电线电缆《内审表》Word文档下载推荐.docx
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首次会议
领导层/质量负责人（职责、资源）
供销组（文件和记录、供应商的控制）
办公室（资源、文件和记录、内部质量审核、顾客投诉和反馈）
技质部（资源、文件和记录、关键元器件和材料的检验、生产过程控制和过程检验、例行检验和确认检验、检验试验仪器设备、运行检查、不合格品的控制、认证产品的一致性）
车间（生产过程控制、不合格品的控制、认证产品的一致性）
仓库（包装搬运和储存）
审核员对审核结果进行总结整理
末次会议
全体员工
编制：
批准：
日期：
内部审核检查表
表码：
RD-12-编号：
001
受审部门：
领导层/质量负责人
部门负责人：
审核日期：
200年月日
依据的标准：
质量体系文件、认证实施细则
审核的过程：
职责、资源
序号
审核内容
方式
审核记录
1
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质量管理体系建立情况
质量负责人的指定情况
质量手册包括内容的符合性
职责的分配
文件签署情况的符合性
质量负责人的工作能力
资源的配置情况
质量意识
交谈
查阅
查证
面谈
交谈
按实施规则建立质量体系,形成质量手册。
手册指定质量负责人，并规定其职责，该人员应能胜任。
手册包括认证实施方面内容及相关程序，含质量方针和质量目标。
规定相关部门的质量职责（手册第3章）
质量手册、程序文件、质量方针、质量目标皆能由经理亲自签署。
对整个体系的运行情况掌握，能处理体系的日常事务，建立标志使用规定和产品一致辞性控制规定，确保符合认证要求。
已配备必需的生产设备和检验设备，对检验人员已实施培训，经考核合格后才上岗，资源配备基本满足。
具有市场质量意识，并向管理人员要求层级贯彻。
日期：
002
供销组
文件和记录、供应商的控制
了解采购过程的实施情况
对关键元器件和材料的供应商的选择、评定、日常管理规定
提问采购员，了解实际采购情况
对供应商的日常控制情况
质量记录控制情况
查阅
查问
索阅
已建立采购控制程序，过程为：
调查评价—纳入合格供方名录—采购—验证—入库。
对相关内容作出规定。
采购员一般的做法是在合格名录中采购，对没列入名录的物资，一般采取“货比三家”采购，但不知道要向认证机构申请供应商变更后再作变更的规定。
对供应商的物资采取验证接受，与供应商加强沟通，共同提高技术合作。
抽相“合格供方名录”，“供方调查/评定记录表”，记录清晰完整。
供应商：
铜材：
揭西县凤江艺能铜材厂
PVC料：
普宁市双宇塑料厂
003
办公室
资源、文件和记录、内审
人力资源的配备
培训实施情况
培训记录
文件和记录的控制规定
规定的执行情况
内部审核
检验员、内审员都能经培训合格后再上岗。
制定培训计划，并按计划实施培训。
对实施的培训，基本能保留培训记录，对员工的培训建立登记一览表，记录清晰，保管状态良好。
已建立文件和记录控制程序（PG-01-WY），对文件的编制、批准、发布、更改、状态识别等作出控制规定，记录也确定了填写要求、保存环境和年限等。
文件在发布前能得到授权人的批准，文件的更改有申请，文件有“非受控”状态和“受控”状态，并有发放和回收记录。
能外聘内审员如期实施内审，内审范围能覆盖手册范围。
004
技质部
资源、文件、记录、检验、计量、不合格品控制、认证产品一致性。
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12
资源的确认
文件制定的适宜性
进货检验记录
关键原材料的定期确认检验
过程检验记录
成品检验记录
成品定期确认检验
检验试验仪器设备
设备运行检查
不合格品控制
认证产品的一致性规定
投诉
抽查
提问
提问
巡视
抽查一名检验员的实操，能符合操作要求，具有检验能力。
制定“质量计划”、“检验标准”、有认证产品标志使用和一致性控制规定与文件，基本满足生产需要。
检验项目基本符合检验标准，记录清楚。
提问质检员，知道要定期向供应商索取合格的检验报告。
