012-不合格品控制程序Word文档下载推荐.doc

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适用于对本公司各过程中的不合格品及产品交付后产生的不合格品的管理。

3.0职责

3.1品管部、生产部负责进行不合格品的评审。

3.2生产部负责对评定结果进行处理。

3.3必要时，由品管部组织对不合格品进行质量分析，查找原因并由责任部门制定纠正/预防措施。

4.0工作流程/

工作内容

4.2

标识、隔离

4.1

开　　始

不合格确认

4.1品管部负责人组织不合格品确认，包括：

a.来料检验发现的不合格品

b.供应商送样检验发现的不合格品

c.生产过程中出现的不合格品

d.成品检验出现的不合格品

e.库存品检验中出现的不合格品

f.客户退回的不合格品

4.2不合格品的标识、隔离

4.2.1来料检验发现的不合格品由IQC标识，生产部须隔离存放。

4.2.2生产过程中出现的不合格品由IPQC标识，生产部负责隔离；

4.2.3成品检验出现的不合格品由OQC进行标识，生产部负责隔离。

4.2.4库存品检验中出现的不合格品由OQC标识，生产部进行隔离。

4.2.5客户退回的不合格品由OQC标识，品管部负责隔离存放。

东莞市炎龙电子有限公司

2/4

工作流程

4.3

评　　审

4.3各类不合格品的评审：

4.3.1来料检验发现的不合格品经品管部负责人评审不合格，并提供检验报告副本给采购部，应予以退货；

库存品超期检验中出现的不合格品由品管部判定，不合格物料若生产急用需由采购部申请特采，品管部审核，必要时由总经理决定处理方式或综合客户意见决定处理方式：

a.让步接收

b.挑选使用

c.其它

4.3.2生产过程中出现批量的不合格品由生产部评审，若不能修理或不良率较高时，会同相关部门一起评审。

由品管统计不良率、可返修率与报废率并填写《不合格品处理单》（附件一）,经生产部、品管部主管、总经理核准签字后作报废处理。

　　a.让步接受（偏差使用）

　　b.挑选

　　c.报废

　　d.其它

4.3.3成品交收检验出现的不合格品由品管部评审,不能单独决定不合格品处理方式时，会同相关部门一起评审，评审后处理方式有：

　　a.客户让步接受（偏差使用）

3/4

处　　理

返工/返修品再检验

4.5

4.4

b.挑选

c.报废

d.其它

4.3.4库存品检验发现的不合格品由采购部会同品管部一起评审，必要时提交总经理裁定。

评审后处理方式有：

　　b.返修／返工

　　c.挑选再检

d.报废

e.其它

4.3.5客户退货由市场部办理退货手续，填写《退货单》通知生产部，放置“待处理区”，由生产部点收，检验员检验确认，将检验报告交品管部负责人进行审批处理。

必要时检验员会同相关部门一起评审决定处理方式：

　　a.报废

　　b.退回供应商

　　c.返工或返修

4.4相关部门根据评审结论处理不合格品：

4.4.1生产部负责对不合格品的返工或返修。

4.4.2采购部负责将报废的不合格品放置在废品区。

4.5不合格品经过纠正后，须重新检验并记录。

不同工序的不合格品返工后的检验结果，

4/4

结　　束

分别记录在相应的检验报告中，所有返工不合格品，需经复检合格，才能流入下道工序。

5.0相关文件

《进料检验规范》

《生产过程控制程序》

《记录管理程序》

《纠正措施控制程序》

《预防措施控制程序》

6.0质量记录

《不合格品处理单》

文件编号

YL-QR-03-001-A

标题：

不合格品处理单

页码

第1页，共1页

生效日期

附件一不合格品处理单

客户

生产批号

品名

品番

规格

生产单号

生产数

生产工序

不合格项

成型组

手作业

合计

穿PIN

固晶

封胶

包装

其它

1．

2．

3．

4．

5．

不良数

不良率

报废数

报废率

核准：

品质主管：

生产主管：

制表：