门、职能部门首办流程，提高初信初访化解率和群众对信访事项办理满意度。

依托全国信访信息系统、福建省信访信息系统等网络平台，积极推行网上信访工作。

按照“一站式接待，一条龙办理，一揽子解决”的要求，落实区级领导干部接访，进一步牵头督促有关单位落实信访问题快速调处机制，切实抓住信访矛盾处在萌芽阶段的有利化解时机，及时就地解决问题。

（二）积极推动积案化解,着力解决疑难信访问题。

按照“压缩存量、减少增量”的思路，进一步推进信访积案化解工作。

加强对征地拆迁历史遗留问题、复杂疑难信访积案化解工作的指导，用好特殊疑难信访问题专项资金，促进化解息访。

进一步推进疑难信访问题公开评议听证工作，按照《福州市信访事项听证评议实施细则（试行）》，公开听证评议信访案件，促进信访积案的化解和依法终结，做到“案结事了”。

　　（三）明确责任,强化落实工作责任。

切实按照“四个到位”的工作要求，严格落实工作责任，做到明确信访事项管辖、及时跟踪督办，依法依规调处化解矛盾问题，依法查处违法上访行为，依纪问责工作不到位的责任人员。

进一步完善信访工作考核机制，明确各级工作目标任务。

　　（四）依法维护信访秩序。

重大活动和敏感节点期间，开展矛盾纠纷排查化解工作，重点督促有关责任单位做好信访人员疏导和稳控工作，密切掌握信息动态，落实“零报告”机制，并做好提前防范化解工作，努力减少非正常上访。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

年,中共福州市晋安区委晋安区人民政府信访局收入预算为万元，比上年减少万元，主要原因是人员减少相应预算经费减少。

其中：

一般公共预算拨款万元，基金预算财政拨款万元,财政专户拨款万元,其他收入万元,单位结余结转资金万元。

相应安排支出预算万元，比上年减少万元，其中：

人员支出万元，对个人和家庭补助支出万元，公用支出万元，项目支出万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

年度一般公共预算拨款支出万元，比上年减少万元，主要原因是人员减少相应经费支出减少，主要支出项目（按项级科目分类统计）包括：

（一）行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（）万元。

主要用于人员经费、定额公用、办公费等支出。

（二）信访事务（）万元。

主要用于信访维稳和信访救助等支出。

（三）归口管理的行政单位离退休（）万元。

主要用于单位离退休人员生活补贴、福利费、活动费支出。

（四）行政单位医疗（）万元。

主要用于单位人员缴纳医保、生育险、工伤险支出。

（五）公务员医疗补助（）万元。

主要用于单位人员缴纳公务员医疗补助支出。

（六）住房公积金（）万元。

主要用于单位人员缴纳住房公积金支出。

（七）提租补贴（）万元。

主要用于发放单位人员提租补贴支出。

（八）其他支出（）万元。

主要用于人员其他工资福利支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

本单位年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

年度财政拨款基本支出万元，其中：

（一）人员经费万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费万元，主要包括：

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

　　年预算安排万元，与上年持平。

主要原因是：

无此项预算支出。

（二）公务接待费

　　年预算安排万元。

主要用于省内外兄弟单位交流学习等方面的接待活动。

与上年相比支出下降，主要原因是:

严格执行“八项规定”。

（三）公务用车购置及运行费

　年预算安排万元，其中：

公车运行费万元，公车购置费万元。

与上年相比支出下降，主要原因是:

公车改革，车辆减少。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

年中共福州市晋安区委晋安区人民政府信访局部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出万元，比年增加万元，主要原因是信访维稳安保劳务费增加。

（二）政府采购情况

年中共福州市晋安区委晋安区人民政府信访局部门政府采购预算总额万元，其中：

政府购买服务项目采购预算额万元。

（三）国有资产占用使用情况

截止年底，中共福州市晋安区委晋安区人民政府信访局部门本级及所属的预算单位共有车辆辆，其中：

一般公务用车辆，一般执法执勤用车辆，特种专业技术用车辆，其他用车辆。

单位价值万元以上通用设备台（套），单位价值万元以上专用设备台（套）。

（四）绩效目标设置情况

年中共福州市晋安区委晋安区人民政府信访局部门共设置绩效目标个，涉及财政拨款资金万元。

十、名词解释

.财政拨款收入：

指财政当年拨付的资金。

.事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

.经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

.其他收入：

指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

.用事业基金弥补收支差额：

指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

.年初结转和结余：

指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

.结余分配：

指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

.年末结转和结余：

指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

.基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

.项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

.经营支出：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

.“三公”经费：

纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

.机关运行经费：

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、附表：

年度收支预算总表

年度收入预算总表

年度支出预算总表

年度财政拨款收支预算总表

年度一般公共预算拨款支出预算表

年度政府性基金拨款支出预算表

年度一般公共预算支出经济分类情况表

年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

年度财政支出项目绩效目标表