查阅相关的检验报告与日期均符合要求。
抽查记录清晰完整。
抽查成品的例行检验记录，检验项目与标准要求一致，记录清晰完整。
向质检员提问，能说出成品确认检验的定义和要求的项目，并能提供检验报告，符合要求。
有耐压测试仪、火花机、电阻测试仪、夹具、投影仪等必需的仪器，有仪器设备台账，记录清楚。
制定不全格品的控制程序，规定不合格品的处置方式，现场检验出现的不合格品未作出标记。
有认证产品一致性控制规定和强制性认证产品标志使用规定，规定符合认证实施规则要求，能提供一致性检查记录。
暂无投诉出现，无记录。
005
生产车间
生产过程控制、不合格品控制，认证产品的一致性。
生产过程控制情况
过程参数和产品特征监控
生产设备的维护保养
现场检验情况
认证产品的一致性检查
查验
生产工序基本能编制作业指导书，现场操作能符合作业指导书规定，生产过程基本受控。
有过程检验的指导文件，对生产过程参数和产品特征有严格要求和监控。
现场设备基本清洁，有生产设备维护保养记录。
抽查成品，在包装前能按标准实施例行检验。
生产线上检验工序的不合格品没按规定标识。
抽查已包装的电线电缆成品，按要求进行确认，基本与型式试验报告一致，符合认证要求，能提供认证产品一致性检查表。
006
仓库
包装、搬运和储存
包装环境符合性
搬运操作
储存环境
物资储放
包装工序所处的环境清洁，不影响产品质量，符合标准要求。
产品的搬运能避免出现损坏的现象，符合要求。
物资环境整洁，不会造成物资受潮等现象。
仓库物资基本能分类堆放，物资进出有登记，物资摆事实放整齐，有标识存在。
不 合 格 报 告
RD-13-编号：
受审核部门：
不合格事实描述：
采购员对如变更认证机构已确认的分供方时，不知道在先向认证机构申请，获批后才可变更的程序。
不符合依据：
强制性产品认证工厂质量保证能力要求。
（受审核方确认）签名：
不合格类型：
□轻微不合格□严重不合格
日期：
原因分析及采取的纠正措施及实施人：
原因：
采购员对文件理解不透彻。
纠正措施：
要求采购员学习文件。
（部门负责人）签名：
实施人：
（审核员）确认：
纠正措施计划于200年月日前完成
纠正措施的验证：
已实施培训，对另一采购员提出类似问题，回答满意，该纠正措施有效，
不合格项关闭。
（审核员）签名：
表码：
生产车间
生产线上检验工序的不合格品，没有按规定标识。
《不合格品控制程序》的要求。
生产线上没设置不合格品存放点，“不合格”牌不足。
设置不合格品存放点，在存放点上挂“不合格”牌。
（部门负责人）签名：
在生产线上已设置不合格品存放点，现场基本消除没标识的不合格品，该不合格项关闭。
内部质量审核报告
RD-14-编号：
领导层、供销组、办公室、技质部、车间、仓库
审核性质：
集中审核
为验证质量管理体系的符合性和有效性提供依据
电线电缆的生产所涉及的部门和过程
本公司的质量体系文件、法律法规文件、强制性产品认证实施细则
审核组组长：
审核员：
审核综述：
本次审核能按内审计划如期进行，审核中对6个职能级别10个大过程进行了全面审核，通过内审可看到，公司全员的质量意识较高，资源配备适宜，质量管理体系的建立与运行基本有效，体系文件基本能指导质量体系的实施要求。
但在审核中同时发现2个轻微不合格项：
1.采购员对文件不熟悉，不了解分供方变更的程序。
2.生产现场检验中出现的不合格品没标识。
（具体见“RD-15不合格项分布表”）。
由于这次审核是抽查的，具有一定的审核风险，这次审核只对抽样样品的符合性负责，希各职能级别能“举一反三”引以重视，纠正现场的不合格项，以确保质量管理体系运行更有效，更符合要求，以实现持续改进。
审核结论：
质量管理体系的建立能符合认证要求，体系的运行是有效的。
报告附件：
“RD-15-WY”不合格项分布表、检查表“RD-12-WY”001～006
不合格报告“RD-13-WY”。
分发范围：
厂长、供销组、办公室、技质部、车间、仓库
审核组长
批准
日期
不合格项分布表
RD-15-编号：
部门
过程
车间
已确认的分供方变更
产品标识
合计
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